县供排水服务中心2020年度部门决算情况说明.docx

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1、县供排水服务中心2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责负责宣传贯彻执行国家、省、州、县有关供水和排水的方针、 政策、法律、规章及管理办法，配合县上有关部门搞好供水、排 水规划。负责全县辖区内的供水、县城内的排水及管理工作。负责全县用户用水审核审批、入户安装、查抄水表、水费征 收等工作。负责全县供水、县城排水设施的维护、维修工作。参与全县供水、县城排水工程规划、设计、建设及供水、排 水工程竣工验收工作。受行政管理部门委托，开展相关的水政执法。承办县委、县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置（-）内设机构东乡县供排水服务中心内设及归口管理机构有9个智能股 （室）：人秘股。财务

2、及内审股。纪检监察室。计量设施鉴定股。水质监测化验股。抢修股。乡镇供水管理股。人饮工程泵站管理股，水厂管理股。（二）事业单位法管理东乡县城乡供排水服务中心下属18个事业单位法管理乡镇 供水管理站。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八：表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.55元，支出总计.55元。与2019

3、年决算数相比,收入增加.75元,增加1.28%,支出减少.75元, 减少1. 28%O主要原因是动力电费及项目减少。本部门2020年度收入合计.55元，其中：财政拨款收入.55 元，占100%o本部门2020年度支出合计.55元，其中：基本支出.30元, 占86%；项目支出.25元，占14%o本部门2020年度年末结转和结余0元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.55元，较上年决算数增 加.75元，增加1.28%。主要原因是动力电费及项目增加。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出23955元，占0.3%,较年初预算数减少3586

4、元；农 林水支出.75元，占45. 64%,较年初预算数增加968478. 75元。 基本支出.30元，占86%,较年初预算数增加.3元。项目支出.25 元，占14%,较年初预算数增加648155. 25元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.55元。其中： 人员经费.3元，较上年增加487629. 2元，主要原因是人员工资 基数增加和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费。公用经费.00元，较上年增加681265. 00 元，主要原因是下达水质检测经费、供水管网保险费及业务工作 增多。四、“三公”经费情况说

5、明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计0元，（二）“三公”经费分项支出情况。公务车运行维护费0元，主要用于车辆的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度公务车保有量为3辆；车均维护费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、主要原因是 水质化验室药品购买，下乡次数频繁。机关运行经费较2019年 增加681265. 00主要原因是水质化验室药品购买，下乡次数频繁。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额0元，其中：政府采购货物支出0元。（四）预算绩效管理情况说明无