单位2020年度部门决算情况说明.docx

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1、*单位2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（部门根据实际情况详细说明）（二）机构设置（由部门根据实际情况详细说明）本部分至少应包含本部门职责、机构设置两项详细信息，如 有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总

2、计*元，支出总计*元。与2019 的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于

3、事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

4、政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行

5、经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目

6、类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。年决算数相比，收入增加*元，增长*%,支出增加*元，增长*%。主要原因是 （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元”）。本部门2020年度收入合计*元，其中：财政拨款收入* 元，占*%；上级补助收入*元，占*%；事业收入*元，占 *%；经营收入*元，占*%；附属单位上缴收入*元，占*%； 其他收入*元，占*%。（部门根据实际情况，若某一项收入

7、为 零，将其删除，不用表述）。本部门2020年度支出合计*元，其中：基本支出*元， 占*%；项目支出*元，占*%；上缴上级支出*元，占*%； 经营支出*元，占*%；对附属单位补助支出*元，占* （部门根据实际情况，若某一项收入为零，将其删除，不用表述）。本部门2020年度年末结转和结余*元，较上年增加*元, 主要原因是 （部门根据实际情况补充，如果是减少，则 应改为“减少*元”）。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入*元，较上年决算数增加 *元,增长*%。主要原因是（部门根据实际情况补充,如果是减少，则应改为“减少*元）。较年初预算数增加*元， 增长*%。主要原

8、因是 （部门根据实际情况补充，如：年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算*元等，如果是 减少，则应改为“减少*元”）。本部门2020年度财政拨款支出*元，较上年决算数增加*元，增长*权。主要原因是（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元）。较年初预算数增加*元， 增长*燃。主要原因是（部门根据实际情况补充，如：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年 度财政拨款结转和结余资金解决等，如果是减少，则应改为“减 少*元”）。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因 是;外交支出*元，占*%,较年初

9、预算数增加*元,主要原因是；国防支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是;公共安全支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是;教育支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是;科学技术支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因 是;文化旅游体育与传媒支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是；社会保障与就业支出*元,占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是；卫生健康支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因 是；节能环保支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是;城乡社区支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是；农林水支出*元，占*

10、%,较年初预算数增加*元，主要原因是 ；交通运输支出* 元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是 ；资源 勘探信息等支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要 原因是;商业服务业等支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是 ;金融支出*元，占*%,较 年初预算数增加*元，主要原因是 ;援助其他地区支出 *元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是 ; 自然资源海洋气象等支出*元，占*%,较年初预算数增加* 元，主要原因是;住房保障支出*元，占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是 ;粮油物资储备支出*元, 占*%,较年初预算数增加*元，主要原因是 ;灾害防 治及应急管理支出*元

11、，占*%,较年初预算数增加*元，主 要原因是 ;其他支出*元，占*%,较年初预算数增加 *元，主要原因是o （根据部门实际情况，若某一项支出为零，将其删除，不用表述，如果是减少，则应改为“减少* 元”）。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出*元。其中： 人员经费*元，较上年增加*元，主要原因是 （部门 根据实际情况补充，如：增人增资等，如果是减少，则应改为“减 少*元”）。人员经费用途主要包括 （部门根据实际情 况补充，如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费*元，较上年增加*元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如：物价上涨

12、等，如果是减少，则应改为“减少 *元”），公用经费用途主要包括 （部门根据实际情况补 充，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，如果是减少，则 应改为“减少*元”）。（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决 算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预 决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加 补充。）四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计*元，较年初预算 数增加*元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元），较上年支出数增加*元， 主要原因是 （由部门根据实际情况补充，如

13、果是减少，则应改为“减少*元（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用*元，主要是用于（部门根据实际情况补充因公出国境事由。如：主要用于与世界 银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经 验等），费用支出较年初预算数增力口*元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元”），较上年支出数增加*元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元”）。公务车购置费*元，主要用于 （部门根据实际情况补充车辆用途，如：主要用于购买执法检查用车、监测车等），费 用支出较年初预算数增加*元，主要原因是 （部门根据实际情况补充，

14、如果是减少，则应改为“减少*元”），较上年支 出数增加*元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元”）。公务车运行维护费*元，主要用于 （部门根据实际 情况补充，如：主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业 务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等，如果是减少，则应改为“减少*元”），费用支出较年初预算 数增加*元，主要原因是 （部门根据实际情况补充，如 果是减少，则应改为“减少*元），较上年支出数增加*元, 主要原因是 （部门根据实际情况补充，如果是减少，则 应改为“减少*元”）。公务接待费*元，主要用于接待 （部门根据实际情 况补充接待事项，

15、如：主要用于接待国内其他省市财政厅到我单 位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作 发生的接待支出等，如果是减少，则应改为“减少*元），费用 支出较年初预算数增加*元，主要原因是 （部门根据实 际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元），较上年支出数增加*元，主要原因是 （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少*元”）。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计*个团组，*人； 公务用车购置*辆，公务车保有量为*辆；国内公务接待* 批次，*人，其中：国内外事接待*批次，*人；国（境）外 公务接待*批次，*人。2020年度本部门人均接待费*元，

16、 车均购置费*元，车均维护费*元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出*元，机关运行经费主要用于开支（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行 说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更 新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2019年增加 *元，增长*%,主要原因是（部门根据实际情况填列，如本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长 较大，此外部分原因是由物价上涨造成等，如果是减少，则应改 为“减少*元”）。（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情 况，应单独在此进行补充说

17、明。）（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车其*辆、离退休干部用车*辆、其他用车* 辆，其他用车主要是 （其他用车根据汽车用途情况进行说 明）。单价50万元以上通用设备*台（套），单价100万元以 上专用设备*台（套）。（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情 况，应单独在此进行补充说明。）（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支 出*元、政府采购服务支出*元。主要用于采购（由

18、部门根据实际采购情况补充说明）。（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情 况，应单独在此进行补充说明。）（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般 公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金*元，占一般公 共预算项目支出总额的*%。共组织对*、*等*个项目开 展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出*元。其中，对*、 *项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。共组织 对*、*等*个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出*元。其中，对*、*等部门整体支出分 别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。项目

19、绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据 年初设定的绩效目标，*项目自评得分为*分（或优、良、中、 差）。项目全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的*%。 主要产出和效果：一是；二是发现的主要问题及原因：一是；二是O下一步改进措施：一是；二是O*项目绩效自评综述：O另：附绩效评价报告可参照附件3部门项目绩效评价结果 公开参考模板六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外