采购部绩效考核方案模板.docx

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1、采购部绩效考核方案模板管理办法、考核目的和原则考核目的1 .帮助采购员改进工作方式，提高工作效率，保证企业所 需物资能够及时供应且保质保量。2 .为绩效奖金发放以及职位调整等人事政策提供参考。考核原则1 .定期化与制度化绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要制度，企业所有员工都要遵照执行。本考核为月度考核。2 .以量度标准为主导关键业绩考核和目标考核相结合。3 .有效沟通原则表4采购部月度考核内容考核 内容考核项目考核标准分值考 核人备注业务流程合同订立1询价单通过审批后，于24小时（工 作日）内完成对合同或订单的编写 并传真至供应商处准确无误20分， 如有延误，每延迟1天扣10分20ERP录

2、入及时完成ERP下推工作，得5分， 未及时下推影响工作不得分51到贷 及时性1B4对来不及跟踪的货物可向B5申 请，由Bl、B2给予协助分享奖金？质量 跟踪 及不 良品 处理跟踪产品质量，协调处理质量问题。 收到检验单后72小时内对不良品要 书面回复并提出处理意见给使用部 门，不影响生产，得5分，如未回 复，使用部门可进行投诉，投诉一 次扣5分；不良品超过一周未处理 扣5分；对滞留仓库超过一年的货 物进行处理（退、换货），奖励货10物实际价值的1%供应 商管 理供应 商的 维护每月结合供应商维护目标，在保证 产品质量的前提下，争取更有竞争 性的价格和付款方式，按任务完成 比例,每降低10%扣2

3、分10工作态度责任 心消极被动不负责0分；有时责任心 强，但多数情况下缺乏责任心3分； 有一定的责任心并敢于对自己的工 作负责，知错就改6分；责任心强， 能清楚地知道自己的责任，并勇于 负责8分；对任何事情二都有强烈的 责任心且积极付诸行动10分10积极 性无论怎样督促也不上进，工作挑挑 拣拣，避难就易2分；遇问题和困 难就垂头丧气，不出成果4分；不 知疲倦，不断进取，对工作不挑不 拣6分；求知欲强，并把知识用于 实践，弥补自己工作中的短处，努 力提高自己素质8分；勇于挑战， 不畏困难；为实现目标竭尽全力10 分10协作不推不动，但求自己方便2分；只10考虑本职工作，对其他事情不闻不 问4分；

4、理解领导意图，主动为领 导分担责任，帮助同事解决问题6 分；充分理解群体目标，乐意为群 体目标的实现做贡献8分，不惜牺 牲自我，通力合作10分12、采购员考核结果的计算公式为员工个人实际得分+（力口/减分）x得分系数二计算考核奖金的分数。 个人评价考核系数对照表评价得分90-10080-9070-7960-6960考核结果优秀良好中等基本合格不合格考核系数1.210.80.6013、采购员如出现利用职务之便不当得利，与供应商进行暗箱操作，行贿受贿，坑害公司利益，视为严重违反公司 规章制度，公司将与之解除劳动合同，且不支付任何经济 补偿金，情节严重将送公安机关进行处置。供应商将按照 供应商承诺书

5、进行相应处罚。14、考核周期：月度考核的时间为次月的110日。三、绩效沟通与反馈考核评价结束后，部门经理及时与被考核者进行沟通, 将考核结果告知被考核者。在反馈考评结果的同时，应当 向被考核者就结果进行解释说明，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等，并认真听F 被考核者的意见和建议，共同制定下一阶段的工作计划。被考核者有异议，可向行政人事部反映，由其协调沟通。采购部绩效考核指标被考核人 姓名职 位采购部部长部门采购部考核人姓 名职 位总经理部门序 号KPI指标权 重绩效目标值考核得 分1采购计划完成率20%考核期内采购计划完成率达 到_%以上2采购成本降低 目标达成率15

6、%考核期内采购成本降低目标达 成率达到_%3采购部门管 理费用控制10%考核期内控制在预算范围之内4米购及时率10%考核期内采购及时率达到_% 以上5采购质量合格率10%考核期内采购质量合格率达到100%6采购计划1考核期内采购计划编制及时率1.米购及时率编制及时率0%达到_%7供应商开发 计划完成率10%考核期内供应商开发计划完成 率在_%以上8供应商履约率5%考核期内供应商履约率达 到_%9供应商满意率5%考核期内供应商满意率在_% 以上10员工管理5%部门员工绩效考核平均得分 在一分以上本次考核总得分采购及时率二2.采购计划编制及时率考采购计划编制及时率二签字：日期：签字：日期：签字：日

7、期：被考核人考核人复核人采购部绩效考核制度一、绩效考核目的为了不断提高员工的职业能力和工作绩效，提高员工 的工作执行中的主动性和有效性，进而作为员工奖惩、职 业发展规划的有效依据，促使员工与企业的共同成长。 二、绩效考核对象采购部全体正式员工（部门经理外）三、绩效考核周期每月一次，每月10日之前将上月绩效考核结果交至行 政部备案。四、绩效考核细则按照考核表对员工进行考核、评分，根据考核结果决 定当月绩效奖金发放数量。各岗位绩效考核表见附表 五、绩效考核奖惩.绩效考核结果决定月绩效工资发放数量：计算方法：采购助理月绩效工资基数二基本工资X20%采购专员月绩效工资基数=基本工资x 30%全勤奖二

8、100 ,本月有请假则不予发放根据当月考核分数，在月绩效工资的基数上进行发放，具 体如下：绩效考核得分X100X13085X10070X85X0分减 分 项详见P1第 五项0分减 分 项详见P1第 五项0分考评分：考评分工工作业绩总分+工作态度总分+加 分项+减分项考核得分=主管评分x70% +自评分x30%考核得分：本月绩效奖金（计算）二主管签字：采购订 单按 时完成 率实际按时完成订单数/采购订 单总数，完成70%-80%扣1 0 分;81%-90%扣 5 分;91% -95%扣2分；96%以上不扣 分；98%以上，加2分。因采 购延误生产，造成损失，每2 00元扣1分。B5仓库准确率数量

9、及质量有问题的物资总 额/采购总金额控制在5%以 内，超出扣1分生产、质检不良品 处理收到不良品检验单后72小时 内对不良品出具书面回复处 理意见，未及时回复，使用部 门可向纪检投诉，一次扣2 分；不良品超过一周未处理扣 5分；对滞留仓库超过一年的 货物进行处理（退、换货）， 奖励货物实际价值的1%。使用部 门 质检 ?采购合 格率采购物资每出现一次不合格，生产部考核采纳者及审核者？供应商 管理新品开发或询价单超过三个 月的均需询价、核价、定价，? 部、 匹营类学习与询价方式必须以书面形式进 行，并盖有公章及合同章，保 存书面记录；有弄虚作假行 为，扣10分；询价必须有三 家及以上供应商，供应

10、商现场 审查（）资质审查（有效期内 的营业执照、税务登记证、组 织机构代码证）、合同管理（产 品型号、交货期、技术指标、 价格、售后服务、付款方式、 质保期）、供应商评定等，经 抽查上述条款，不符合要求扣 1分/项；采购合 同管理除零星采购外，都需签订合同 或订单，妥善保管，定期存档， 如有合同缺失，扣1分/个。行政人 事部技能培 iJII 内部管 理按月对员工进行岗位技能培 训，做好培训记录；参加公司 组织的各类培训，到会率10 0% ,未完成每发现一次扣1 分。按月召集员工例会，做好 会议记录，缺失扣1分。行政人 事部发展类信息来源说明:1、每月5日前，由5汇总月度采购金额报表交由财务审核

11、，并递交总经理签字后交由会计员计算部门奖金总额。2、会计员每月不定期抽查询价单三次，根据考核标准计分。抽检记录表单：日期产品 名称 采购 价市场 均价询价类别三家供应商信后名称价格证件有效性口新品 过期重询口齐全 口缺失口公章口合 同章 口无章结 论3、在帐、压款考核谁4、质检每批次到货均需计算到货合格率，并由仓库保管 员进行确认，按月计算平均值上报。5、到货及时率由B5跟踪并进行统计，如因采购延误生 产，造成损失，可作相应处罚。考核分值：100元/分。1、采购员对市场动态要有一定的敏锐性，根据市场动态提出预见性采购并被领导采纳2、采购发现生产部使用原因导致产品质量问题，奖励采3、按每季度对成

12、熟供应商采购总量的5%进行在账应付款的沉淀，全年考核不得低于年度采购量的8%进行在账应付款的沉淀。达标，年度对部门奖励10分，不达标将扣除5分。次年需对达不到考核标准的供应商进行淘汰。4、采购员月度业绩考核如表2、表3、表4所示:表2采购部月度考核内容考核考核内容采购效率采购质量考核项采购计划完成到货及时性采购错误次数不合格B5考核标准采购计划完成率达到100%，每降低10%扣5分（B5想）采购错误次数为。，得10分，错1次，得5分，2次及以上不得分采购物资每出现一次不合格，扣采20151010打分备注采购 成本询价管 理部门奖金按2%用于询价激励，B 1、B2同时询三家，取性价比最优 的一家

13、提供给B3 ,通过B3审核 计算采纳量，B3审核不过且另寻 定厂家，经总经理最终审定算B3 采纳量，若B5否定Bl、B2、B3 询价，经总经理最终审定算B5采 纳量，每月由B5统计采纳量交行 政人事部，按采纳量比例分割奖 金。10供应商管理供应商 开发按供应商管理要求执行，如有违 反，扣1分/次，供应商开发计划 完成率达100% ,开发未完成，每 降低10%扣1分5资料归 档完整 性审核供应商资料、资质，归档及时， 无缺项，每缺失1项扣1分5报表 制作报表及 时性每月2日前将上月工作报表上交，及时上交得5分，未交不得分5报表准 确性询价月报表数据准确、详实，数据 非常准确、详实，得5分，数据比

14、 较准确、详实，得3分，数据不准5确、详实，不得分表3采购部月度考核内容考核 内容考核项目考核标准总分B5 打 分备注供应 商管 理资料 审查严格审查供应商资质，审查出资料 数据有误，得10分，按流程审查无 误得8分，审查不严格，有漏洞不 得分；10对帐按月完成供应商对帐工作，汇总报 表准确无误10分，有错误得8分， 超时完成，汇总报表准确得8分， 有错误得5分10采购 成本 控制核价 及时 性核价工作必须于48小时内完成，按 时完成得10分，超时完成不得分；10核价 准确严格审查询价单价格，审查出数据 有误，得10分，按流程审查无误得10业务内容性 8分，如其他部门人员发现并举报 核价结果高于市场价格5%，核价员 不得分。ERP录入售后产品检验合格后24小时内完成ERP录入20分，每超1天扣10分 按月更新售后产品价格，及时完成20产品 得15分，未更新不影响销售得10 15报价 发票 管理 付款 管理分，影响销售不得分当月发票于25日前上交财务得1010分，每超1天扣1分每月25日前提交下月付款计划，及15时提供得15分，延误1天扣5分合同管理做好合同管理台帐，便于信息查找, 三日内将原件递交财务，按期存档, 得15分，每疏漏一项扣5分。根据每家供应商的具体情况，协助 B3完成每月的付款计划