药品使用监督检查记录表.docx

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1、药品使用监督检查记录表被检查单位法定代表人/负责人地址联系电话序号检查重点内容发现问题1建立健全药品质量管理体系，完善药品购进、验收、储存、养护、调配及使用等环节的 质量管理制度，设置专门部门或指定专人负责药品质量管理。2开展药品质量管理年度自查报告工作，每年向药监部门提交自查报告。3定期组织质量管理、购进、验收、养护、保管、调配人员进行药事法律、法规及专业培 训，建立培训档案。每年组织直接接触药品人员进行健康查体，建立健康档案。患有传 染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。4购进药品，应当查验供货单位的合法资质、购入药品的合法性，核实供货单位销售人员 资质，相关资质档

2、案齐全，采购记录内容完整。是否存在非法渠道购进药品并使用。是 否存在未经批准擅自配制制剂或使用其他医疗机构配制制剂。5必须建立和执行进货验收制度，购进药品应当逐批验收，验收记录真实、完整。验收记 录应当包括：药品通用名称、生产厂商、规格、剂型、批号、生产日期、有效期、批准 文号、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。6储存药品应有专用的场所和设施、设备。药品的存放应当符合药品说明书标明的条件， 室内卫生整洁，门窗结构严密。需在急诊室、病区护士站临时存放药品的，应当配备符 合药品储存条件的专柜。7制定并执行药品保管、养护制度，有符合规定要求的安全设施；避光、通风设备；配置 温

3、湿度调控及监测设备；安全用电照明设备；采取防潮、防火、防虫、防鼠及防污染等 措施。8药品存放应划分区域，实行色标管理；合格药品区为绿色、待验药品区为黄色，不合格 药品单独存放，区域为红色。按照药品属性分类存放；药品与非药品分开存放，中药饮 片分库存放。注：本文书一式两份，一份归监管部门存档，一份由被检查单位保存。9对库存药品和陈列药品应当定期进行检查和养护并做记录。库存药品每季度养护一次， 陈列药品每月养护一次，重点品种每半月养护一次。对过期、污染或变质等不合格药品， 应按规定及时处理。10建立最小包装药品拆零调配管理制度，保证药品质量可追溯。药品拆零不得有裸手直接 接触片剂、胶囊或者直接口服

4、的中药饮片等无包装药品的行为；调配、拆零场所应定期 清洁消毒，保持工作环境卫生整洁，药品拆零操作、记录要规范。11应当建立覆盖药品购进、储存、调配、使用全过程质量控制的电子管理系统，实现药品 来源可追溯，去向可查清。12医疗机构应加强对使用药品的质量监测，发现假药、劣药、存在安全隐患的药品，应立 即停止使用，就地封存并保管，及时向所在地药监部门报告。检查 处理 意见依据药品管理法、医疗机构药品监督管理办法（试行）、山东省药品使用条例、山东省药品使用质量管理规范等有关规定，处理意见如 下：口 1.涉嫌违法，对违法违规行为依法进行查处。口 2.责令你单位于年 月日前改正上述问题。整改完成后，以书面形式将整改报告报泰安市市场监督管理局旅游经济开发区分局。我局将视情况组织跟踪检查。口 3.检查发现问题及时通报同级卫生健康委员会。被检查单位意见：签名：（公章）年月日检查人员：泰安市市场监督管理局 徂汶景区分局年月 日