2023年成本控制资料.docx

《2023年成本控制资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年成本控制资料.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、成本管理实行方案（框架计划）（初步计划实际实行时进行调整以及细化）逐步实现成本后评估体系、目的管理体系、动态管理体系和责任管理体系；对房地产整体过程进行后评估。1 .学习市场上成熟的成本控制理论和实例，提高成本团队的基础理论知识；.将房地产全流程进行模块分类（暂定八个模块，依据万科和其他几家地产公司 模板为依据，见附件）在依据实际情况逐步调整；2 .所有模块细化成本控制项（见附件,建安部分明细，前期部分明细）依据实际情 况进行制定和调整；.对已经完毕的项目xx社区全过程进行后评估，分析积累成本评估的数据和经 验。一、 建安部分的成本动态管理和目的管理体系.依据后评估数据和XXXX市场行情形成X

2、XXX初步相对合理的分项工程和材料、 设备成本表；1 .将x XXX一期项目录入成本表，建立动态成本台账，及时掌握项目成本状态;.依据成本控制表和之前的积累，对xxx二、三期项目实行目的成本管理；2 .制定一类项目（建安部分）的成本控制目的，形成标准合理的成本模板；.尝试性的对建安部分实行责任成本管理，将成本控制和绩效挂钩；二、 逐步实行全流程的成本管理，形成完整有效的成本目的及责任管理体系；.对成本管理各个模块逐个进行成本核对，出具前期、园林、公建配套、销售等 各模块成本目的控制表；1 .逐步实现各个模块的动态成本、目的成本管理体系；.适时的引入成本控制软件；2 .完毕全流程成本目的控制体系

3、，配合总经理及各部门协商制定目的成本管理 责任分派表；.目的成本管理责任分派表试运营成功后，配合总经理及各部门实现全员成本绩效挂钩，和赢利绩效挂钩；最终依据成本管理体系配合总经理最终实现全线的项目周期控制、产品标准控制 与成本控制，实现项目品质成本标准化，周期合理可控。附件一：全流程整体成本表（以下数据为模拟数据，依据万科和几家房地产公司整理，之后根据实际情况进行调整）；全流程成本汇总表序 号成本项目可售面积单位成本总成本（万元）分摊标准说明小高层高层商铺公寓酒 店地下室平均合计建筑面积53767.5066493. 10183 15.7 022294. 3031490. 40192,361.0

4、0可售面积51 0 79.13631 68.4517 5 83 . 0 721402.533 1490. 4018*4,723. 57土地获得价款1201 . 321 201.321 201.321 201. 321 2 0 1.321201. 3222,19 1. 20表中公式把地价按可 售面积进行分摊。政府地价及相关 费用1 201 . 321201.3 21201.321 201.321201.3 21201.3222,1 91.20*开发前期准备费1 5 0.01150.0 11 5 0.0115 0.0115 0.0115 0 . 02,7 7 1. 131勘察设计费50.0050.

5、 0050.0050. 0050. 0 05 0.00923. 62表中公式把该项成本 按可售面积在所有产 品类型中分摊。若不 是在所有产品类型中 分摊请修改公式市政配套费6 3.9 363. 9363. 9363. 936 3.9 36 3.91 , 180. 932报批报建增容费2 5.2625. 262 5.262 5.2625.2 62 5.26466. 69三通一平费8. 858.858.858.858 . 858. 8 5163. 45临时设施费1.9 71 .9 71. 971.971. 971. 9736.45*主体建筑工程费7 57.8 9821.0 58 3 3.338 8

6、5.421 6 00.0 09417,4 56.45.006四主体安装工程费126. 321 57 . 8918 7.502 0 8.331 7 6.992, 9 7161.085. 5 3五基础设施工程费152. 25152.2515 2 . 251 5 2.251 5 2.25152.2,8 1252.4 4室外给排水系统52.615 2.615 2.6152.6152 . 615 2. 619 7 1 .90表中公式把该项成本室外采暖系统0.000.0 00.0 00. 000.000. 0 0-按可售面积在所有产 品类型中分摊。若不 是在所有产品类型中 分摊请修改公式室外燃气系统0.0

7、00.0 00.000 .0 00. 0 00. 0 0-室外高低压线路9 2.0792. 0 79 2.079 2.079 2.071 , 7 00.9 2.078 3室外智能化系统7.5 67.5 67. 567.567.567.5 61 39. 7 1其他0 .000. 000. 0 00.000.0 00 . 00-六园林环境费6 8 . 0268.0 268.0 268. 026 8.0 21,2 56.568.022绿化建设费9.6 89.689.6 89.689.689 .68178. 7 9表中公式把该项成本 按可售面积在所有产 品类型中分摊。若不 是在所有产品类型中 分摊请修

8、改公式建筑小品36.7 336.733 6.7336. 7336.7336.73678.44道路广场建造费7 . 5 17. 5 17.517.517. 5 17.511 3 8. 75围墙建造费8. 1 98.198.198. 198. 1 98.19151.20室外照明3.293.293.293.293.293.2 96 0. 74室外零星工程2.632. 632.632.6 32. 632.6 348.60其他0.000. 0 00 .000.0 00. 0 00. 0 0-七公建配套设施费18.111 8.111 8.1118.1118. 1 118. 11334. 5 4会所8.22

9、8.2 28.2 28.228.228.221 51.84设备用房9.899.899. 899.8 99.899. 891 8 2 .70其他0 . 000.000.000.000.000.00-八开发间接费115. 111 1 5.111 15.11115.1 1115. 1 11 15.112, 126. 3 5工程管理费6.8 46. 8 46.846.846.846.8412 6 .3 5表中公式把该项成本 按可售面积在所有产 品类型中分摊。若不 是在所有产品类型中 分摊请修改公式资本化利息108.27108.2 7108.2 710 8.27108. 271 0 8.272,0 00

10、. 00营销设施建造费0.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0-物业完善费0. 0 00.000.0 00.000.0 00.00-不可预见费0.0 00.000.000.000.000.00-开发成本25 8 9.042683. 7 727 25.662798.583481. 8228151,90 . 9124.16九期间费用2 4 5.32245 . 322 4 5.32245.3224 5 . 322 4 5.34,5 3 1.722管理费用78.4 478. 447 8.447 8.4478. 4478.441, 4 49.02表中公式把该项成本 按可售面积在所有产

11、 品类型中分摊。销售费用1 3 3.61133.6 1133.61133.6 11 33.612, 461 33.618 . 04招商费用0 .000.000 .000.0 00 .0 03 3. 2761 4 . 66十流转税费2 15.892 48.60527. 9 430 1 .6872. 644 , 47 5.24 2 .297 6营业税1 6 5.0 0190. 003 5 0.0 02 0 0.0048. 151 73,238. 105. 29销售额X5.00%教育附加税4. 9 55.7010.506. 001 . 445.2 697. 14营业税X3.O0%城市建设税11. 5

12、513.3 02 4.5014. 003.3712.27226. 6 7营业税x 7.00%土地增值税33.0038. 001 40.008 0.0019.2 648. 008 86. 64销售收入x 1 % (2%)印花税1.391. 602.941.6 80.401.4727 . 20销售收入xl.4*O.3%o十公司所得税1 63.3518 8 .10346.501 98.0047. 6 7#RE F!#REF!销售收入x15.0O%*33%项目总投资3213.603365. 793 845.423543. 583847.45#REF !#REF!净利润46 0 .908 0 8.703

13、 529 .0 7830.91(2 509. 87)1 162.9121,481. 65附件二：高层主体建安成本表（依据万科和几家房地产公司整理，之后根据实际情况进行调整）序 号成本项目原始指标系数工程量单价 （元）合价（万 元）工程量及单价说明*主体建筑工程费未含地下室1基础工程费土方工程立方护壁护坡桩基础桩基检测费降水2结构及粗装修混凝土框架建筑面积#9 7 5 Kg/m2 0. 4m3/m2 ；砌体建筑面积找平及抹灰建筑面积防水防水面积卫生间J S防水防水面积屋面SBS其它建筑面积脚手等总包3门窗工程单元门单元数暂不考虑入户门户数暂不考虑户内门户数暂不考虑窗、阳台门门窗面积铝合金门窗防火

14、门门面积门及配件4公共部位装修大堂精装修单元数电梯厅装修梯厅面积墙地面砖及踢脚、大理石门套单元入口装修门厅面积墙地面砖、大理石地面及踢脚、门套楼梯间楼梯间面外墙面砖,局部乳胶漆外立面装修外墙面积外墙面砖，局部乳胶漆外墙外保温外墙面积屋面屋面向枳栏杆四主体安装工程费1室内水暖气电室内给排水给排水卫生间给排水管道，洁具自理直饮水系统热水系统室内采暖室内燃气室内电气工程含楼栋总配电箱及表箱、弱电的管盒预埋2设备及安装费通风空调系统电梯供货及安装发电机供货及安 装消防系统水消防系 统消火栓系统,喷淋系统电消防系 统烟感、温感、报警、消防广播气体灭火系 统防排烟工程镀锌铁皮风管、气体过滤装置、排风排架人

15、防设备及安装含在门窗中变配电设备公用用电配电室系统3弱电系统居家防盗系统对讲系统闭路电视监控系统，日美品牌三表远传费用有线电视电话宽带网合计附件三：前期成本控制项明细（依据万科和几家房地产公司整理，之后根据实际情况进行调整）序 号成本项目原始指标系 数工作 量单价 （元）合价 （万）可售面 积单方 造价工程量及单价说明*土地成本含容积率调整增长的土地费5 000 万1政府地价及相关费用土地出让金土地使用费政府收益金应父契税按土地评估价的4%收取2合作款项3红线外市政设施费4拆迁补偿费开发前期准备费1勘察设计费勘察丈量费测绘建筑面积文物古迹勘探占地面积初勘占地面积详勘栋数拟定勘点数，深度随本地地

16、质施工放线建筑面积按每栋29 5 4兀，收费文献，南京竣工测量费建筑面积建筑面积测量为0.3元/平米，高度和间距测量：3 00元/幢建筑物沉降观测建筑面积规划设计费概念设计建筑面积规划设计建筑面积施工图设计建筑面积总图（市政、给排水）施工图设计环境设计环境面积其它（立面设计等）建筑研究用房2市政配套费住宅建筑面积*50,商业建筑面积*6 53报批报建费报批报建费规划技术服务费费建筑面积1 元/m2人防易地建设费建筑面积自建免收白蚁防治费建筑面积图纸审查费建筑面积L 48元/平方，收费标准消防审查费每项760元教育基金建筑面积现已取消新墙体材料保证金建筑面积建筑面积x8：可退还散装水泥保证金建筑

17、面积建筑面积x2,可退还卫生防疫审查费建筑面积计费基础、收费单位、收费文献工程招投标管理费：1、建 筑工程交易综合服务费中标价按中标价的额度收取建筑单位收取 3 0 % (2 0 0万以下收取4720元/ 宗；2 0 1-50 0万招投标代理服务费中标价协议价，已发生，按中标价0.2%协议鉴证管理费中标价协议印花税:协议价的万分之三，甲 乙方各付一半项目环境影响评测费项标底编制审查费中标价标底价的3 %0规划执照费概算成本计费基础、收费单位、收费文献劳保统筹费主体建安含在主体取费内城市生活垃圾服务费建筑面积计费基础、收费单位、收费文献污水解决费建筑面积计费基础、收费单位、收费文献房产测绘费建筑面积协议正在办理中，按1元/平方产权登记费业主自理防雷监督费、检测、设计 审查费建筑面积暂估,监督费0.8元/平米地震安全评价建筑面积增容费供电贴费建筑面积收费单位及收费文献说明水增容费建筑囿枳收费单位及收费文献说明煤气增容费户数此项费用由开发商代收代缴4三通一平费临时道路临时用电临电KV A临时用水场地平整占地面积5临时设施费临时围墙建筑面积包含场地平整临时道路，围墙临时办公室临时场地占用费临时围板