煤矿安全风险分级管控与隐患排查双重预防体系建设实施方案.docx

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1、煤矿矿安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为认真贯彻落实省安全生产委员会办公室关于印发省企 业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则 的通知（安委办（2018） 79号）及省人民政府安全生产委 员会关于印发省煤矿安全生产隐患“双重预防体系”建设体系 实施方案的通知（安委办（2022） 32号）集团深化安全生 产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设行动方案 （中平（2022） 19号）等文件精神，按照集团关于全面深化 安全生产风险隐患双重预防体系建设任务细化分工的通知 （2022） 57号）文件要求，引导全体员工树立安全风险意识， 防止矿井各类生产事故的发生，

2、结合煤矿安全生产标准化评 分办法及考核细则（试行）及矿生产实际，规范和建立矿安 全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双 重预防体系”），特制定本实施方案。一、总体要求（一）指导思想以习近平新时代特色社会主义思想为指导，坚持“安全第 一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立以人为 本，安全发展的理念，以治理隐患、防止重大事故为目标，以 落实责任为重点，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理 识评估标准明确风险等级并分级管控，将辨识评估结果中的重 大安全风险应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和 完善下一年度安全生产经营计划、灾害预防和处理计划、应急 救援预案等。（二

3、）专项安全风险辨识评估结合矿井生产实际，当矿井存在以下8类情况时，依据专 项辨识评估标准组织开展辨识评估。1 .新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织相 关业务科室，采用新水平、新采区、新工作面设计前安全风 险辨识评估标准开展安全风险辨识评估。2 .突出危险采掘工作面、水害威胁严重工作面开工前或停 工停产1月以上复工前，由总工程师组织有关业务科室，采用 煤矿复工复产验收安全风险辨识评估标准开展安全风险辨 识评估。3 .采煤工作面回采前，由采煤副副矿长组织有关业务科室，采 用采煤工作面回采前安全风险辨识评估标准开展安全风险辨识 评估。4 .启封火区前，由总工程师组织相关业务科室，采用启

4、封火区安全风险辨识评估标准开展安全风险辨识评估。5 .排放瓦斯前，由总工程师组织相关业务科室，采用瓦 斯排放安全风险辨识评估标准开展安全风险辨识评估6 .突出矿井过构造带前，由采煤或开掘副矿长组织有关业 务科室，采用采掘工作面过地质构造带安全风险辨识评估标 准开展安全风险辨识评估。7 .石门（井筒）揭煤等高危作业实施前，由总工程师组织 相关业务科室，采用石门揭煤工作面安全风险辨识评估标准 开展安全风险辨识评估。8 .煤与瓦斯突出矿井掘进工作面贯通前，由开掘副矿长组 织有关业务科室，采用掘进工作面贯通前验收辨识评估标准 开展安全风险辨识评估。（三）现状安全风险评估结合矿井实际按照现状安全风险评估

5、标准组织开展现状安 全风险辨识评估。即：（1）矿井基础管理安全风险评估；（2） 采煤工作面安全风险评估；（3）煤巷掘进工作面安全风险评估； （4）岩巷掘进工作面安全风险评估；（5） 一通三防安全风险 评估；（6）瓦斯防治系统安全风险评估；（7）机电运输系统 安全风险评估；（8）防治水系统安全风险评估等1 .矿井基础管理评估矿井基础管理评估由安全副矿长牵头组织，安全检查科及 相关部门依据矿井基础管理安全风险评估标准，每月针对 矿井产量、劳动定员、人员准入、安全投入、安全诚信、应急 管理进行一次全面安全风险评估。2 .安全生产系统评估总工程师牵头组织，通风科具体负责，相关业务科室参加，依 据一通三

6、防安全风险评估标准内容要求，每月针对矿井通风系 统、安全监控系统、防灭火系统、综合防尘系统等进行一次周期安 全风险评估。总工程师牵头组织，防突科具体负责，相关业务科室参加， 依据瓦斯防治系统安全风险评估标准内容要求，每月针对 矿井瓦斯区域治理情况进行一次周期安全风险评估。总工程师牵头组织，地质测量队具体负责，相关部门和单 位参加，依据防治水系统安全风险评估标准内容要求，每 月针对防治水机构和管理制度、防治水基础工作、防治水措施 落实、排水系统进行一次周期安全风险评估。机电副矿长牵头组织，机电科具体负责，相关部门和单位 参加，依据机电运输系统安全风险评估标准内容要求，每 月针对基础管理系统、供电

7、系统、主提升及运输系统、压风系 统进行一次周期安全风险评估。3 .采掘工作面评估采煤副矿长牵头组织，生产技术科具体负责，相关部门和 单位参加，依据采煤工作面安全风险评估标准内容要求， 每旬进行一次周期安全风险评估；根据每旬安全风险评估情况， 结合每月底矿井“大检查和大排查”，组织进行一次月度安全 风险评估。开掘副矿长牵头组织，开拓科具体负责，相关部门和单位 参加，依据煤巷掘进工作面安全风险评估标准、岩巷掘 进工作面安全风险评估标准内容要求，每旬进行一次周期安 全风险评估；根据每旬安全风险评估情况，结合每月底矿井“大 检查和大排查”，组织进行一次月度安全风险评估。4 .风险辨识。各战线负责人组织

8、，各基层单位依据划分确 定出的风险点，按照生产（作业）流程的阶段、场所、设备、 装置、作业活动或上述几种方式的结合对生产经营全过程开展 安全风险辨识。充分考虑过去、现在、将来3种时态和正常、 异常、紧急3种状态下的危险有害因素。针对风险点内的危害 因素，岗位安全风险辨识采取作业危害分析法（JHA）（附录 2）,生产系统、采掘工作面、设备等采取安全检查表法（SCL） （附录3）开展风险辨识，形成包括风险名称、所在位置、所 属部门、可能导致后果等内容的年度安全风险清单，汇总后报 送业务科室审核。5 .风险评估。各战线负责人组织专业副总工程师、科长、 基层单位党支部书记、队长、技术管理人员、班组长和

9、生产骨 干等组成辨识评估人员，结合矿井生产实际，采用作业条件危 险性评价法（LEC）（附录5）对辨识出的风险进行等级评估。6 .风险等级划分。风险等级从高到低划分为：重大风险（红色风险）、危害因素多，管控难度大，如发 生事故将造成重大经济损失或者伤亡事故较大风险（橙色风险）、危害因素较多，管控难度较大, 如发生事故将造成较大经济损失一般风险（黄色风险）、风险在受控范围内，如发生事故 将造成较大经济损失或者重伤事故。低风险（蓝色风险）；风险在受控范围内，如发生事故将 造成一般经济损失或者轻伤事故。风险点的等级按照风险点内风险的最高级别确定。7 .此外，有下列情形的，直接确定为重大风险（红色）：（

10、1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故或三次 及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在 的；（3）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上 的；（5）主副提升系统断绳、坠罐风险；（6）主供电系统可能导致停电风险；（7）主通风机可能导致停风的风险；（8 ）水文条件复杂、极复杂矿井的主排水系统可能导致淹井的风险;（9）在顶板极难管理的区域进行采掘生产活动的；（10）在受水害威胁严重区域进行采掘生产活动的；(11)通风系统复杂，容易出现系统不稳定、不可靠及造成不

11、合理通风状况的；(12)在煤与瓦斯突出、高瓦斯区域进行采掘生产活动的；(13)在具有煤尘爆炸危险的采煤工作面爆破作业的；(14)在容易自燃煤层、自燃煤层采用放顶煤开采工艺的。8 .各战线在完成本专业安全风险辨识评估工作的基础上，按照 年度安全风险清单的格式汇总审核无误后，报送双重预防体系建设 办公室。9 .双重预防体系建设办公室将各专业辨识评估出的安全风 险汇总后，由矿长组织双重预防体系建设工作领导小组成员及 各基层区队主要负责人召开年度辨识评估审核会议，审核无误 后，形成矿井安全风险风险总清单。10 .针对辨识评估出的重大安全风险，双重预防体系建设办 公室组织各专业按照煤矿安全生产标准化评分

12、办法及考核细 则(试行)中的相关规定编制具体的重大安全风险管控方案。 管控方案应当包括人员、技术、资金保障等内容，并在划定的 重大安全风险区域设定作业人数上限。11 .当矿井存在以下情况时，由相关专业分管负责人组织开展 专项安全风险辨识评估，形成专项安全风险辨识评估报告，及时补 充完善和更新矿井安全风险数据库。辨识评估结果应用于完善设计 方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确 定、编制或修订完善作业规程、操作规程及安全技术措施等：（1）煤矿建设项目在可行性研究阶段和投入生产前；新水平、新采区、新工作面设计和投入生产前；（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备等发生重大变化 前

13、；（3）灾害因素发生重大变化时；（4）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤 等高危作业实施前；（5）新材料、新设备、新技术、新工艺试验或推广应用前; 连续停工停产一个月以上的煤矿复工复产前；（6）掘进工作面贯通前；（7）采煤工作面回采前（8）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或 所在省份发生重特大事故后。（四）安全风险辨识评估认定方法依据“1+8+8”安全风险辨识评估标准进行风险评估。（1）评估结果出现1项及以上红色，威胁安全生产的，该 评估评定为红色。（2）评估结果出现1项及以上橙色的，该评估评定为橙色。（3）评估结果出现1项及以上黄色的，该评估即评定为黄 色。（4）评估

14、结果各项均为蓝色的，该评估评定为蓝色。四、安全风险分级管控矿井对照“1+8+8”安全风险辨识评估标准对矿井进行安全 风险辨识评估，并依据评估结果进行分级管控。逐一分解落实 管控责任。上一级负责管控的安全风险，下一级必须同时负责 管控。每年按照本矿井年度安全风险辨识评估标准对矿井进行 安全风险辨识评估，每月结合实际情况对矿井进行专项安全风 险辨识评估和现状安全风险评估，并将“8+8”安全风险辨识评 估列入月度工作计划中。（一）安全风险管控分级安全风险管控分为矿井级、战线级、区队级和班组（岗位） 级四个安全管理等级。1 .矿井级，负责红色（重大风险）的管控。由矿长负责组 织针对重大安全风险及管控措

15、施制定实施方案，明确人员和资 金保障；问题严重，在整改期间有可能造成事故的，由战线（专 业）分管负责人组织相关业务科室编制具体的重大安全风险管 控方案。管控方案应当包括人员、技术、资金保障等内容，并 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。安全矿长负责 组织安检部门进行跟踪监督。2 .战线级，负责橙色（较大风险）的管控。由战线或专业 分管负责人组织相关业务科室、区队进行整改，安检部门负责 跟踪监督。3 .区队级，负责黄色（一般风险）的管控。由基层区队主 要负责人组织班组、岗位进行整改。4 .班组（岗位）级，负责蓝色（低风险）的管控。其他可 以立即管控整改的问题，由班组长组织进行整改。（二）矿

16、井综合管控1 .矿井月度检查分析（1）主要责任人：矿长（2）辨识周期：每月（3）辨识管控要求：矿长每月组织对重大安全风险管控措 施落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出 现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识 评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。2 .战线每旬检查分析（1）主要责任人：战线分管负责人（2）辨识周期：每旬（3）辨识管控要求：每旬组织对分管范围内月度安全风险 管控重点实施情况进行一次检查分析。重点检查管控措施落实 情况，改进完善管控措施。3 .区队管控（1）主要责任人：基层单位主要负责人（2）辨识周期：每日（其中跟班干部每班）（3）辨识管

17、控要求：基层单位主要负责人牵头组织，每日（其 中跟班干部每班）开展一次全面安全检查，检查风险管控措施落实 情况；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报业务科室。4 .班组(岗位)管控(1)主要责任人：基层单位班组长和岗位作业人员(2)辨识周期：每班(3)辨识管控要求：基层单位班组长每班组织对作业环境 和重点工序进行安全巡查，各岗位作业人员在作业过程中随时 对岗位作业条件进行安全检查。检查风险管控措施落实情况； 对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报区队值班人员。5 .即时辨识管控(1)矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或 所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科

18、 室开展1次针对性的专项安全风险辨识，全面查找风险辨识管 控体系存在的缺陷和不足。识别安全风险辨识结果及管控措施 是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应 的管控措施，辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业 规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。(2)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素 等发生重大变化时或新技术、新材料试验推广应用前，开展1 次专项安全风险辨识。由分管负责人组织有关业务科室进行， 重点辨识作业环境、生产过程、设备设施、现场操作、重大灾 害因素和设备设施运行等方面存在的安全风险，补充完善重大 安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导

19、重新编制或修订完善作业规程、操作规程。水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，提升矿 井本质安全、有效防范和遏制重大事故的发生，确保矿井安全高 效发展。（二）工作目标双重预防体系建设在全矿范围内实现“稳定运行，巩固成 果、规范管用、可持续、全覆盖、信息化”。二、职责分工（一）组织领导按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求, 矿成立安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建 设工作领导小组。组长：党委书记矿长副组长：各战线领导成员：各专业副总工程师、业务部门负责人领导小组下设双重预防体系建设办公室，办公室设在安全 检查科，办公室主任由安全检查科科长兼任，负责双重预防体

20、系建设制度的编制、矿井安全风险数据库、隐患数据库的汇总 建立、管控措施落实情况检查分析的汇总审核等日常管理工作。（二）领导小组职责1.建立健全双重预防体系建设管理机构、配备相关管理人五、警示告知（一）区域安全风险四色分布图根据年度辨识评估和月度综合辨识评估出的安全风险，由 风险辨识管控体系建设办公室负责，结合矿井工程平面布置图， 将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一 般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在工程 平面布置图中，由宣传科负责在井口显示屏进行公示，向本矿 从业人员和外来人员公示矿井安全风险分布情况及安全风险及 管控措施、管控责任人等内容。（二）作业安全风

21、险比较图按照区域管控的原则，各风险点的责任单位，利用统计分 析的方法，将本风险点绘制在平面布置图上、在地理坐标图中 标示出风险等级的作业活动、生产工序、关键任务；按照风险 等级从高到低的顺序标示出来，如设备安装与回收、危险物品 运输等。在相关风险点醒目位置将作业风险比较图对员工进行 公告。（三）岗位安全风险告知卡存在有安全风险的责任单位，应设置岗位安全风险告知卡, 告知从业人员本岗位存在的主要危险有害因素、后果、风险管 控措施、应急措施、应急电话等信息。（四）安全警示标识（预警预报机制）各风险点的责任单位，按照有关规定和作业场所的安全风 险特点，在有重大风险和较大安全风险的作业场所和有关设备、

22、 设施上设置明显的、符合相关规定要求的安全警示标识及遇险 逃生警示标志和配备紧急预警预报应急广播。六、信息上报风险辨识管控体系运行办公室负责，按照规定，及时向集 团安监局及上级相关部门报告重大风险。重大风险报告应当包 括风险点的基本情况、风险类型、风险描述、风险管控措施、 风险分级管控责任单位和责任人等内容。七、信息平台建设建立安全风险双重预防机制信息系统，具备安全风险分级 管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等功能，并与煤矿 监察局安全信息平台对接，实现安全风险的信息化管理；及时 掌握矿井安全风险管控治理情况，切实实现安全风险的实时管 控，实现数据的统计分析和有效利用。八、事故隐患排查治理

23、（一）隐患分级1 .依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行） 要求，结合隐患整改、治理和排除的难度及可能导致事故的后 果和影响，分为重大隐患和一般隐患，其中重大隐患分为集团 督办级和矿级，一般隐患分为战线治理级、区队治理级和班组 （岗位）治理级。2 .四级治理：一级：矿级，负责重大隐患的排查治理。二级：战线级，负责一般隐患中战线级的排查治理。三级：区队级，负责一般隐患中区队级的排查治理。四级：班组（岗位）级，负责一般隐患中班组（岗位）级 的排查治理3 .重大隐患重大事故隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡 或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者区域局部停工、 停产、停运、停业

24、，需要投入资金、实施工程、更换装备，并 经过较长时间治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使 生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患判定标准依据煤 矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安监总局第85号令） 和新版煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行） 中规定的重大隐患判定标准确定。需由矿长组织治理，集团安 监部门协调的隐患。4 . 一般隐患一般隐患是指危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡 或财产损失，危害或治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐 患。（二）隐患类型按事故隐患的种类可分为：“资质证照、安全组织机构及 安全管理人员配置、安全生产责任制、安全管理制度、图纸管 理、作业（

25、操作）规程、隐患排查治理、安全生产记录台帐档 案、应急救援预案与实施、矿山救护、建设项目、事故管理、 职业安全健康、教育培训、采掘布置、采煤、开掘、通风、瓦 斯、粉尘、防灭火、防突、瓦斯抽采、地测防治水、电气、供 电、大型设备、提升运输、爆炸物品、爆破作业、安全标识、 安全监控、人员定位、压风自救、供水施救、紧急避险、通信 设备”等类别。（三）职责分工1 .矿长为事故隐患排查治理的第一责任者，对矿事故隐患 排查治理工作全面负责，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐 患排查治理工作；总工程师对事故隐患排查治理工作负技术管 理责任；安全副矿长对事故隐患排查治理负监督检查责任；各 分管副矿长对分管战线的

26、事故隐患排查治理工作负责。2 .各业务主管（科室）部门对所属单位事故隐患排查治理 负责，部门负责人是第一责任者，做好所辖区队的管理协调和 指导服务，加强现场管理，抓好生产作业过程中安全质量的监 管、监控，及时排查业务范围内存在的事故隐患，督促、落实 事故隐患整改，做到超前防范、分级管控、责任落实。3 .各基层单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理第一 责任者，负责组织单位人员认真落实各项工作的安排部署和工作要求。抓好安全管理制度、安全技术措施的落实，严格现场事故隐患排查及整改，确保本单位安全生产目标的实现。4 .班组长是本班组风险点及隐患排查治理第一责任者，对 本班组安全事故隐患排查治理负直接

27、责任；严格落实各项安全 技术措施和隐患排查整改制度，做到不违章指挥，不违章作业, 及时制止违章行为。5 .职工个人对本岗位的风险点及事故隐患排查治理负责， 坚持不安全不生产，主要排查治理本岗位现场隐患。在上岗前, 认真落实岗位安全生产责任制、安全技术措施和操作规程，对 照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查治理，并 如实向当班安全负责人或班组长汇报本岗位和相关岗位的风险 点及安全状况，经当班安全负责人或班组长确认无危险后方可 作业。6 .安全检查科负责制定事故隐患排查治理日常检查制度， 组织制定事故隐患年度排查计划，明确排查内容、排查标准等; 负责筹划由矿长组织召开的月度事故隐患治理会议，

28、编制月度 事故隐患统计分析报告。负责矿事故隐患的汇总、整理，并督 查事故隐患治理措施的落实情况；负责指导、督促各业务主管 部门、基层单位开展“事故隐患排查治理”工作；负责落实上 级部门和矿“事故隐患排查治理”工作领导小组交办的其他工 作。(四)隐患排查类型和周期范围1.定排查方案实施排查前，根据排查类型、人员数量、时间安排和季节 特点，制定排查方案，确定排查的组织级别。(1)排查类型主要包括日常排查、综合排查、专业排查、专项排查、季 节排查、重大节日活动排查和矿井各级负责人履职检查等。(2)周期范围根据法律法规、行业标准要求，结合自身组织构架确定不 同的排查组织级别和频次，按照日常排查和定期排

29、查相结合的 原则，形成从岗位、班组、区队、战线、矿级的逐级排查治理 体系，及时发现生产建设过程中存在的事故隐患。事故隐患排查治理延伸到各个岗位和每个员工。岗位主要 排查治理本岗位现场隐患；班组主要排查治理生产作业现场隐 患；基层单位主要排查治理本单位作业区域内的事故隐患；战 线主要排查治理分管生产系统、区域的事故隐患；矿主要排查 治理矿井存在的事故隐患。岗位事故隐患排查：各基层单位班组长组织当班各岗位 人员，对照岗位隐患排查卡内容要求，随时对本岗位范围 内事故隐患进行排查治理，经当班安全负责人或班组长确认无 危险后方可作业，并将所查事故隐患登记录入岗位事故隐患排 查治理台账。班组事故隐患排查：

30、生产作业前由班组长会同当班安全 负责人对照班组长隐患排查卡内容要求，对本班组作业范 围内的安全状况进行全面排查。排查情况告知现场作业人员， 对排查出的隐患立即治理，对当班不能立即治理的隐患必须采 取安全措施，坚决做到不安全不生产Q当班作业结束后收集整 理事故隐患排查治理情况，形成班组事故隐患排查治理台账。单位事故隐患排查：单位管理干部每天（其中跟班干部 每班）对照管理人员隐患排查卡内容要求，对分管区域内 的隐患进行全面排查，事故隐患排查情况逐条告知现场作业人 员，并落实治理。升井后将管理人员隐患排查卡反馈矿安 全信息中心。同时，由单位值班干部收集整理后，形成单位隐 患排查治理台帐，并由专人负责

31、。战线事故隐患排查：战线负责人要根据战线特点和实际 情况制定隐患排查清单，每旬对照隐患排查清单至少组织一次 分管生产系统和领域的“全覆盖”事故隐患排查。必须制定排 查工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员， 战线领导、副总工程师、业务主管部门（科室）负责人必须参 加，排查出的隐患下发隐患整改通知单落实整改。战线业 务主管（科室）部门负责隐患排查资料的收集整理，建立战线 事故隐患排查治理台帐。查出的事故隐患由战线负责人每旬组 织一次事故隐患排查治理分析专题会，分析本战线安全生产和 事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题， 研究制定预防性措施，安排部署下一旬的事故隐患排

32、查治理工 作。同时，各战线业务主管部门发挥业务保安作用，对本业务 范围进行日常事故隐患排查治理，及时消除不安全隐患。事故 隐患排查治理情况必须有记录并建立事故隐患排查治理台帐。矿井事故隐患排查：主要排查整改矿井所有生产系统和 区域的隐患。每月由矿长组织，矿副总工程师级以上领导干部 带队，安全生产业务科室抽出专业人员参加，分组对整个矿井 进行拉网式安全质量大检查，矿井检查覆盖率必须达到100%。 检查人员要携带专业隐患排查清单和采掘工作面质量标准化评 分表，对照隐患排查清单和评分表逐条逐项进行安全检查和质 量测评，检查人员升井后由小组联络员及时将查出的安全隐患 下发隐患整改通知单，并将检查清单和

33、标准化评分表分别 反馈至安全检查科和质量标准化科，由安全检查科汇总分析后 在次日早信息会上进行通报，并根据隐患级别及时下发隐患整 改通知单，按整改期限组织复查，检查问题由安检科建立矿井 事故隐患排查治理台帐，分类登记、编号建档，实行闭合管理。 对查出的停产、停运、煤尘超限等隐患按规定进行责任追究并 登记入帐，按期销号，检查实行线路负责制，每月调整一次。专职安全检查人员每班入井按照检查路线进行事故隐患 排查，查出的事故隐患，由安全检查人员负责督促落实整改， 并对事故隐患治理情况进行验收、销号。（五）隐患排查分级治理隐患应根据矿管理层级，实行分级治理、分级督办、分级 验收。验收合格的予以销号，实现

34、闭环管理。未按规定完成治 理的隐患，应提高督办层级。隐患治理要做到方法科学、资金 保障、措施有效、责任到人、按时完成。本部门能够完成治理 的不能推给上级部门；现场能整改的现场必须立即整改，无法 立即整改的，整改前要制定防范措施，落实管控责任，防止隐 患发展成事故。1 . 一般事故隐患治理各级检查人员所查一般事故隐患由检查人员指派现场作业 人员立即治理，事故隐患治理完成后，由检查人员或当班安全 负责人、班组长验收合格后予以销号，并做好相关记录。2 .重大事故隐患治理重大事故隐患由矿长负责组织治理。必要时可组成重大事 故隐患治理领导小组，在集团业务板块业务主管部门指导下， 撤出危险区域内作业人员，

35、设置警戒标志，做出停产、停工或 停止使用相关生产装置、设备、设施的决定，制定针对性安全 技术措施，限期进行治理。对暂时难以停产或停止使用的相关 生产装置、设施、设备，应加强检测、维护和保养，防止事故 发生。对可能危及周边单位（区域）和人员的重大事故隐患， 应及时告知。重大事故隐患治理应制定重大事故隐患治理方案，方案内容应包括负责治理的机构和人员；重大事故隐患的状态；影响 范围和程度；治理的方法和措施；治理的目标、任务和时限要 求；经费和物资的落实保障措施；分包督办单位和包保主要领 导；安全措施和应急预案。重大事故隐患及治理方案由战线业 务主管部门分别对口上报集团业务板块业务主管部门存档备 查。

36、对于因历史原因或外部因素影响，矿自身难以按期完成治 理的重大事故隐患，上报集团业务板块业务主管部门和集团安 监部门。由集团业务板块业务主管部门和集团安监部门按照监 管权限向政府有关安全监管部门专题报告。3 .隐患提级治理对于基层单位无法治理的一般事故隐患，应及时上报业务 主管（科室）部门，由战线业务主管（科室）部门按照治理方 案组织实施。对于战线无法治理的事故隐患，应及时提交矿安 全办公会，由矿平衡协调治理。所有参与事故隐患治理验收、 复查的人员，必须按照“谁验收、谁复查、谁签字、谁负责” 的原则，提出验收、复查意见，并签字存档备查。各基层单位班组长对本班组作业范围内排查出的隐患负责 落实治理

37、，岗位人员排查出的隐患自己能处理的，立即落实治 理，岗位人员排查出的隐患自己不能处理的，由班组长安排落 实治理，并进行验收、销号。排查出的隐患当班不能立即治理 或当班治理不彻底的，由班组长向跟班干部（或跟班负责人）、 队值班干部汇报，由队安排人员继续负责落实治理、验收、销2 .研究和确定矿井双重预防体系建设管理方案，建立安全 风险分级管控制度和隐患排查治理等系列规章制度，明确矿井 安全风险辨识范围、风险点以及安全风险的辨识和评估。3 .建立双重预防体系建设工作制度，按时检查分析安全风 险管控措施落实和事故隐患排查治理情况，评估管控效果，完 善管控措施。4,组织各部门、各单位按照要求参加理论培训

38、，指导和监 督各单位双重预防体系的建设、应用和实践。5 .提供双重预防体系建设所需的资金、技术和人力资源。6 .组织协调双重预防体系建设各项工作。（三）矿井主要负责人职责1 .矿井主要负责人是双重预防体系运行管理第一责任人， 负责矿井双重预防体系工作的全面领导，组织制定矿井双重预 防体系运行管理制度、体系标准、考核办法；2 .对落实双重预防体系运行工作负全面责任；3 .每年底组织各战线（专业）分管负责人和相关业务科室、 区队进行年度安全风险辨识评估，每月组织对重大安全风险管 控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析；每月初组织各 战线（专业）分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生 产组织单

39、位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故 隐患排查，每月组织召开月度事故隐患治理会议，对月度内查 号。重大事故隐患必须立即停产停运进行治理。各基层单位跟 班干部（或跟班负责人）对施工作业现场及责任区域排查出的 隐患，当班能治理的隐患，要指派专人负责进行治理，当班不 能立即治理或治理不彻底的隐患，及时向队值班干部汇报，由 值班干部安排人员按照治理方案继续落实治理、验收、销号。凡基层单位不能治理的隐患，由单位负责人向战线业务主 管（科室）部门汇报，战线业务主管（科室）部门协调组织治 理，并进行验收、销号；战线治理不了的隐患，战线业务主管 （科室）部门负责人及时向战线负责人汇报，并提交矿安全办

40、 公会议等有关会议由矿长负责平衡解决，指定相应部门按照治 理方案继续落实治理、验收、销号。各业务主管（科室）部门对本战线排查出的隐患，由业务 主管（科室）部门负责下发整改通知单落实治理，并负责对隐 患治理情况进行验收、销号。战线治理不了的隐患，（科室） 部门负责人要及时向战线领导汇报，并提交矿安全办公会等有 关会议平衡解决，指定相应部门按照治理方案继续落实治理、 验收、销号。（六）隐患的验收销号1 .矿各级检查人员发现的一般事故隐患，要根据事故隐患 内容跟踪治理，必须按照“谁验收、谁复查、谁签字、谁负责” 的原则逐项整改、验收、销号。副总工程师级以上领导干部对 生产作业现场安全检查后，要及时、

41、准确、认真填写安全信息 卡，安全信息中心负责收集整理隐患排查情况，下发隐患排 查整改通知单进行落实治理，并负责对隐患治理情况进行验 收、销号。2 .重大事故隐患的验收销号重大事故隐患治理结束后，负责重大事故隐患治理的分管副矿 长组织相关人员对治理情况进行评估，或者委托具备相应资质的安 全评价机构对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告上 报集团业务板块业务主管部门和集团安监部门，由集团分管专业副 总师组织业务板块业务主管部门及相关业务主管部门、安监部门进 行复查验收。3 .被集团或上级部门责令全部或局部停工、停产、停用治 理的重大事故隐患，治理工作结束后，矿组织技术人员或申请 集团业务板

42、块业务主管部门对重大事故隐患的治理情况进行评 估。经评估后符合安全生产条件的，向集团提出恢复生产作业 的书面申请，由集团分管专业副总师组织集团业务板块业务主 管部门及相关业务主管部门、安监部门进行复查验收，验收合 格后，方可恢复生产作业。4 .负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查 发现的事故隐患，完成治理后，由安全检查科或相关业务主管 部门书面报告发现部门或其委托部门（单位）。（七）隐患治理的公示监督矿井每月向作业人员通报事故隐患分布、治理情况。主要 包括以下几个方面：1 .对矿查出的重大事故隐患应当在副井口电子屏进行公 不O2 .日常查出的一般隐患，可以在副井口电子屏进行公示，

43、也可通过微信平台、QQ群等媒介进行公示。3 .事故隐患公示必须包括上月事故隐患查处和治理进展情 况。若有重大事故隐患必须写清事故隐患地点、主要内容、治 理时限、责任人、停产停工范围。4 .安全检查科应在副井口电子屏等醒目位置公布事故隐患 举报电话，安全检查科要建立事故隐患举报核查记录，接受全 矿干部职工监督。(A)隐患排查治理信息化上报矿各层级人员查出的隐患应及时上传“安全风险隐患双重预防 体系信息系统”(以下简称系统)，最终实现隐患信息互联互通、 数据共享。该系统实行统一标准，把事故隐患从高到低将重大隐患、 一般隐思依次划分为A、B、C、D四个等级，并分别对应采用红、 橙、黄、蓝四种色在信系

44、统中进行标示和预警，并实现由低级 隐患向高级隐患自动转换、变色预整和提级管理。为便于系统 日常运行和管理，各基层单位及科室必须明确一名系统管理人 员，按照要求对事故隐患排查、治理、预警、公告、督办、验 收等全过程信息及时进行填报、登记和信息上传，建立隐患排 查清单和隐患信息数据库，并对治理过程进行跟踪管理和统计 分析，实现事故隐患从排查到治理完成销号全过程信息化管理。岗位、班组和基层单位的隐患信息由基层单位系统管理员 每天上报专业对口科室，业务科室筛选审核后上传系统，由安 检部门统一审核；业务科室每旬专业排查结束后要及时将隐患 信息上传系统，由安检部门统一审核；矿井每月全面排查结束 后由安检部

45、门及时将隐患信息上传系统，所有经安检部门审核 的隐患信息最后由矿井主要负责人审核后统一上报。隐患信息 一经上报不能更改，各层级系统管理员根据隐患类别、整改措 施、整改期限按要求整改、验收、销号，确保隐患实现闭合管 理。九、双重预防体系过程管控（一）综合管控以风险点为基本单元，每月组织各战线、基层区队开展一 次综合安全检查活动，包括：1 .全面检查矿井安全风险管控措施落实情况，开展隐患排 查；结合16项安全风险评估标准中的8项现状评估标准， 对生产系统、采掘头面等存在问题的风险点进行综合评估，当 风险涉及到正在进行中的作业时，按照相关规定评估标准确定 是否停止作业，并采取措施进行整改落实；分析安

46、全风险管控 效果和隐患产生原因，调整完善风险管控措施，补充新增风险 及其管控措施。2 .结合各专业隐患排查清单，组织进行全面隐患排查，从 查大系统、防大事故入手，把制约安全生产的隐患查清查实。 对查出的一般隐患登记建帐，按照“五落实”要求抓好整改闭 合。对查出危及安全生产的隐患责令停产整顿，制定措施，明 确责任，限期整改。每次排查结束后，安检科要组织相关人员 召开专题会议，总结亮点和不足，调整排查方案和人员，不断 提高隐患质量和排查效果。（二）专业管控各战线、各专业分管负责人，针对分管范围内的风险点， 每旬组织一次全面安全检查活动，检查分析本专业的安全风险 管控措施落实情况，开展隐患排查；利用

47、16项安全风险评估 标准中涉及本专业的的现状评估标准，对本专业内存在问题 的风险点进行综合评估，当风险涉及到正在进行中的作业时， 按照相关规定评估出重大风险（红色）、较大风险（橙色）一 般风险（黄色）和低风险（蓝色）四级并采取措施进行整改落 实；分析安全风险管控效果和隐患产生原因，调整完善风险管 控措施，编制旬检报告报送双重预防体系建设办公室， 补充完善矿井安全风险数据库和隐患清单。（三）带班现场检查管控1 .按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行 煤矿领导带班制度，带班矿领导每天对重大隐患及重大安全风 险管控措施落实情况进行跟踪检查，并在矿领导井下交接班记 录或矿领导(日常检查、带班)

48、安全信息卡中体现出来。2 .安全检查科根据矿领导井下交接班记录或矿领导(日常 检查、带班)安全信息卡中记录的重大隐患和重大安全风险问 题，制定问题落实清单，分系统跟踪督查，并最终形成矿领导 带班检查月度重大隐患及重大安全风险措施落实台账。(四)动态管控1 .基层单位管控。基层单位主要负责人牵头组织，每天开 工前开展一次全面安全检查，包括：(1)检查各风险点明白卡风险管控措施落实情况，隐患排 查治理情况；(2)不能立即整改的隐患及时上报业务科室，危及人身安 全时停止作业，待隐患消除后方可作业；(3)对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报业务科 室。2 .班组管控。基层区队班组长每班组织对作业环境和重点 工序进行安全巡查，包括：(1)检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患;(2)不能立即整改的隐患及时上报区队值班人员，危及人身安全时停止作业，待隐患消除后方可作业；(