2022年度特种设备生产单位电梯维保质量、使用单位监督检查发现问题情况统计表.docx

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1、附件1: 2022年度特种设备生产单位（电梯维保质量）、使用单位监督检查发现问题情况统计表序号单位名称监督检查发现问题据改完成情况备注气瓶充装单位（40家）1商河县孙集乡 盛兴液化气站1、资源条件方面：1）未建立特种设备和安全附件台账。2）未建立特种设备安全管理和作业人员台账.3）两台储罐安全阀连接的阀门未全开并未加装铅封。2、质珏体系建立和运行方面：1）两台储踊本体压力表缺少压力表校验证书.2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，两台设备无月度检查记录和年度检查报告.3、保障产品安全性能技术能力方面：1）充奘现场未发现气瓶抽真空装置：2）现场未发现气瓶充装记录：3）现场检查未发现卸车AL.2

2、543DN25/DN50流体装卸臂耐压试脸报告：1）充装用计域衡器和组检用衡器超出鉴定期限；5）管理体系任命文件缺少“气瓶充装检查人员、气瓶充装人力”的任命：6）气粗充装质量:管理体系手册未引用的气施安全技术监察规程整改完成2商河县沙河乡 承勇液化气站1、资源条件方面：1）未建立特种设备台账：2）未建立管理人员和作业人员台账。整改完成2）压力表超校验有效期，未见压力表校验报告。3）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体情车装卸肾耐压试验报告：2）充装现场复检用衡器无法提供定期校物证书：3）充装现场未发现本充装站气瓶

3、使用登记标志。22莱芜市洪良气 体有限公司1、安全管理：1）抽查液化石油气储球（编号：容13鲁AN008（20）的压力表改为智能压力变送器，未对 该仪表进行检定，无检定证书。2）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查，缺少年度检查报告。2、压力容黯使用：使用单位未提供压力容器年度检查计划方案，抽查1号储揶（编号：容13鲁AN008（20）未 提供年度检杳报告。整改完成23莱芜市诚信化 工有限公司1,安全管理：1）抽查液化石油气储锻（编号：容3MC鲁S2322）的压力表改为智能压力变送器.未对该仪 表进行检定，无检定证书。2）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查，缺少年度检查报告。2、压力容器使用

4、：1）储雄与安全网连接的阀门已常开，但未加装铅封。2）抽查3号储罐（编号：容3MC色S2322）压力表改为压力变送器、未提供压力变送器校验整改完成证书。3）使用单位未提供压力容器年度检查计划方案，抽杳3号储罐（编号：容3MC誓S2322）未 提供年度检查报告.24莱芜市钢城区 里辛液化气站1、安全管理：1）未按规定对液化石油气储罐进行年度自查，缺少年度检查报告。2）缺少手持式可燃气体报警仪，液化气抽残装置未配备气瓶翻转架。2、压力容罂使用：1）检查与安全阀连接的阀门已常开。但未加装铅封。2）使用单位有未提供压力容器年度检查计划方案，2台液化石油气储跳未提供年度检查报告。整改完成25济南市微炜气

5、 体有限公司1、压力容器使川：现场检查时与安全阀连接的阀门己常开，但未加装铅封。整改完成26济南市莱芜区 张家洼液化气 站1、安全管理：1）未提供技术负贵人（李振林）的社保证明和劳动合同。2） 2台液化石油气储群的乐力表改为智能压力变送涔，未对智能压力变送罂进行检定。3）缺少特种设备专项应急预案，缺少气瓶充装泄露事故的应急演练记录。4）未按规定进行液化勺油气储罐和压力管道的年度自查，缺少年度自查报告。5）缺少特种设备安全管理员、技术负资人的培训记录。2、压力容器使用:1）现场检查时与安全阀连接的阀门已常开，但安全阀与阀门之间未加装铅封。2）储罐压力表改为压力变送器、未提供压力变送器校验证书。整

6、改完成3）使用单位有未提供压力容器月，年度检杳计划方案，该台设备未提供年度检查报告。3、压力管道使用:1 ）现场装卸用鹤管AL2543符合要求.未提供耐压试验报告.2）使用单位未提供压力管道年度检查报告。27济南长裕家兴 燃气有限公司保障产品安全性能技术能力方面：（1）核实两台储辘9月已定检，未见定期检验报告；（2）充装现场未见气瓶抽真空装置。整改完成28济南镇鲁燃气 销售有限公司1、保障产品安全性能技术能力方面：（1）现场未发现卸车流体装卸臂耐压试购报告：（2） 2号储罐安全阀连接的阀门未加装铅封；（3）未见2022年月、年度检查计划方案.整改完成29济南市历城区 信达燃气站1、保障产品安全

7、性能技术能力方面：（1）现场未发现却车流体装卸臂耐压试验报告：（2）储建安全向连接的阀门未加装铅封.整改完成30昆仑汇通裕民 燃气（济南）有 限公司1、保障产品安全性能技术能力方面：（1）现场未发现卸车流体装卸臂耐压试验报告：（2）储罐安全阀连接的阀门未加装铅封.整改完成31济南大丰液化 气站保障产品安全性能技术能力方面：1、现场未发现卸车流体装卸将耐压试验报告；整改完成2、储罐安全阀连接的阀门未加装铅封。32济南高薪开发 区杨史液化气 站资源条件方面：1、现场未发现和车流体装卸臂耐压试验报告：2、储罐安全向连接的阀门未加装铅封：3、未见压力表校验证书。整改完成33济南市长清区齐鲁液化气站1、

8、资源条件方面：1 ）管理人员颜贞持项目代号为A和柒永美持项Fl代号为P的特种设备作业人员证中，缺少聘 用记录和聘用单位公章.2、质量体系建立和运行方面：1）事故应急专项预案的编制依据缺少M特种设备安全法、6特种设备安全监察条例、特 种设备使用管理规则等特种设备相关法律法规：2）缺少在用特种设备月、年度检查计划方案，未提供在用压力容器和在用压力管道的年度白 行检查记录和报告。3）缺少有效版本TSG23-2021气瓶安全技术规程3 ；4）气瓶未列入特种设备台账；3、保障产品安全性能技术能力方面：1）充装现场气亚抽真空装置不具备使用条件.2）现场未提供液体装卸再耐压忒验报告。整改完成34昆仑汇通长兴

9、 燃气（济南）有 限公司1、资源条件方面：缺少气胞抽真空装置。2、质量体系建立和运行方面：1）事故应急专项预案的编制依据缺少特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特整改完成种设备使用管埋规则等特种设备相关法律法规，且主要人员调整后未及时修订完善。2）跳少安全管理员和各级资任人员任命文件.3、保障产品安全性能技术能力方面：现场未提供液体装卸臂的耐压试验报告。35济南信发燃气 有限公司1、资源条件方面：1）地址1缺少1名持项目代号为P的特种设备作业人员；地址2缺少持项目代号为A和代号 为P的特种设备作业人员各1名。2）李雪靓（A）、装云生（P）持有的特种设备安全管理和作业人员证书缺少聘用记录和聘用

10、 单位公章。3）地址1充装场所未设理车辆待枪区，以及车辆出入口显著标识。2、桢量体系建立和运行方面：1）特种设备安全管理应急救援预案的编制依据缺少特种设备安全法、4特种设备安全监 察条例、特种设备使用管理规则等特种设备相关法律法规。2）定期检验合格标志未置于LPG储播、LNG储城、CNG站用瓶组的显著位置。3）未提供在用压力管道运行、检修和日常巡检记录，以及年度自行检查记录和报告。4）充装地址1和地址2缺少安全管理员、检查人员和化验人员的任命文件。5）地址2在用4块压力表（0-4MPa和0-2. 5MPa各2块）超过检定有效期（2022. 9. 17到期）.3、保障产品安全性能技术能力方面：1

11、）现场未提供液体装卸臂和装卸软管的耐压试验报告。整改完成36济南市莱芜区 振华液化气站1.侦贸体系建立和运行方面：（1）在用压力容器显著位用未张贴检险标志.整改完成（2）未提供有效期内的压力容器检验报告（2台）（3）在用液化石油气出关的安全册与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。（4）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告.37济南市莱芜双 利液化气站1、资源条件方面：（1）营业执照（成立时间2022年4月13日）的名称与充装许可证的单位名称不一致。2、桢量体系建立和运行方面：（1）在用压力容器湿著位置未张贴检验标志.（2）提供的压力容器检验报告（2台）中的使用登记证编

12、号与使用登记证不符。（3）在用液化石油气出关的安全阀与压力容器之间安装的截止阀未加装保证全开的铅封（或 者锁定）。（4）未提供在用压力容器（2台）年度检查报告。整改完成38济南华鲁实业 有限贡任公司1,安全管理：1）缺少压力管道事故的应急演练记录.2）未提供有效期内的安全阀校验报告（校验标牌中的校验有效期为三年）.3）抽查液化气储盛（编号：1401）未张贴特种设备使用标识.3、压力容器使用：抽查3台压力容器的6只安全阀（A1401-I/2. A1402-1/2, A1403-1/2）未提供有效期内校验报告.4、压力管道使用：整改完成1）抽查压力管道的2只安全阀（A30/1、A71/1）未提供有

13、效期内的校验报告。2）抽查压力管道年度检验报告（编号CYB2020-83）的检查项目记录不够完整，需补充完整。39济南售腾液化 气有限公司1、安全管理：缺少充装作业事故的应急演练记录。2、压力容器使用：抽查5台液化石油气储罐未配备符合要求的现场指示压力表并缺少压力表 校验证书。3、压力管道使用：现场缺少防拉脱连锁保护装设。整改完成40平阴县翠东液 化石油气供应 站该单位经平阴县住建委安全检查站内储罐防火距离不符合&城镇燃气设计规范的标准，而 停业，并向平阴县市场监督管理局在2022年8月1日做了说明。已提供向平阴 县市场监督管 理局停止生产 的说明.电梯安装单位（30家）1巨人通力电梯 有限公

14、司济南 分公司一、资源条件方面：1.现场办公场地租赁办公场所的期限不能覆盖许可证有效期，不符合TSG 07-2019第2. 2. 2.1 条的规定；二、质量体系建立和运行方面：1 .未按规定制定完整的质量保证体系文件（作业指导文件、质品记录表B等），不符合TSG 07-2019附件M2的规定；2 .维保记录（格式文件）缺少对进行的所有维保工作的记录耍求，不符合TSG 5002-2017第 七条的规定；整改完成3.电梯维保记录缺少部分项目的维保结果和进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017条的 规定.2通力电梯有限 公司济南分公 司一、资源条件方面：1 .现场办公场地租赁办公场所的期限不

15、能覆盖许可证有效期，不符合TSG 07-2019第2. 2. 2. 1 条的规定：2 .管理者代表（含质保工程师）任命技术负贵人，不符合TSG 07-2019第1.2. 2条的规定：质 录保证工程师不是管理层成员，不符合TSG 07-2019附件GL 1（3）的规定：二、质量体系建立和运行方面：1.维保记录（格式文件）缺少对进行的维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017第七条 的规定：2、电梯维保记录未记录进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。整改完成3济南亚泰电梯 工程有限公司二、质量体系建立和运行方面：1未提供抽查2022年度培训计划中的2022. 4.

16、 6举办的作业人员：现场施工安全作业规程培 训班人员考核记录：2未提供山东舜和国际酒店有限公司使用单位签订维保合同的评审记录：3未提供公司制度中规定的上半年定期对维保质量进行检查记录。整改完成4山东庚辰电梯 有限公司一、资源条件方面：新增加一处办公场所，需要办理特种设备生产许可证变更手续。二、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检杳制度。三、保障产品安全性能技术能力方面：使用标志超期，无电梯日常维护保养标志。整改完成5山东会丰机电 设备有限公司1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。2、质量体系建立和运行方面：（1）质量检验（查）人历或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检

17、查.（2）未每半年对载货电梯进行一次应急演练.3、保障产品安全性能技术能力方面：维保记录未记录电梯的基本情况和技术参数.整改完成6济南菱电电梯 有限公司质量体系建立和运行方面：（1）缺少作业人员高空、有限空间作业针对性安全教育培训内容。（2）缺少扶梯应急措施和救援预案。整改完成7山东盛阳电梯 有限公司质量体系建立和运行方面：（1）未按照建立的质量控制系统任命贡任人，并明确其职照,不符合TSG 07-2019附件ML 2. 3的规定：（2）执行特种设备许可制度中许可规则、监管部门、控制程序的适用范围等存错误，不符合 TSG 07-2019 附件 M3. 15 的规定；（3）电梯安装施工作业指导书

18、缺少防爆、消防员电梯等相关内容不符合TSG 07-2019M3.5 的规定：（4）维保记录（格式文件）缺少对进行的所有维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017 第七条的规定。（5）电梯维保记录缺少进行的维保工作，不符合TSG 5002-2017第七条的规定。整改完成8山东达立讯电 悌安装工程有 限公司质量体系建立和运行方面：（1）质量手册由技术负技人批准不符合TSG 07-2019M2.1的规定：整改完成(2)程序文件、质量记录等未明确审核、批准资任人，作业指导文件的批准人不是规定的贡 任人不符合TSG 07-2019M3. L 1的规定：(3)执行特种设备许可制度的规定中监督管理

19、部门、许可实施机关、许可证名称等内容错误， 不符合TSG 07-2019M3. 15的规定：(4)电梯维保记录缺少进行的维保工作的记录要求，不符合TSGT5002-2017第七条的规定：(5)电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容不符合TSG 07-20I9M3.5 的规定。9山东亿澎电梯 有限公司质量体系建立和运行方面(1)文件控制程序中四个层次的文件编写、审核、批准规定不明确，不符合TSG07-2019M3. 1. 1 的规定：(2)作业指导文件、质量记录等文件的批准人与规定不符，不符合TSG 07-2019M3. 1. 1的 规定：质量保证体系设立专职检验负贡人与检验与试验

20、负贵人重复，且未规定专职检验负贡 人的职责：缺少设计质控负责人的职贡不符合TSG 07-2019ML 2的规定:(3)执行特种设备许可制度的规定中监督管理部门、许可规则、许可证名称、地址变更等内 容错误，不符合TSG 07-2019M3. 15的规定:(4)制定的电梯检验规程作业指导书缺少具体的检验项目内容相关检验方法及达到的标准 要求等，缺少自动扶梯与自动人行道的内容不符合TSG 07-2019M3.10的规定：(5)电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容不符合TSG 07-2019M3. 5 的规定。整改完成10山东众合电梯施贵体系建立和运行方面：整改完成3）两台储辘安全阀连

21、接的阀门未加装铅封。2、质量体系建立和运行方面：使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录和年度检查报告。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体槽车装卸普耐压试验报告。2）充装用衡器（型号GCS-120）上次校验日期为2021年6月18日，己超期”3）现场未提供充装标签。3商河县郑路镇天誉液化气站1、资源条件方面：1）缺少专职安全管理员的任命文件；2）使用单位未制定月、年度检查计划方案，未见两台储罐月度检查记录和年度检查报告。3）两台储窗安全阀连接的阀门未加装铅封。2、质量体系建立和运行方面：气瓶充装质量管理手册未按照TSG07-20I9 特种设备生产和 充

22、装派位许可规则3进行修订换版。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）现场检查未发现液体槽车装卸臂耐压试验报告：2）管理体系任命文件缺少“充装安全管理员”的任命：3）气瓶充装质量管理手册气瓶充装前检查缺少“新瓶、无剩余气体的空瓶和定期检验后初 次充装的气瓶，未经过抽真空的不得充装”内容。整改完成4济南市章丘区 煤气公司1、安全管理：1）未按规定任命专职安全员，未提供与现有人员一致的货任人员任命书。整改完成有限公司1)2022. 06. 20营业执照住所和法人变更，2022. 07. 01特种设备生产许可证变更。质量保证手册0. 2公司简介公司地址未作修改；2)未提供2022年度培训计划和计划执行

23、见证.2,保障产品安全性能技术能力方面：2021年12月20日取证以来未维护保养电梯11章丘市百脉电 梯有限公司1、质量体系建立和运行方面：(1)未按台建立维保安全技术档案。(2)未建立质量检验制度，执行见证不规范.2、保障产品安全性能技术能力方面：(1)钢丝绳上未按照平层标记表做平层标记，紧急救援时不易观察轨厢是否在开锁区。整改完成12莱芜森菱电梯 有限公司质量体系建立和运行方面：公司法人任质保体系设计与施工质量资任人不符合质量控制要求。(2) 2022年7月进行的管理评审报告未完成审核、批准程序.2,保障产品安全性能技术能力方面：(1)维保记录中的定期润滑表未填写，记录中部分项目的判定与实

24、际不符；记录项目中有空 白项.(2)无电梯使用标志。整改完成13山东优特楼宇 设备有限公司质量体系建立和运行方面:(1)电梯安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容，不符合TSG07-2019M3.5 的规定：(2)内审范围未包括电梯维护保养,不符合TSG 07-2019M33. 1.3的规定。(3)电梯维保记录缺少部分维保项目的维保要求、缺少进行的维保工作，不符合TSG整改完成5002-2017第七条的规定。14山东宏康达机 电设备有限公 司1、质量体系建立和运行方面：(1)质量检验(查)人员或管理人员未不定期对维保质量进行检查。(2)未制订2022年安全教育培训计划。2、保障产品安

25、全性能技术能力方面：防护挡板的设置不符合要求。整改完成15山东众奥电梯 有限公司1、资源条件方面：未见质保工程帅管理层任职文件。2、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检查制度。3、保障产品安全性能技术能力方面：(1)维保记录中部分项目的判定结果与实际情况不符。(2)紧急照明不亮，紧急报警装置失效“(3)底坑积水。整改完成16山东新杰科技 开发有限公司1、质量体系建立和运行方面：未提供山东顺和天发酒店管理有限公司使用单位签订维保合评 审记录。2、保障产品安全性能技术能力方面：使用登记证编号梯11件AD0210 (22)的曳引驱动乘客 电梯2022年8月9日监督检验合格，已录入963

26、33平台，电梯未张贴96333公共救援电梯编 号 A179514.整改完成17山东华融机电 设备有限公司质量体系建立和运行方面：(1)作业指导、质量记录等文件的批准人与规定不符，不符合TSG 07-2019M3. L 1的规定：(2)缺少设计质控贡任人的职贡不符合TSG 07-2019川.2.3的规定整改完成（3）执行特种设备许可制度的规定中监督管理部门、许可规则等内容错误，不符合TSG07-2019M3. 15 的规定；（4）制定的电梯维保记录中标注的季度、半年、年度维保项目不全、缺少记录维保工作的栏目，不符合TSG 5002-2017第七条的规定;（5）缺少自动扶梯、自动人行道施工自检作业

27、指导文件，不符合TSG07-2019M3. 10的规定.18山东速迅机电设备有限公司1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。2、桢量体系建立和运行方面：（1）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检杳。（2）未每半年对自动扶梯进行一次应急演练。保障产品安全性能技术能力方面：无机房电梯停电后，无法打开抱闲，不能按照应急救援程 序救援。整改完成19济南少宇电梯 技术开发有限 公司1,资源条件方面：（1）营业执照、办公地址与许可证的地址不一致（许可证地址企业正在申请变更中）。（2）检测仪器未检定、校准.2,质册体系建立和运行方面：（1）未按规定定期组织内部评审和管理评审.（

28、2）未制订2022年安全教育培训计划。（3）质量检验（查）人员或管理人员未定期或不定期对维保质属进行检查.（4）自动扶梯未每半年进行一次应急演练整改完成20济南安保特机1、资源条件方面：计量器具和检验测试仪器设备检定、校准已超期。整改完成电设备有限公 司2、质量体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检杳制度。21济南箭通电梯 有限公司1.资源条件方面：计品罂具和检验测试仪器设备检定、校准已超期。2、质员体系建立和运行方面：未见维保质量专职检验人员检查制度。整改完成22济南新安达电 梯工程有限公 司1、资源条件方面：质量保证工程师不是管理层成员。2、质量体系建立和运行方面：(1)质量检验(

29、查)人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。(2)未每半年对自动扶梯进行一次应急演练，整改完成23山东逸通电梯 有限公司1、资源条件方面：剂统绳涨力测试仪超期校准。2、质量体系建立和运行方面：(1)未制订2022年内审计划。(2)质量检验(查)人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。整改完成24济南木菱机电 设备有限公司1、资源条件方面：质量保证工程帅不是管理层成员。2、质量体系建立和运行方面：(1)未按规定定期组织内部评审和管理评审.(2)未制订2022年安全教育培训计划。(3)质量检验(查)人员或管理人员未定期或不定期对维保质量进行检查。3、保障产品安全性能技术能力方面：(

30、1)维保记录未记录电梯的基本情况和技术参数。(2)紧急照明失效。整改完成25济南力升电梯 有限公司1、质量体系建立和运行方面：(1)作业指导、质量记录等文件的审、批责任人不明确,不符合TSG 07-2019M3. 1. 1的规 定；(2)质量手册引用的有关许可规则、质量保证体系要求、相关标准等已经废止，不符合 TSG 07-2019M 1.4 的规定;2、保障产品安全性能技术能力方面：轿顶检修等个别项目填写不准确，不符合TSG T5002-2017D第七条规定.整改完成26济南瑞昱电梯 有限公司1、资源条件方面：新增加一处办公场所，需要办理特种设备生产许可证变更手续。2、质量体系建立和运行方面

31、：(1)2021年度管理评审报告无编制人员签字及报告日期。(2)未见维保质量专职检验人员检查制度。(3)季度、半年维护保养记录中,维保项目“耗能缓冲器”结论填写错误。整改完成27山东燃灯机电 设备有限公司1、资源条件方面：现场办公地址与许可证的办公地址不一致；相赁办公场所的期限不能覆盖 许可证有效期，不符合TSG 07-2019第3. 6. 2.2条、第条的规定;2,质册体系建立和运行方面：(1)电悌安装施工作业指导书缺少防爆、消防员电梯等相关内容，质量记录缺少许可范围的 电梯年度自检报告、保养单、安装过程等记录，不符合TSG 07-2019M3.5的规定：(2)未按规定对维保质量进行不定期抽

32、查，不符合TSG 5002-2017第九条的规定。(3)电梯维保记录缺少部分维保项目的维保要求、缺少进行的维保工作，不符合TSG5002-2017第七条的规定。整改完成28济南希姆斯电 梯有限公司1、资源条件方面:现场办公地租赁办公场所的期限不能橙盖许可证有效期,不符合TSG07-2019 第2. 2. 2. 1的规定。2、质量体系建立和运行方面：（1）未按规定定制完整的质价保证体系文件（作业指导文件、质量记录表卡等），不符合 TSG07-2019附件M2的规定.（2）维保记录（格式文件）缺少时进行的所有维保工作的记录要求，不符合TSG 5002-2017 第七条的规定。（3）电梯维保记录缺少

33、部分项目的维保结果和进行的维保工作，不符合TSG5002-2017的第 七条的规定.已注销29山东坤恒机电 设备有限公司已由济南市市场监督管理局以2022第1号通告，予以撤销。已提供济南市 市场监督管理 局以2022第1 号通告30济南睿达电梯 有限公司该单位正在法院进行清算，现场核查属实.已提供法院进 行清算通知起重机械（10家）1山东融创机电工程有限公司1、资源条件方面：9台（个）检测仪器、器具检定、校准日期为2022.06.05,已超期,2、质量体系建立和运行方面：（1）检验工艺中GB/T9286标准未使用最新版。整改完成(2)未按控制程序进行2022年管埋评审。2山东明龙建筑机械有限公

34、司该公司己向济南巾市场监督管理局申请停产,详见该公司向济南市巾场监督管理局“关于塔 式起重机、升降机停产的申请报告”。已提供向济南 市市场监督管 理局“关于塔 式起重机、升 降机停产的中 请报告”。3山东拓能设得制造有限公司该公司制造地址已搬迁至山东省济宁市任城区高新区泰康路北首。因其在济南市章丘区的山 东章丘区明水经济技术开发区拓能工业园土地使用权已被当地政府收回，该公司换发新的特 种设备圣翰许可证时其住所“山东章丘区明水经济技术开发区拓能工业园”己不存在，但由 F涉及相关业务未处理完毕，该公司许可证的住所信息尚未变更.己提供情况说明4山东金乔源机械设备有限公司该公司住所及制造地址均发生了变

35、更，经现场核查地址搬迁后尚未提出许可证变更申请。己提供情况说 明5世元机械科技(山东)有限公司1、质量体系建立和运行方面：(1)入库的材料和零部件无标识：(2)现场查验高强度螺栓未入座：(3)检验与试验装置未规定检定或校准有效期。2、保障产品安全性能技术能力方面：编号为SC22090I的施工升降机产品档案外购零部件检整改完成验记录中缺少内强度螺母的检验记录。6济南祥厚商贸 有限公司1、资源条件方面：（1）修理车间面积不满足TSG 07-2019 L3. 1.2的要求（2）未见叉车检验仪器的检定/校准证书2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供2021年度质量目标考核记录；（2）未提供检脸仪器的

36、操作规程：（3）未提供近一年的内部审核报告和管理评审报告。整改完成7山东鲁玉车库有限公司1、资源条件方面：1）未提供体系贡任人员、技术人员、作业人员的社保凭证：2）检测仪器检定证书均已超过有效期；3）未见理化检验外委协议：1）未提供产品设计文件、工艺文件、检验规程、安装方案等资料。2,质狂体系建立和运行方面：1）未提供2021年度质盘目标考核记录：2）质保工程和、斯曼控制系统贡任人员的职贡、权限未按TSG07-2019制定：3）未提供与“忠信博艺建设集团有限公司”所签制造、安装合同的合同评审记录：1）未提供热处理分包方、无损检测分包方评价报告；5）理化检购无分包合同和分包方评价报告：6）检验试

37、验仪器的检定证书均已超过仃效期；整改完成7）未提供近一年的内部审核报告和管理评审报告；8）未提供2022年度特种设备相关人员的培训计划、培训考核记录。3、保障产品安全性能技术能力方面：1）未提供产品设计文件、工艺文件, 检验规程、安装方案等资料8山东一修智能科技有限公司质量体系建立和运行方面：（1）未提供接地电阻表（ZC29B）、绝缘电阻表（ZC25-3）操作规程：（2）未见2022年9月特种设备相关人员的培训考核见证资料。整改完成9山东博坦重工机械有限公司原厂房租赁合同址于2022年10月份到期，现已进行厂址搬迁，搬迁完成后将对许可证制造 地址申请变更.10济南华可自动化设备有限公司实际生产

38、制造地址已变更到德州已提供情况说 明压力容器制造（18家）1山东济容热工科技有限公司1.资源条件方面：耐乐试验场所的安全防护设施不满足防护要求。2、质房体系建立和运行方面：（1）质量手册中缺少质量保证体系发生变化的管理规定；（2）缺少热处理分包方“泰安宏成重型装备制造有限公司”和“山东金坤封头科技有限公司” 的2022年度评价报告。3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号R2106-45的高压加热器：整改完成（1）设计任务书中，未包括制造技术条件和检验、试验要求。（2）在过程卡中“水室筒节”锻件未体现材料检验（曳验）的要求。2山东润和热工设备有限公司1、资源条件方面：耐乐试验场所的安全防

39、护设施未固定，不满足防护要求。2、质量体系建立和运行方面：（1） 质量手册中缺少管理评审的规定；（2）质量手册中缺少质量保证体系发生变化的管理规定：（3）缺少水压试验工装（DX100 PN25）的设计、制作和验证资料。3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号的分气缸：（1）在质量计划中外购法兰为锻制与实际所用材料（板制）不符。（2）建议在“材料清单”注明材料标准。整改完成3山东图腾制冷设备有限公司1、资源条件方面：（1）原材料存放场地碳钢和不锈钢板混放，未进行有效隔离；焊材一级库中焊材存放和保管 条件不满足要求。（2）热处理外委单位山东亿赛工程检测有限公司不具备压力容器制造热处理能力.（

40、3）耐压试验场所的安全防护设施不满足防护要求.（4）档案室兼做仓库使用，且缺少防火、防溺、防蛀、防鼠等防护措施，不满足档案保管条 件要求。2,质珏体系建立和运行方面：（1）法定代表人（主要负贡人）与质星控制系统货任人员职贡未按TSG07-2019中M1.2.3 “人 员职权”的要求制定：整改完成2）未提供审批生效的特种设备专项应急预案。2、气瓶充装：1）手册人员任命与操作人员不符2）卸车鹤管无耐压试验报告：3）电子秤和台秤检定有效日期均为2022年09月20日超出检验期,现场未提供鉴定证书1）现场未提供气瓶使用登记证；5）有本公司介质化验报告,无产品质公检验结论:3,压力容力使用:1 100立

41、储罐压力表无检定标记.（仅岗子站）4,压力管道使用：1）压力管道压力表在检定期内，无检定标记.2）和车鹤管无年度耐压试验报告。5济南市天桥区 大桥镇路店煤 气站1、未提供于学平的劳动合同：2、2号储城的一只安全阀底部阀门未完全开启，缺少防止阀门关闭的铅封；3、未提供卸车衲管耐压试验报告：4、储罐和管道的压力表无检定标记：5、缺少检查气瓶内气体性质的仪器。整改完成6济南接燕液化 气仃限公司1,安全管理：1）未制定特种设备专项应急预案，未提供气瓶充装作业事故的应急演练记录。2）抽查2台液化石油气储避的压力测量仪表未检定，液化气管道的压力表未检定，无检定证整改完成（2）质量手册中缺少质量保证体系发生

42、变化的管理规定：（3）在“文件和记录程序”中缺少文件和记录标识编制的规定。（4）抽查编号为“CK”的销售合同，未见合同评审记录。（5）在程序文件“质量改进与服务”程序中，缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计、 分析，提出具体预防措施等规定。（6）未见2021年度的管理评审记录。3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号TY21442的贮液器：（1）技术条件中，焊条、焊丝未注明标准.（2）现场检查部分余料未按体系文件的规定对材料标识（可追溯性标识进行移植.（3）压力容器产品合格证上未注明压力容器的类别.4山东盛屹机电设备有限公司1、资源条件方面：（1）原材料钢板露天放置，焊材一级库和杂物

43、仓库未进行有效隔离，且均未设置待检、合格、 不合格三区。（2）无损检测的暗室未采取有效防漏光措施，（3）耐压试验场所的安全防护设胸不满足防护要求。（4）档案室兼做办公使用，且缺少防火、防潮、防蛀、防鼠等防护措施，不满足档案保管条 件要求。2、质量体系建立和运行方面：（1）缺少生产设备和检验与试验装置责任人职责权限规定：（2） 6质量手册中缺少质量 保证体系发生变化的管理规定：整改完成（3）设计控制程序未按照企业自行设计进行编制：（4）钢板未按照6材料、零部件控制程序规定进行钢印标识。3、保障产品安全性能技术能力方面：抽查产品编号R220020的管壳式换热器：（1）未见设计任务书、设计图样和设计

44、文件处署记录、设计标准化审查记录：（2）设计总图设计技术要求中，未规定无损检测和热处理要求：（3）在质碳计划中缺少总装控制要求；（4）外购法兰为锻制（铸件）与实际所用材料（板制）不符：（5）建议在“材料清单”注明材料标准：（6）未见无损检测专用工艺卡.5章丘市气力输送设备有限资任公司质量体系建立和运行方面：（1）压力容器制造质量保证体系文件缺少理化检验作业指导书；（2）抽查编号为ZYH-20的自控远红外焊条烘卜炉温度控制仪表未按体系文件规定进行校准。整改完成6山东飞洋节能技术有限公司质量体系建立和运行方面：（1）压力容器制造质量保证手册单位组织机构图与压力容器设计质1ft保证手册组织机构图不一致.（2）压力容器用管材材料标识的编制、标注的内容不满足可追溯性要求。整改完成7济南东方泰威机械设备有限公司1、资源条件方面：公司水压试验场地不能满足安全防护的要求。2、质量体系建立和运行方面：未提供设备编号为TSSB-33的