2020年度益阳市北峰山国有林场整体支出绩效自评报告.docx

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1、2020年度益阳市北峰山国有林场整体支出绩效自评报告一、单位基本情况1.主要职能。(1)保护森林资源、促进林业发展，森林资源培育与 开发利用；(2)森林资源的规划、设计、调查；(3)林业科研，成果推广应用；(4)公园规划建设、管理和资源保护。2 .机构情况。益阳市北峰山国有林场是益阳市林业局 下属二级机构，内设综合科、计划财务科、林调队、公园建 设科、安全保卫科、科研生产科。3 .人员情况。益阳市北峰山国有林场共有全额事业编 制24个，年未实有人数20人，退休人员27人。二、一般公共预算支出情况2020年度益阳市北峰山国有林场一般公共预算财政拨 款收入331.86万元，占当年总收入的62.39

2、%。一般公共预 算财政拨款支出459.62万元，占当年总支出的80.49%,其 中：基本支出302.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的 65.82%；项目支出157.10万元，占一般公共预算财政拨款支 出的 34.18%。（一）基本支出情况2020年度部门基本支出明细表（万元）预算项目上年结转年初预算预算追加本年决算结转下年基本支出：28. 66225. 5348. 33302. 52工资福利支出199. 6224.91224. 53商品和服务支出18. 6620.404.3343. 39对个人和家庭补助10. 005.5118. 9934. 50资本性支出0. 100. 10本年单位对个

3、人和家庭补助超预算过大是因为发放退 休人员绩效奖。（二）项目支出情况2020年度项目支出明细表（万元）预算项目年初结转年初预算预算调整本年决算年末结转部门项目支出145. 0158. 00157.1045.91中央财政林业资金3. 003. 00全面停止天然林商业性 采伐补助资金3.003. 00省级林业生态保护修复 及发展专项资金15. 0015. 00省级林区道路建设补助 资金15. 0015. 00省级林业防灾减灾资金4.6210. 004. 6210. 00森林植被恢复费20. 0020. 00第三批林业专项资金1.001.00中央引导地方科技项目 发展专项资金40.740. 70森林

4、旅游现代林业特色 产业园40. 6922. 9017. 79林路养护项目资金30. 0026. 883. 12林路建设项目资金20. 0020. 00项目支出预算安排203. 01万元（年初结转145.01万元, 当年预算调整后收入58.00万元）。主要包括用于林业生态 保护修复及发展、防灾减灾、林路养护等项目支出。三、政府性基金预算支出情况无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况 无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况 无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况2020年度，根据本单位年初工作规划，市林业局的工作 部署，较好的完成了年度工作目标。同时加强财政预算收支

5、的管理，建立各项规章制度，本单位整体支出管理得到了提 升。（一）2021年预算控制较好，财政供养人员控制在预算 编制以内；“三公”经费支出没有超过预算。（二）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内， 预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分 配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务 的完成。（三）预算管理方面，我单位制定了 2020年度工作方 案，确定了新的工作任务和经济指标；修订和完善了财务管 理，考勤管理、公务租车管理、工资发放、内控管理和公有 住房管理5个办法，确保了单位各项工作顺利有序运转。七、存在的问题及原因分析单位部分项目资金使用滞后，造成年末有节余。主要

6、 是因为项目资金的指标下达过迟。八、下一步改进措施规范项目资金管理，加快项目资金的使用力度，提高专 项资金的使用效益。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况2020年益阳市北峰山林场部门整体支出绩效自评90分, 自评结果为“优秀”。益阳市北峰山国有林场按照市财政局 的要求在规定时间内将绩效自评报告在网站上进行了公示。十、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表益阳市北峰山国有林场财政供养人员情况（人）编制数2020年实际在职人数控制率242083. 3%经费控制情况（万元）2019年

7、决算数2020年预算数2020年决算数三公经费0. 580. 200. 161、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费000说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基 本支出中的一般商品和服务支出。3、公务接待0. 580. 200. 16项目支出：20. 880157. 101、业务工作经费0002、运行维护经费20. 880157. 103、市级专项资金000公用经费50. 3620. 4043. 39其中：办公经费7. 111.802. 37水费、电费、差旅费1.321.002.21会议费、培训费000政府采购金额01

8、90. 00部门基本支出预算调整48. 33302. 52楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （肝）实际规 模（mD规模控 制率预算投资 （万元）实际投资 （万元）投资概 算控制 率000000厉行节约保障措施严控“三公经费”及培训费、会议费，压缩一般性支出填表人：王明填报日期：2021年4月13日 联系电话：单位负责人签字:2020年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市北峰山国有林场年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额401.93723.23571.021079.0%9按收入性质分：按支出性质支其中：一般公共预算：225.23其中

9、：基本支出:257.34政府性基金拨款：0项目支出：144.59纳入专户管理的非税收入拨款：176.40其他资金：0年度总体 目标预期目标实际完成情况1.保护森林资源，提高森林覆盖率；2.加强 森林护林防火工作；3.竹类种质资源库的建设； 4.加强园区建设等工作。1.保护森林资源，提高森林覆盖率；2.加强 森林护林防火工作；3.竹类种质资源库的建 设；4.加强园区建设等工作。全部按年初目标 完成。绩效指一级指 标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施填表人：王明标产出指 标（50 分）数量指指标1 ：栽种树 苗500棵560棵77指标2：林区道 路建设150

10、0 米1500 米77指标3：成立森 林防火队1支1支66质量指 标指标1 ：树苗成 活率100%98%109指标2：时效指 标指标1:按规定 时间办理按时完成按时完成1010指标2：成本指 标指标1：控制各 类支出控制成本严格控制成 本1010指标2：效益指 标（30 分）经济效益指标指标1 ：指标2：社会效 益指标指标1 ：达到标 准达到标准达到标准3025指标2：生态效 益指标指标1 ：指标2：绩效指标可持续 影响指 标指标1 ：指标2：满意度 指标（10 分）对意标 务满指 服象度指标1：服务对 象满意度调查服务对象 满意度 95%94%109总分10090填表人：王明填报日期：2021年4月13日 联系电话:单位负责人签字: