博物馆2021年度部门单位决算目录.docx

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1、博物馆2021年度部门（单位）决算目录一、概况错误味定义书签。（-）部门（单位）职责错误味定义书签。（-）机构设置错误味定义书签。二、2021年度部门（单位）决算公开表错误味定义书签。三、2021年度部门（单位）决算情况说明错误味定义书签。（-）收入支出决算总体情况说明错误味定义书签。（-）收入决算情况说明错误味定义书签。（三）支出决算情况说明错误味定义书签。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误!未定义书签。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明错误!未定

2、义书签。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明错误!未定义书签。（十）机关运行经费支出说明错误味定义书签。（+-）政府采购支出说明错误味定义书签。（十二）国有资产占有情况说明错误味定义书签。（十三）预算绩效情况说明错误味定义书签。四、名词解释错误!未定义书签。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购 置税等附加费用），完成预算的0虬无变化的主要原因是无公 务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成 预算的0虬无变化的主要原因是无公务用车购置。主要用

3、于经 批准购置的公务车及公务车运行维护等所需的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆。（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0.39万 元，完成预算的97.5%。国内公务接待7批次，累计60人次。 主要用于接待上级主管部门园文局工作检查支出及其他县市兄 弟博物馆的考察接待。决算数小于预算数的主要原因是厉行节 俭严格控制公务接待支出，其中：外事接待支出0万元，主要用于外宾接待的餐费住宿，接 待0团组，累计0人次。其他国内公务接待支出0. 39万元，主要用于接待上级主管 部门园文局工作检查支出

4、及其他县市兄弟博物馆的考察接待。 接待7批次，累计60人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为 0万元，无变化。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额75. 19万元，其中：政府采购 货物支出16.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出58. 77万元。授予中小企业合同金额75. 19万元，占政 府采购支出总额的100虬 其中，授予小微企业合同金额75. 19 万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中

5、小企业合同金额 占服务支出金额的100%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备。台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，博物馆对2021年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金 268.75万元，占一般公共预算项目支出总额的56. 2%

6、。博物馆本年无政府性基金预算项目。博物馆本年无国有资本经营预算项目。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评 价情况来看，整体支出绩效情况还是较好的，取得了不错的效 益。活动。5月18日，成功举办“馆藏大美文游淳安“ 2021 千岛湖博物馆&旅游日活动。活动当天发布了 “淳博有礼”系列 的首款文旅产品“翰墨千岛”，以及淳安县文化旅游地图，并策 划了博物馆探索游、红色展馆追忆游、民俗文化体验游三条精 品路线。活动当天还展出了 “红淳丰安”百米画卷，活动得 到了中国新闻网、钱江晚报、小时新闻、浙江之声、杭州日报、 杭+新闻、今日头条等10余家重量级媒体的宣传报道。展览。1月31日，举办了

7、 “百印迎春”一一北京大学校友 书画协会苏州亭林印社篆刻作品交流展。此次展览是由北京 大学书法教育与研究中心研究员、央视书画频道“一日一印” 栏目主讲人方建勋先生发起，与“康美千岛湖”应景，作者们 特地创作了近30方“天下第一秀水”“西子三千”等以千岛湖 名胜为内容的印章。5月18日，举办了 “红色之旅、红色回响” 一庆祝建党100周年淳安红色资源特展。该展览以红色星火、 红色堡垒、红色丰碑、红色号角等四个板块，从我县的58处红 色资源点中精选了 32处，以时间为主轴线系统介绍淳安的红色 旅游资源。荣获杭州市“示范妇女之家”、市社会科学普及工作先进单 位、县关心下一代教育基地、县爱国主义教育基

8、地，第二批杭州 市非物质文化遗产体验点，2021年“红色印记”网络平台线上 文物资源报送优秀单位等荣誉。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项 目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位） 只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本 部门（单位）2021年度只有一个预算项目博物馆在2021年度单位决算中反映博物馆运行经费项目绩 效自评结果。组织对博物馆运行经费及编外用工人员经费两个项目开展 了部门评价，涉及一般公共预算支出166. 8万元，从评价情况来 看，经费使用情况是合理的，取得的效果也是较好的。博物馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

9、目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数 为133. 8万元，执行数为133.77万元，完成预算的99. 98%。项目 绩效目标完成情况：一是物业管理费；二是水电费。三是活动 策划展览费，四是维修等。发现的问题及原因：一是活动费用 有所超出；二是物业管理有待加强。下一步改进措施：一是严 格控制活动支出预算；二是加强对物业的考核，使其更好的服 务于博物馆的运行，增强博物馆作为淳安旅游打卡点的形象。项目支出绩效自评表（2021年度）项目 名称博物馆运行经费主管 部门淳安县文化和广电旅游体育局实施单位淳安县博物馆项目 资金 （万 元）年初预算 数全年预算 数全年执行数执行率年度资金

10、总额133.8133. 8133. 7799. 98%其中：当年财政拨款133.8133. 8133. 7799. 98%上年结 转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况一、博物馆正常运行；二、达到宣 传展示淳安历史文化、普及文博知 识、服务旅游经济的目标。一、博物馆正常运行；二 传展示淳安历史文化、i 识、服务旅游经济的目方二、达到宣 歌及文博知Fo绩效指标一级指标二级指 标三级指 标年度 指标值实际 完成值权重得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标数量 指标游客参观量1300001201333028受疫情影 响，闭馆、 限流导致 团队、游 客量下降时效 指标预算执 行率93%92%

11、2018影客段加。 情游阶增九 疫量的减 受响数性或社会效 益指标公益性免费开放免费开 放3030满意度指标服务对 象满意 度指标游客满 意率90%98%2020总分10096自评结论优口良口中口 差口编外用工人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算 数为33万元，执行数为32. 58万元，完成预算的98.74%。项目绩 效目标完成情况：主要是支付编外用工人员的劳务报酬。还有 部分未完成的原因是编外用工人员离职和重新招聘上岗之间有 时间差，导致部分经费未用完。通过编外用工日常讲解、接待、 管理等工作，达到博物馆、科技馆两馆的正常运行

12、、接待目标。项目支出绩效自评表（2021年度）项目 名称编外用工人员经费主管 部门淳安县文化和广电旅游体育局实施单位淳安县博物馆项目 资金 （万元）年初预算 数全年预算 数全年执行数执行率年度资金总额3332. 5832. 5898. 74%其中：当年财政拨款3332. 5832. 5898. 74%上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况通过编外用工日常讲解、接待、管 理等工作，达到博物馆、科技馆、 两馆的正常运行、接待目标。通过编外用工日常讲解、接待、管 理等工作，达到博物馆、科技馆、 两馆的正常运行、接待目标。绩效指标一级指标二级指 标三级指 标年度 指标值实际 完成值权重

13、得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标量标 质指工作制 度及考 核方案建立已建2020人员考 核情况N合格N合格2020业务水 平达标基本达 标2018业务能力 有待提高效标 时指预算执 行率92%98. 74%2020满意度指标服务对 象满意 度指标游客满 意率90%98%2020总分10098自评结论优0良口中口 差口3财政评价项目绩效评价结果：无4 .部门评价项目绩效评价结果：通过编外用工日常讲解、 接待、管理等工作，达到博物馆、科技馆两馆的正常运行、接 待目标。通过日常展览、管理运行及举办各类文化活动、临时 展览等，达到宣传展示淳安历史文化、普及文博知识、服务旅 游经济的目标。四、名词

14、解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨

15、款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。1L项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营

16、活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运

17、行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指 用于职工教育培训指出.18 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）是指：主要由于事业人员医疗保险缴费支出。19 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 是指：用于1999年1月1日以后参加工作的在职人员购房补贴。一、概况（一）部门（单

18、位）职责1 .开展全县文化遗产保护相关法律法规宣传，增强全社会 的文化遗产保护意识；2 .开展全县文化遗产资源的调查、考古发掘工作；3 .负责文化遗产的保护、传承、管理及利用工作；4 .负责文化遗产藏品的征集、收藏、保管、陈列、展示和 研究；5 .开展爱国主义和优秀和传统文化教育；6,负责规划展览馆、科技馆讲解服务。（二）机构设置从预算单位构成看，淳安县博物馆部门决算包括：事业单 位决算。从预算单位构成看，本单位内设：博物馆内设机构包括： 文保部、非遗部、办公室、活动部，讲解部。二、2021年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说

19、明2021年度收入总计478. 34万元，支出总计478. 34万元，与 2020年度相比,收入增加26.17万元，增长6%。支出增加26. 17 万元，增长6%。增加主要原因是：在职人员工资晋级晋档，新 调入两名在编人员，转业士官工资调整，增加了新时代文明实 践中心的运行经费30万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计478.34万元；包括财政拨款收入478.31万 元（其中，一般公共预算478.31万元，政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收 入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%; 经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上

20、缴收入0万元， 占收入合计0%;其他收入0.03万元，占收入合计0.01%。（三）支出决算情况说明本年支出合计478.31万元，其中基本支出209.56万元， 占43. 81%；项目支出268.75万元，占56. 19%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计478. 31万元,支出总计478. 31 万元,与2020年相比，收入增加26.15万元，增长6%。支出增加 26. 15万元，增长6%。增加主要原因是：在职人员工资晋级晋档, 新调入两名在编人员，转业士官工资调整，增加

21、了新时代文明 实践中心的运行经费30万元。财政拨款支出年初预算为383.85万元，支出决算为478.31 万元，完成年初预算的124.61%,增加主要原因是：在职人员工 资晋级晋档，新调入两名在编人员，转业士官工资调整，增加 了新时代文明实践中心的运行经费30万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出478. 31万元，占本年 支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加26.15万元，增长6虬增加主要原因是：在职人员工资晋级 晋档，新调入两名在编人员，转业士官工资调整，增加了新时 代

22、文明实践中心的运行经费30万元。2 . 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出478.31万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占6.27%； 国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出。万元，占 0%；教育（类）支出1. 15万元，占0. 24%；科学技术（类）支 出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出411. 79万元, 占86. 09猊 社会保障和就业（类）支出17.36万元，占3.63%； 卫生健康（类）支出4. 77万元，占1%；节能环保（类）支出0 万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类） 支

23、出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘 探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类） 支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地 区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0 万元，占0%；住房保障（类）支出13.23万元，占2.77%；粮油 物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类） 支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类） 支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383. 85万 元，

24、支出决算为478.31万元，完成年初预算的124.61%,增加主 要原因是：在职人员工资晋级晋档，新调入两名在编人员，转 业士官工资调整，增加了新时代文明实践中心的运行经费30万 7G o其中：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于 预算数的主要原因：增加了新时代文明实践中心的运行经费30 万元。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预 算为1. 15万元，支出决算为1.147万元，完成年初预算的 99. 74%,决算数小于预算数的主要原因：基本完成。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。 年初预

25、算为350. 78万元，支出决算为411. 79万元，完成年初预 算的117. 39%,决算数大于预算数的主要原因是新调入两名在编 人员。在职人员工资晋级晋档，新调入两名在编人员.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9. 12万 元，支出决算为9. 10万元，完成年初预算的99.78%,决算数小 于预算数的主要原因：基本完成。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为4. 56万元，支出 决算为4. 556万元，完成年初预算的99. 91%,决算数小于预算 数的主要原因：基本完成。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他 退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 3. 7万元。决算数大于预算数的主要原因：2021年转业士官的 工资调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算为5. 01万元，支出决算为4. 78万元，完成 年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因：基数下调。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算 的100%,决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 年初预算为0.36万元，支出决算为0

27、.36万元，完成年初预算 的100%,决算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出209. 56万元， 其中：人员经费188. 46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、养老金、年金、医保、住房公积金，其他社 会保障费等。公用经费21. 1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会费等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预 算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相 同文字”）1 .政府性基金预算财政

28、拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出 合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款持平。主 要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无 相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育 与传媒（类）支出。万元，占0如 社会保障和就业（类）支出0 万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类） 支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输 （类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）

29、支出0万元, 占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元, 占0%;债务付息（类）支出。万元，占0%;抗疫特别国债安排 （类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0圾 主要原因是本单位无政 府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营 预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注 相同文字”）L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年

30、度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年 支出合计的0%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虹3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0队 主要原因是本单 位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关 数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政

31、拨款支出预算为 0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97. 5虬2021年 度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：基本完 成。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度 相比，无变化主要原因是厉行节俭严格控制支出。公务用车购 置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比, 无变化主要原因是厉行节俭严格控制支出。公务接待费支出决 算为0.39万元，占100%,与2020年度相比，增加0.19万元， 增长89. 37%,主要原因是今年杭州博物馆与我馆结对，每季度 来检查交流一次，接待次数增加，接待费用增加。具体情况如 下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。 完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出行等 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0 个；累计0人次。无相关数据的主要原因是无因公出国。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0机无相关数据的主要原因是无公务 用车购置。