县级单位整体支出绩效评价报告.docx

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1、县级单位整体支出绩效评价报告一、单位基本概况1、单位职能1 .拟订城区环境卫生管理的总体规划、实施计划和环卫 事业改革发展的政策措施。2 .负责相关法律，卫生管理政策的宣传工作。3 .承担城乡环境卫生作业规范指导工作。4 .承担环卫部门直管区域内的作业考核、生活垃圾处置 事务性工作，承担直管环卫设施维护与监督管理的辅助工 作。负责牵头环卫部门直管区域外的作业考核与监督管理的 辅助工作。5 .承担全县生活垃圾中转清运、末端处置等监督管理辅 助工作，负责垃圾处理计量、统计工作。6 .承担城区内环卫政策性收费辅助工作。7 .配合相关部门做好环卫设施项目工程及建设工程环 卫配套项目的建设工作。2、人员

2、结构情况本单位内设6个科室，分别是：办公室、财务科、车辆 管理科、保洁管理科、综合科，垃圾填埋场。人员编制共14 名，均为全额事业编制。2020年末实际在职编制人员13名。3、年度财政收支情况本年度提供 的公共产品 或服务服务名称计划实际业务车辆运行费用对县城区环境卫生管理的25辆洒水车、吸污车、垃圾 清运用车等正常行驶与维护，驾驶员与车辆管理科及 时联系，车辆科按时对车辆进行燃料充值、维修、保 养、保险与监控等，确保城,区清扫保洁工作正常开展。全年县城区生活垃圾运输量达到6.04万吨，洒水车 每日按时进行洒水除尘作业，不定期增加作业量。 车辆管理科负责人组织管理车辆的运行维护，车辆 驾驶员负

3、责各自驾驶的车辆，根据车辆使用情况上 报至车辆管理科，再由科长安排燃料费充值、车辆 维修、材料更换、保险保养等，大大提升了城区环 境卫生保洁效率。清运车更新确保环卫清扫工作顺利进行，根据车辆使用情况进行 更新购置。2020年原计划购置压缩式垃圾直运车2辆，车辆购 置前期采购流程已完成，后因垃圾清运服务委托第 二方开展，车辆由第二方浙江濠洲汽车运输有限公 司自行购置，2020年环卫处清运车更新项目未发生 支出。公厕管理经费做好庆元县城35座公共厕所管理及维护经费，为群众 提供如厕便利。做好公厕的管理及维护，按月支付水电费及维护经 费，结合新冠疫情防控，202()年度丽水市鑫鑫物业 管理有限公司、

4、浙江茂花环境科技有限公司积极开 展城区垃圾转运站及公厕除“四害”工作中，全面 做好公厕病媒生物防制工作。本年度取得 的实际效益效益名称计划实际垃圾填埋场消毒费用保证生活垃圾填埋场的正常使用，消毒消杀，灭蚊灭 蝇，以免影响附近居民的正常生活；全年生活垃圾收集清运量及无害化处理量达到6.04 万吨，垃圾日产日清率及无害化处理率达100%。并 用专用除臭剂进行消毒消杀；专职管理人员进行垃 圾场覆土填埋及周边环境整治。垃圾污水处理费用每日污水处理渗滤液15017天，每天水质监测合格率达 95%以上的排放标准。生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺以“预处理+MBR (二级A/O+UF) +NF+RO”为主体工艺

5、流程，日处 理渗滤液150吨，渗滤液出水水质按生活垃圾填 埋场污染控制标准(GB168892008)表二标准排 放。根据生活垃圾填埋场渗滤液处置工作流程，第 三方浙江博世华科技环保有限公司正常处置渗滤液 全年共付155.07万元，每月按时对水质进行监测， 县环卫处每月委托丽水市泰诺检测有限公司对水质 进行抽样监测，监测率达1()()%,水质合格率达到 95%以上。街道社区保洁经费在保洁区域范围内，做到12小时清扫保洁，确保全县 环境卫生，分标段实施管理2020年实行新一轮保洁招投标，城区保洁面积新增 至平方米。环卫处保洁科管理人员组织管理，定期 检查街道社区环境卫生，对3个标段保洁公司的清 扫

6、保洁情况进行打分测评与监督。清扫保洁覆盖面 达 100%o服务对象(受 益者及相关 群体)满意度县城区群众，群众满意度达95%以上。2020年度收入合计6829. 08万元，其中财政拨款收入4304. 17万元，其他收入746. 57万元，上年结转结余1778. 34万元。2020年度支出合计6588. 59万元，其中基本支出中人员 支出512.34万元，日常公用支出53. 17万元，项目支出 6023. 08 万元。4、年末固定资产状况本单位资产配置情况：总资产增长率二(844. 21-993. 52) /993. 52=-15. 03%、固定资产增长率二(458. 09-582. 66 )

7、 /582. 66=-21. 38%, 2020年新招录事业人员采购一台价值 5000元的电脑增加本年累计折旧416. 64元，导致固定资产 净值变动4583. 36元，资产配置情况应包含本期新购资产价 值占资产总额比等主要指标分析如下图：2020年度固定资产配置情况表单位：元资产类别资产额新购额购置占比土地、房屋及构筑物763928.9800.00%通用设备.714583.360.14%专用设备423064.6600.00%家具、用具、装具及动植物42600.6600.00%固定资产总额.014583.360.10%固定资产占比图家具、用具、袋 4具及动植物产土地房屋及构L 筑物土地、房屋及

8、构筑物通用设备专用设备家具、用具、袋具及动植物5、执行及完成情况：2020年，庆元县环卫处围绕省市县工作部署，认真按照 工作计划推进各项工作任务，以完善城区环境卫生工作为重 点，精细管理，高效服务，不断加强街道保洁、环卫设施建 设项目、城区生活垃圾分类等工作。（一）市场化保洁工作继续加强。2020年我处完成了新 一轮保洁招标工作，严格按照环卫长效管理机制要求，结合 网格化管理模式，加大保洁监管力度，认真抓好街道、社区 及小弄小巷日常保洁监管工作。实行全县主干道18小时、 次干道12小时，社区及小弄小巷8小时的全天候保洁卫生 清扫制度。日常监督管理不断做到无间断、无空隙、无死角； 重大节日和活动

9、期间，增加巡回监管次数。积极开展城区174 万平方米的清扫保洁，35座公厕，5座垃圾中转站以及城区 1000多个垃圾桶、果壳箱的清洗、保洁、维护等管理任务。 城区道路机械化清扫面积达114万平方米，机扫率达65. 5%, 其中主干道38万平方米，机扫率达100%。（二）垃圾收集清运工作不断提升。全年积极开展垃圾收集清运处置工作，加强县城区江滨路、环卫综合基地、屏 都三座压缩式垃圾中转站的管理工作，确保生活垃圾做到日 产日清。全县生活城区垃圾收集清运处置量达到5. 55万吨, 垃圾日产日清率及无害化处理率达100%o（三）环卫设施建设项目持续推进。2020年我处环卫设 施建设项目主要包括垃圾填埋

10、场调节池项目、会溪垃圾中转 站提升改造工程、五都垃圾中转站建设项目及生活垃圾综合 处理处置项目等，下半年，新增建筑垃圾收纳场进场道路工 程、餐厨垃圾处理项目。其中，会溪垃圾中转站提升改造项 目已于8月开工建设，目前累计完成总工程量的100%。五都 垃圾中转站项目因政策处理，暂未开工。生活垃圾综合处理 处置项目已完成“土建+设备+运维”招标，项目进场道路已 完成总工程量的100%,具备通车能力，项目土方平整完成总 工程量的88. 8%,进场桥梁已完成总工程量的100%。建筑垃 圾收纳场进场道路项目于10月开工建设，已完成工程总量 的100%；餐厨垃圾处理项目于8月完成项目立项（庆发改投 2020

11、） 117号），目前已全面完成场地改造及变压器设计 安装、餐厨垃圾处理设施采购及安装调试工作，12月正式投 入使用。（四）环境专项整治工作扎实开展。2020年，我处在省 级示范文明县城创建、火车站通车仪式及其他专项环境卫生 整治等工作中积极组织干部职工开展城区街道冲洗、洒水除 尘等工作，不断加强街道清扫保洁、垃圾收集清运专项整治 工作，为各项创建工作的顺利通过奠定了坚实基础。为迎接 第二轮中央环保督察，我处按照庆元县生态环境保护各类 问题清单，积极准备垃圾分类、垃圾填埋处置、垃圾渗滤 液处理、垃圾中转站卫生整治、公厕等工作的台账资料，对 关于以上工作领域存在问题进行实地整改，积极做到立即发 现

12、问题、立即整改到位。在对垃圾填埋场的重点信访件办理 工作中，我处积极对照上级反映的问题认真排查，梳理分析, 开展填埋场废水、废气检测、填埋场填埋工作整改等措施， 认真整理上报信访件办理反馈材料，顺利完成第二轮中央环 保督察工作。（五）疫情防控工作不断强化。全面加强城市环境卫生 工作，开展常态化环境整治，进一步强化疫情防控工作。全 县日处理生活垃圾约158吨，累计消杀1800余次、约0.26 万平方米。摆放废弃口罩回收垃圾桶272个，设置废弃口罩 投放点位200余处、分发小型废弃口罩回收垃圾桶120余组, 规范废弃口罩收运处置。每月开展环境综合整治工作，全面 落实亮码测温守“小门”管理制度，强化

13、管理力量配置，协 助全县做好常态化疫情防控工作。（六）党风廉政及信访工作严格落实。2020年，我处狠抓党风廉政建设教育、工作纪律等工作, 结合环卫工作实际，组织党员及其他干部职工不断强化党风 廉政建设，领导及干部职工之间签订党风廉政建设目标责任 书，贯彻落实党风廉政建设主体责任，对党员进行强化教育 警示，形成合力，学习教育常态化制度化，突出纪律规矩教 育，强化“严”、“实”的作风建设，确保2020年党风廉政 建设和反腐败工作各项任务落到实处。二、单位整体支出绩效状况绩效目标及完成情况：1、公厕管理经费：按月实施，全年共支付35. 35万元, 执行率为98. 63%O2、业务车辆运行费用：按月实

14、施，全年共支付93. 82万 元,执行率为85.66%。3、垃圾场填埋消毒费用：按实际情况实施，全年共支付 76. 75万元，执行率为99.43%。4、垃圾污水处理费用：按季实施，全年共支付155. 07 万元，执行率为98. 70%。5、建筑垃圾收纳场费用：按实际情况实施，全年共支付 3. 62万元，执行率为49. 59%o6、清运车更新:按采购情况实施，全年共支付0万元， 执行率为0%o7、环卫设施购置及维修：按月实施，全年共支付8.08 万元，执行率为99.02%。8、环卫节经费：按实际情况实施，全年共支付7. 473万 元,执行率为99.66%。9、街道社区保洁经费：按月实施，全年共支

15、付1592.38 万元，执行率为97. 3%o三、存在的问题及原因项目实施过程后，发现清运车更新项目未完成绩效目标, 执行率不达标。主要问题与原因是：2020年原计划购置压缩式垃圾直运 车2辆，车辆购置前期采购流程已完成，后因垃圾清运服务 委托第三方开展，车辆由第三方浙江漠洲汽车运输有限公司 自行购置，导致清运车更新项目未发生支出。近年来，环境卫生工作成为了城市建设发展的重点工作, 工作任务重，压力大，但是目前环卫处专业人才缺乏、经费 不足、人、财、物都十分有限，严重影响了环卫工作的开展。 另外因政策处理、项目建设条件限制等问题，五都垃圾中转 站项目难以开工，生活垃圾综合处理处置项目进度缓慢，

16、严 重影响了城市环境卫生工作的发展。四、提高财政资金绩效的措施与建议针对清运车更新中采购问题，每年按需做好采购计划， 按规定流程进行车辆的招投标，期间及时进行沟通协调，确 保车辆更新购置到位。我处将以环境综合整治为抓手，统筹推进环卫工作。加 快环卫项目建设。重点推进生活垃圾综合处理处置项目工 程，加快该项目的建设进度，同时督促项目施工单位，及时 发现并解决施工问题。加快推进会溪垃圾中转站提升改造项 目、五都垃圾中转站建设项目等其他工程建设工作。县级部门、乡镇整体支出绩效评价基本情况表；部门、 乡镇认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进 一步解释和证明报告所反映的相关内容。县级单位整体

17、支出绩效评价基本情况表（2020年度）填报单位（盖章）:评价联系人吴露菲联系电话及手机人员编制数14实有人数13单位职能1 .拟订城区环境卫生管理的总体规划、实施计划和环卫事业改革发展的政策措施。2 .负责相关法律，卫生管理政策的宣传工作。3 .承担城乡环境卫生作业规范指导工作。4 .承担环卫部门直管区域内的作业考核、生活垃圾处置事务性工作，承担直管环卫设施维护与监督管理的辅助工作。负 责牵头环卫部门直管区域外的作业考核与监督管理的辅助工作。5 .承担全县生活垃圾中转清运、末端处置等监督管理辅助工作，负责垃圾处理计量、统计工作。6 .承担城区内环卫政策性收费辅助工作。7 .配合相关部门做好环卫

18、设施项目工程及建设工程环卫配套项目的建设工作。单位年度实际收入（万元）收入合计其中：上年结转结余财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入及其他收入6829.081778. 344304. 17746. 57单位年度实际支出（万元）支出合计其中：基本支出其中：项目支出经营支出及其他支出人员支出日常公用支出6588.59512. 3453. 176023.08年度绩效状况单位年度财 政支出整体 绩效目标总 体描述本年度财政项目支出合计1901. 843万元，其中公厕管理经费共支付35. 35万元，执行率为98. 63%,主要用于庆元县 城35座公共厕所管理及维护经费，主要包括每月的水电费、日常维修

19、费用、病媒生物防治费（含垃圾中转站）；业务车 辆运行费用共支付93. 82万元，执行率为85. 66%,用于洒水车、吸污车、垃圾清运用车等日常工作经费，包含车辆的燃 料费、大修理材料费、车辆保险、车辆GPS远程视频监控/综合车辆管理信息系统流量及维护费等；垃圾场填埋消毒费用 共支付76. 75万元，执行率为99.43%,用于庆元县生活垃圾填埋场的消毒消杀，包含消毒材料费、周边环境整治费、垃 圾场HDPE 土工膜覆膜人工费等；垃圾污水处理费用共支付155. 07万元，执行率为98. 70%,用于生活垃圾填埋场渗滤液 处理运行项目运行费用；建筑垃圾收纳场费用共支付3. 62万元，执行率为49.59

20、%,用于建筑垃圾收纳场的监督管理，如 门卫工资、路口监控（门禁系统）、办公费、运营费等其他费用；清运车更新共支付0万元，执行率为0%,用于购置环卫 用车辆，如垃圾直运车、餐厨垃圾收集车、装载机等车辆，2020年原计划购置压缩式垃圾直运车2辆，车辆购置前期采 购流程已完成，后因垃圾清运服务委托第三方开展，车辆由第三方浙江漠洲汽车运输有限公司自行购置，2020年环卫处 清运车更新项目未发生支出；环卫设施购置及维修共支付8. 08万元，执行率为99. 02%,用于购置更新保洁所需移动式垃 圾桶、固定式垃圾箱并进行日常维护；制作各个垃圾中转站所需移动压缩箱、垃圾中转箱并进行日常维修；环卫节经费 共支付7. 473万元，执行率为99. 66%,对每年10月26日的浙江省环卫工人节进行庆祝慰问；街道社区保洁经费共支付 1592. 38万元，执行率为97. 3%,用于支付3个标段保洁公司的清扫保洁经费。目标设置和 年度财政收 支的主要依 据及说明根据庆环卫（2019） 16号文件2020年环卫其他项目支出预算报告及县财政每年安排专项资金，2020年度年初预算指 标预下达审批表金额支出。