XX公司“双控”机制建设工作介绍.docx

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1、XX公司“双控”机制建设工作介为（2020 年 8 月）2016年1月，习总书记对“双控”工作作出重要指示。 要求“要把遏制重特大事故，作为安全生产整体工作的牛 鼻子来抓，对易发重特大事故的行业领域，要采取风险分 级管控、隐患排查治理双重预防工作机制，推动安全生产关 口前移2018年5月，XX省颁发XX省安全生产风险管 控与隐患治理规定（省政府2号令）。XXXX公司作为大型国有企业，围绕国家、省、市各级安 全生产决策部署，以安全文化为引领，以安全标准化建设为 主线，以“双控”机制建设为核心，以本质化安全管理为重 点，狠抓责任落实，聚焦风险管控，强化隐患治理，努力践 行标准化管理与信息化建设的深

2、度融合，争当安全生产的 “先行者”和“示范者”。第一部分XX公司概况XX股份公司XX钢铁公司（以下简称XX公司），隶属于 XX集团有限公司，成立于2002年，是国有大型钢铁企业， 位于XX省XX市境内。公司建有3座高炉、5座转炉、2条 热轧生产线、1整套硅钢生产线。具备年产铁780万吨、钢 800万吨、热轧板带钢780万吨和冷轧硅钢120万吨的生产 能力。主要产品覆盖汽车钢、电工钢等8大领域1031个牌 号，汽车板产品广泛应用于宝马、本田等知名品牌，电工钢 产品成功应用于lOOOkV特高压变电工程、安哥拉最大水电通过地图显示，现场所有的隐患，均可以查看隐患提报 人、提报时间、要求整改时限、现场

3、图片、整改进度，系统 自动跟踪，对于超期未整改隐患，系统自动触发督办，监督 隐患整改。当前亮灯警示，表示即将到期未整改完成的隐患, 通过系统预警提示形成“隐患整改到期前有警示、隐患整改 过程有跟踪、隐患整改超期有督办、隐患整改完成有记录” 的全方位、全员、全过程的动态监测平台。对于治理完成的 隐患，系统可以一键导出“隐患台账”，全部内容符合2号 令的要求。（三）高效率推送的实时预警动态为实现“便捷、实用”的系统目标，开发了大量的智能 提醒功能，如：隐患排查任务提醒，隐患整改提醒，隐患验 收提醒，督办提醒，特种作业人员证书到期提醒、安全教育 培训提醒等等，有效避免了监管“盲点”。我们将各级隐患

4、排查率、隐患治理率、教育培训兑现率等指标，内置系统， 系统可对各项指标自动监测、分析，得出公司、各部门安全 生产预警指数趋势图，从预警指数上，可直观的、动态的反 映出安全管理的状况，当前可以看出，整体的班组自查率已 经达到很高的标准，说明基层层面得到很好的执行。（四）移动APP实时提报隐患为保证全员参与双控系统开发手机APP “XX，运用XX 技术，XXXX （对照XX职工胸卡）直接查看每名职工的风险 管控清单、隐患排查清单、隐患治理台账，各级可直接运用 手机APP,对照清单一键式操作，闭环式管理：实现隐患的 闭环管理。现场职工只需要拿出手机，拍照上传，操作简单、 方便、快捷。此外，将法律法规

5、库、事故案例库、在线学习 考试内置到手机端，员工可随时随地查阅、学习安全管理相 关知识，练习岗位相关的安全试题，大大提升员工自主学习 能力。（五）内置考核指标，自动统计报表如何监督职工不排查、隐患不提报？为保证系统全员参 与和使用，系统内置登录率、排查率、漏检率、班组自查率 可监督公司、分厂、作业区、班组的全员参与情况、隐患排 查情况。系统自动形成标准化的统计台账与报表，可实时统计、 分析各层级隐患排查任务完成情况、隐患分类以及未治理隐 患信息，不仅有助于领导实时掌握重点区域、重点岗位的关 键数据，现在5秒内一键查询。如：此报表可以分析隐患整 改率、各级人员提报隐患情况，包括各个职能科室，全部

6、纳 入管控指标。下一步发展方向为提高员工安全素养，研发在线学习考试平台；为更好 的监督各级个专业管理人员，研发人脸识别在移动端应用； 为提高标准化作业水平，通过对现场监控视频大数据应用， 进行人员行为分析。输变电项目、保变老挝水电站等“一带一路”国家重点项目。 公司现有职工8229人，配备安全管理人员227人，占比2. 8%, 专职安全管理人员107人，其中注册安全工程师33人，占 专职安全管理人员总人数的31%。XXXX公司按XX集团部署，以平台公司身份代管钢铁平 台“一业十地”（XX、XX、XX、等），在践行“双控”机制建 设过程中，成功将XX省安全风险管控和隐患排查治理“两 清单，一台账

7、”的先进管理模式通过“双控”系统进行了复 制推广，整个钢铁板块实现了 “风险总值、事故起数”双 下降。XX公司实现了 “双零”目标（零死亡、零重伤）。第二部分“双控”建设思路及方法2016年公司建立风险管控、隐患治理、应急救援“三重 预防性工作体系”，构建“隐患排查治理和安全生产预警系 统”并实践应用。2018年，在XX省安全生产风险管控与 隐患治理规定2号令实施的新起点下，积极适应新变化， 研发安全生产双重预防控制系统。随后2019年，XX、XX市 局领导先后6次来XX调研指导，确定“双控”核心功能， 并在XX市钢铁企业推广应用，效果良好。风险隐患事故关系从“人、物、环、管”四个方面辨识有害

8、因素，形成风 险管控清单，如果风险管控措施失效就会形成隐患，如果隐 患排除治理不到位，就会形成事故。从而厘清风险、隐患、 事故三者之间的内在联系。确定工作总体思路以“风险管控措施就是隐患排查标准，隐患排查就是验 证风险管控措施是否有效落地”为思路，突出一个目标：有 效管控风险防范事故发生；实现两个清单：风险管控清单、 隐患排查清单；做到三个结合：风险管控措施制定要结合法 律法规、标准规范；结合企业规章制度；结合事故案例。明确推进步骤方法“双控”机制建设推进七步法，即：分、辩、评、防、 管、治、优。分：划分辨识单元，合理正确划分辨识单元是“双控” 机制建设成功的关键。辩：风险的辨识，从“人、物、

9、环、管”四个方面进行 辨识。评：风险评估，采取五种方法，LEC法、重大隐患判定 标准等。防：风险分级管控，针对每一级的风险项目，明确管理 层级。管：制定可靠管控措施，从工程技术、管理措施、个体 防护、应急管理四个方面制定每一个风险的管控方案或措 施，按照2号令要求形成了风险管控清单。治：隐患排查治理，措施按岗匹配，岗位照单排查，形 成隐患排查清单。优：持续优化，管控风险分为2步，一是控制风险、二 是降低风险。（一）合理划分辨识单元明确生产工艺流程，聚焦工作场所，梳理台套设备设施, 统计明确作业岗位。（二）开展单元风险辨识以设备设施为基础，以作业活动为主线，按照2号令第 十条明确的6个方面开展全

10、面辨识。如：工业气瓶从人、物、环、管四个方面进行风险辨识。 人的方面，使用者私自对气瓶进行焊接，气瓶开启过猛等； 物的不安全状态，泄压装置故障等；不良环境，气温超过40 度；管理方面，资质证照不全等。（三）专业团队风险评价风险评价采取多维度的评价方法，确保风险评估的准确 性，第一个方面是采用LEC评价方法；第二要参照冶金行 业较大危险因素辨识与防范指导手册；第三要根据工贸 行业重大生产安全事故隐患判定标准；第四要严格按照2 号令要求，重大危险源、极易造成重大及以上安全事故的风 险直接判定为重大风险；第五要结合事故案例判定。（四）风险分级管控风险分级管控，明确各级责任，落实“防风险”。按照2 号

11、令的要求，重大风险由公司级管控、较大风险由作业部级 管控、一般风险作业区管控、低风险班组级管控。（五）制定可靠管控措施严格按照法规标准、行业规范、制度、岗位规程从工程 技术、管理措施、个体防护、应急管理四个方面制定管控措 施。（六）隐患排查治理按照2号令的要求，风险管控措施就是隐患排查标准， 将风险管控措施按照“三个必须”的原则匹配到对应的岗位, 实现到岗到人，同时明确排查周期，形成隐患排查清单。 “两清单、一台账”严格按照2号令的要求，“双控”系统最终实现每个人 的两清单、一台账。形成风险管控清单为确保风险辨识管控精准度，自下而上全员辨识，自上 而下团队审核，解决盲检盲查问题。形成隐患排查清

12、单对照风险管控清单，检查风险部位、风险管控措施或者 管控方案的落实情况，解决盲整盲治问题。形成隐患治理台账各级对照隐患排查清单实时提报、实时记录、实时传入 系统，形成隐患治理台账。风险管控信息公示针对区域场所内的较大及以上风险，厂房主要入口设置 29个安全风险分布图；对较大及以上风险的设备设施以及危 险物品存放区域，悬挂可视化较大风险告知卡。针对作业活动过程中存在的较大及以上安全风险，编制 可视化安全风险作业指导书。针对存在较大及以上风险的作业岗位，制定了安全作业 应知应会手册。（七）持续优化一方面，将双控与本质化管理有机结合，尤其针对较大 以上风险重点开展本质化的治理管控，实现风险D值持续降

13、 低。另一方面，按照2号令要求，定期组织开展风险的全面 辨识；在生产经营环节或经营要素发生重大变化，新技术、 新材料试验或者推广应用前以及发生事故后还要开展专项 辨识；当隐患排查的结果验证风险管控措施的有效性合理性 出现问题时，立即进行持续优化改进。整体效果：坚持结果导向，持续良性循环，注重根源治 理，可复制可推广。第三部分体系运行的保障“双控”系统建立了 4个约束机制做到4大监察的管理成 效：隐患不排查，系统有察觉；整改不及时，系统有警示； 责任不落实，系统有考核；效果不提升，系统有评估；第一个机制是排查监控机制，通过岗位职工登录率和任 务漏查统计功能以及个人排查记录和机构排查统计等自动 分

14、析监控功能察觉隐患排查不利的单位和个人，从而进行约 束和引导。第二个机制是自动预警机制，例如隐患治理临近限期、 特种作业人员证件定期复审、防护器材定期检验等关键信息 已植入系统，系统会根据检验和审核规则提前警告，临近治 理期限或临近复审期限会直接触发预警。第三个机制是触发督办机制，一是将隐患闭环治理追责 督办植入系统，为追溯相关责任人责任留痕；二是提炼管理 要素，编制并发布系统管理办法，为“双控”系统规范使用 提供制度保障；三是将系统规范使用纳入奖惩体系，通过正 负双向激励，推动“双控”机制建设相关责任落实力。第四个机制是绩效评估机制，通过对各区域、各班组以 及各个单位的隐患排查治理水平应急救

15、援演练水平进行排 名，同时还对职工个人的隐患排查能力进行排名发榜，推动 各级人员安全技能和素质的提升，形成了 “比学赶帮超”的 良性氛围，有利于人才培养和安全文化建设。第四部分“双控”建设成效实现“4全、4 一、4省”“4全”：全员参与、全过程安全风险管控、全方位隐患 排查治理、安全生产主体责任全落实。“4 一”： 一张网，互联互通；一张图，可视告知；一张 表，标准规范；一盘棋，上下联动。“4省”：省钱：一吨纸变成1GB；省眼：自动处理省时 间；省力：系统信息一目了然；省事：信息自动交流，系统 判断，责任追溯更快捷。实现“3个提升”安全管理参与度提升：职工登录率和排查率接近100%, 人均排查

16、数量增幅120%。风险辨识和隐患排查能力提升：风险数量从7123到 15244,增幅114%；隐患数量从32328到77328,增幅139%, 客观体现企业职工的风险辨识和隐患排查能力整体提升。隐患治理水平提升：职工对较大和重大的隐患项目排查 治理情况成效显著，同时无论是班组级、作业区级还是作业 部级的隐患排查数量都从量的积累转变为质的提升，治理过 程中形成发明专利5项，实用型专利31项，体现了企业的 隐患治理能力明显提升。实现“2个降低”安全管理实现了从管隐患向管风险的转变，安全风险值 连续3年持续降低，生产安全事故呈下降趋势。第五部分系统的功能和展示双控系统严格按照XX省2号令要求，专注解

17、决双控机 制中遇到的三大问题，实现5大功能，应用大数据、云计算 技术、物联网+等技术，实现全员参与的信息化、智能化信 息平台，助力企业完成安全管理由传统的经验式管理到“基 层执行、管理监督、领导决策”的信息化、数据化模式转变。 “双控”管理驾驶舱“双控”系统应用大数据分析技术，研发安全双控管理 驾驶舱，图形化、数据化的指标来服务领导高层决策。里面 的数据全部来源基层，打破数据隔离，通过详尽的指标体系， 实时反映企业的运行状态，将企业安全管理决策提升到一个 新的高度。利用安全大数据分析最大化地发挥高层经理了解、领导 和控制公司安全业务的管理室（即驾驶舱），实际上是一个 为管理层提供的“一站式”（

18、One-Stop）决策支持的管理信 息中心。（一）安全风险动态化管控电子风险四色分布图，按照风险“红、橙、黄、蓝”四 色展示的要求，运用实时定位电子地图技术，将所有风险信 息可视化动态展示在电子地图上，通过电子地图可查阅每个 区域存在的安全风险、隐患排查情况以及未治理隐患信息。 实现了 “一张图”四色警示，安全风险动态管控，对安全检 查提供了精确的数据支撑。风险四色图中，空心的点表示现场辨识完成的风险点， 颜色表示风险级别；抖动的水滴点表示现场发现的隐患，针 对每项隐患，可以查看现场照片、追踪隐患的整改进度，达 到现场实时监控目的。对于风险管控清单，全部内置到系统，按照2号令要求, 进行内容设

19、置，以当前大家看到的煤气管道这条重大风险， 管控措施标准依据是管控措施的支撑。针对不同层级人员的 管控职责不同，所采取的管控措施也不相同，总体原则是越 向上层，工程技术和管理管控的占比越大，越向下，个体防 护和标准操作占比越大。公司级、分厂、作业区、班组岗位 各自落实管控责任。安全总监一季度一次、分厂厂长一月一 次，作业区一周一次，班组每班检查。确保每条管控措施有 岗负责，有人执行。（二）隐患排查治理实时跟踪依托“双控”系统，系统按照风险排查清单要求，直接 推送隐患排查任务，任务实时提醒。职工按照清单排查发现 隐患需要上报图片，按照要求整改与验收，隐患整改前后有 照片、隐患治理全流程线条清晰。