昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年部门预算编制说明.docx

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1、昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1 .贯彻执行国家、省、市发展新型墙体材料和推广节能建筑 的法律法规、规章和政策。2 .制定墙体材料革新与节能建筑的发展规划并组织实施。3 .组织进行新型墙体材料和节能建筑科研、生产及推广应 用。4 .编制适宜本地区新型墙体材料和节能建筑的技术标准、规 范和规程。5 .发展和优化适合于本地区的建筑体系，组织进行试点示范 工程。6 .推进新型墙体材料和节能建筑应用。7 .进行墙体材料产业结构调整，推动新型墙体材料的发展新 型墙体材料专项基金的管理工作。（二）机构设置情况根据上述职责，昆明市墙体

2、材料革新和推广节能建筑办公室 设2个科室：综合科、技术科。内设科室的职责由昆明市住房和 城乡建设局在组织实施本部门“三定方案”工作中负责审定印发, 同时抄报市委编办备案。（三）重点工作概述L有序推进资质管理，严格新墙材产品备案考核工作2019年，我办严格进行新墙材产品备案的审查和监督，对 20余家新墙材企业产品进行了备案审查。同时，继续有序地推 进新墙材企业资质管理，规范市场行为，继续加大了对无资质企 业产品进入市场的清退工作力度，先后对多个建筑工程项目涉及 使用无证产品和不合格产品进行清退和整改。2 .引导新墙材企业调整产品结构紧跟国家大力发展装配式建筑的政策，大力倡导新墙材企业 改造生产技

3、术、更新生产设备，加大科研力度，积极研究装配式 建筑中新墙材的工厂化生产和推广应用。全市新建2家装配式建 筑配件生产线正式投产生产线。北新建材昆明有限公司、昆明市 铁新建设工程有限公司和昆明市嘉鼎博实新材料科技有限公司 也正式投产，投产产品更多元化，生产工艺更先进，助推昆明市 新墙材行业向高精、环保、可持续方向发展。目前全市新墙材产 能比去年同期提高了 50%以上，供应充足，高精砌块、加气板材 等产品推动新墙材产品质量达到新水平。3 .持续推进新墙材宣传工作，普及新墙材2019年，我办结合节能宣传周相关活动，配合区县及时组 织了开展了有关云南省发展新型墙体材料条例的宣传活动。 此外，我办将之前

4、汇编成册的墙改相关政策文件作为宣传资料， 免费向各县（市）区发放，以供各部门学习，及时掌握和更新相 关知识，精准宣贯文件精神。同时，将修改编印过的蒸压加气 混凝土砌块技术资料汇编、新墙材农村使用手册等技术资 料，免费提供给全市墙材行业主管部门和新墙材企业。4 .认真开展“双随机，一公开“监管工作根据昆明市住房和城乡建设局关于印发“双随机，一公开” 工作方案的通知的要求，我办对本部门实施的各类检查事项进 行全面梳理，上报了随机抽查事项清单和监管对象名录库。2019 年，我办从执法检查对象名录库中随机抽取云南友源科技有限公 司等27家生产企业和海东俊园等16个项目现场，每次检查从执 法人员库中随机

5、抽取2名执法检查人员进行检查，并详细记录了 检查情况，检查结果。今年，在随机抽查的27家生产企业和16个项目工地中，未 发现企业有违反相关法律法规的行为，没有下发处罚通知书。在 检查过程中发现的管理不规范、清洁生产、文明施工等方面的问 题已进行现场反馈，后续，我办将继续做好跟踪督查，确保生产 企业、项目工地出现的上述问题整改到位。二、预算单位基本情况我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市墙体材料 革新和推广节能建筑办公室，属于财政全供给的全额事业单位。 截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制。人，事业编制11 人。在职实有1()人，其中：财政全

6、供养1()人，财政部分供养() 人，非财政供养。人。离退休人员3人，其中：离休。人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆（截止2019年12月31 H,车编办已批复报废，财政还未批复）。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2020年部门财务总收入201.93万元，其中：一般公共预算 财政拨款189.97万元，政府性基金预算财政拨款11.96万元，国 有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经 营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入201.93万元，其中:本年收入 201.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公

7、共预算 财政拨款189.97万元（本级财力189.97万元，专项收入0万元, 执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收 入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基 金财政拨款11.96万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2020年部门预算总支出201.93万元。财政拨款安排支出 201.93万元，其中：基本支出189.97万元，项目支出11.96万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“21201”支出142.46 万元，主要反映城乡社区管理事务的支出、“208（）5”支出16.3 万元，主要反映机关事业单

8、位基本养老保险缴费支出的支出， “21011”支出14.99万元，主要反映事业单位医疗保险的支 出，“22102”支出16.22万元，主要反映住房公积金的支出， “22904”支出1L96万元,主要反映政府性基金安排的支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济分类科目分组（其中：基本支出189.97万元，项目支 出11.96万元）。五、市对下专项转移支付情况无六、政府采购预算情况2020年昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室无政府 采购预算。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年一般公 共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较

9、上年增加（减 少）0万元，增长（下降）0%。（一）因公出国（境）费昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年因公出 国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下 降）0%,共计安排因公出国（境）团组。个，因公出国（境）0 人次。（二）公务接待费昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年公务接 待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。（三）公务用车购置及运行维护费昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年公务用 车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%。其中：公务

10、用车购置费0万元，较上年增加 （减少）0万元，增长（下降）0%;公务用车运行维护费2.36 万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置 公务用车。辆，年末公务用车保有量为0辆。八、重点项目预算绩效目标情况昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2020年无重点 项目。九、其他公开信息（一）专业名词解释“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

11、 支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明2020年本级财力安排昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室单位运行经费13.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运 转。（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额58.3万元，其中流动资产44.8万元，非流动资产 13.5万元。非流动资产全部为固定资产，其中房屋构筑物9.4万 元，汽车0万元，其他固定资产4.1万元。十、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因2020年本级财力安排昆明市墙体材料革新和推广节能建筑 办公室基本支出189.97万元，与上年对比增加27.75万元，增减 变化的原因主要是：1.新增一人；2.单位人员岗位变动。（二）项目支出预算变动的主要原因2020年本级财力安排昆明市墙体材料革新和推广节能建筑 办公室项目支出11.96万元，与上年对比减少0.02万元，增减变 化的原因主要是：新型墙体材料培训的差异。