集团OA审批流程.pdf

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1、*集团集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。2、差旅费用报销审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。3、汽车费用报销审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。4、质量问题处理申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。5、费用报销审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。6、材料采购申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。7、包装材料采购制度流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。8、公章使用申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。9、借款申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。10、用款申请审批流

2、程.错误错误!未定义书签。未定义书签。11、付款申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。12、请假申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。13、食堂采购付款申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。14、财务档案销毁审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。15、毛鸡运费付款申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。16、产品退款退款申请.错误错误!未定义书签。未定义书签。17、工资付款申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。18、车间工资发放表单审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。19、毛鸭付款申请及合同退款申请.错误错误!未定义书签。未定义书签

3、。20、毛鸭价格审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。21、汽车费用申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。22、生产车间招聘流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。23、班组长培训流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。23、福利领取审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。24、办公用品申领流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。25、材料采购申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。26、文件呈报审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。27、外来学习申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。28、代扣检疫费申请.错误错误!未定义书签。未定义书签。29、油价

4、调整通知流程：.错误错误!未定义书签。未定义书签。30、胴体出成调整通知流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。31、保价鸡合同政策调整通知流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。32、会议室使用申请流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。32、住宿申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。33、离职申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。34、人事变动审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。35、档案借阅申请流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。36、收文审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。37、奖惩申请审批流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。1 1、业务招待

5、申请审批流程、业务招待申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门业务招待费审批流程流程编号YWZD对企业的招待事务的审批流程业务招待申请单公司财务部流程管理部门流程运行范围公司财务部公司流程应用规则序号123步骤名称提交申请部门领导审核公司财务审批说明各部门申请人部门负责人分公司财务经理处理人公司各部门申请人上级（部门内）财务经理45备注：公司领导审批集团财务分公司总经理集团财务负责人总经理财务总监B.B.流程图流程图 开始不同意不同意不同意01提交申请同意02部门经理审批03财务经理审批同意同意04总经理审批同意05集团审批06确认并结束C.C.流程表单流程

6、表单业务招待申请单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001单号：YWZD-2011-09-001申请部门招待时间申请人招待类别外出招待事由客人人数招待定额陪餐人数招待地点部门意见审批意见部门确认D.D.流程说明流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。的业务相符。2 2、差旅费用报销审批流程、差旅费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门差旅费报销审批流程流程编号CLFY对企业的员工出差费用审批流程差旅费用报销单公司财务

7、部流程管理部门流程运行范围公司财务部公司流程应用规则序号1234备注：B.B.流程图流程图步骤名称提交申请部门领导审核公司财务审批公司领导审批说明公司各部门出差人员出差人员部门负责人分公司财务经理分公司总经理处理人申请人上级（部门内）财务经理总经理开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审批同意03财务审批同意04公司审批同意确认并结束C.C.流程表单流程表单差旅费用报销单差旅费用报销单单号：CLFY-2011-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费住宿费伙食补贴费电话费部门意见审批意见金额金额金额金额申请部门确认D.D.流程说明流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段

8、一般没有问题，只有到财务经理那里最为关差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。单据都将被退回。3 3、汽车费用报销审批流程、汽车费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门汽车费用报销单公司财务部汽车费用报销审批流程流程编号QCFY对部门经理用车费用审批流程流程管理部门流程运行范围流程应用规则公司财务部公司序号1步骤名称提交申请说明处理人公司各部门23

9、5备注：B.B.流程图流程图部门领导审核公司领导审批部门确认公司财务经理公司总经理公司各部门开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审核同意04领导审核同意结束C.C.流程表单流程表单汽汽 车车 费费 用用 报报 销销 单单报销部门：日期年月日车号费 用 项 目油票过路过桥费维修费单据张数司机金额随车人：费用说明起止日期：月日至月日起止地点：至行驶里程：km 至 km合计金额（大写）：小写￥总经理：财务审核：申请人：D.D.流程说明流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4 4、质量问题处理申请审批流程、质量问题处理申请审批

10、流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单流程文件备案部门流程文件备案部门质量问题处理申请审批流程流程编号流程编号ZLWTCL销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程产品质量问题处理申请单公司销售部流程应用规则流程应用规则流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围公司销售部公司序号序号12345备注：B.B.流程图流程图步骤名称步骤名称提交申请部门领导意见品管部经理意见公司领导审批申请人确认说明说明填写处理意见确认问题通知客户处理人处理人公司销售部申请人上级（公司销售部）品管部经理总经理公司销售部开始01提交申请不同意不同意同意02部门审批同意03

11、品管部审批有或无同意04领导审批05追踪并反馈同意C.C.流程表单流程表单产品质量问题处理申请单产品质量问题处理申请单单号：CPZLCL-2011-09-001申请人客户名称申请日期06确认并结束产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章（签章）5 5、费用报销审批流程、费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门费用报销单公司财务部费用报销审批流程流程编号FYBX对公司相关费用审批流程流程管理部门流程运行范围公司财务部公司流程应用规则序号1235备注：步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批部门确认说明处理人公司

12、各部门公司财务经理公司总经理或厂长公司各部门B.B.流程图流程图开始01提交申请不同意不同意02部门审批同意03财务审批同意04领导审批同意C.C.流程表单流程表单费费 用用 报报 销销 单单报销部门报销部门费 用 项 目年月日附件张数金额费用说明05结束合计金额（大写）小写总经理财务审核申请人6 6、材料采购申请审批流程、材料采购申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单流程文件备案部门流程文件备案部门材料采购申请审批流程流程编号流程编号CLCG对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请签呈单财务部流程应用规则流程应用规则流程管理部门流程管理部门流程运

13、行范围流程运行范围采购部公司序号序号12步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核说明说明处理人处理人公司各部门申请人上级（部门内部）确认没有物品或很少须及时购3仓库确认进45公司领导审批供应部采购任何一人通过即可供应部接收签呈审批结果总经理或厂长采购部库管备注：B.B.流程图流程图开始01提交签呈有不同意02部门审批同意03检查库存无04领导审批同意vC.C.流程表单流程表单05采购确认并结束签呈表签呈表单号：QCD-2011-09-001申报部门申报部门申报人申报人日期日期采购物料（名称、数量、规格）部门领导审核仓库确认公司领导审批采购部确认7 7、包装材料采购制度流程、包装材料采购制度流程A.

14、A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单包装材料采购制度流程对包装材料采购制度流程审批签呈，入库单，出库单，流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号12步骤名称步骤名称提交申请签呈上报仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理345部门审批领导审批仓库下订单厂长审批后，报总部采购部审批备案生产经理公司领导仓库保管员说明说明处理人处理人仓库保管员仓库管理员财务部分公司流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门财务部67财务审核品管验收审核价格按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库财务负责人品管经理89

15、仓库出入库质量反馈对使用情况进行反馈仓库管理员车间相关人员备注：B.B.流程图流程图开始01提交申请不同意不同意事后反馈采购需求02部门审核质量反馈同意03领导审批同意04招标确定合格05财务审核车间领用06品管验收合同采购成本控制08质量反馈07出入库09结束C.C.流程表单流程表单xxxx 签呈表签呈表单号：受文者：呈送者：主旨：说明：呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：部门：日期入库单入库单供货单年月日位编码类别保管联名称数量合计金额单价金额备注品管：客户:保管:出库单出库单供货单年月日位编码类别保管联名称数量合计金额单价金额备注品管：客户:保管:D D 流程说明流程说明8 8、

16、公章使用申请审批流程、公章使用申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单流程文件备案部门流程文件备案部门公章使用申请审批流程对企业公章的使用和外带的审批流程公章使用申请单公司办公室流程应用规则流程应用规则序号序号1234备注：步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批办公室确认相关使用人部门负责人公司总经理确认使用情况说明说明处理人处理人公司各部室申请人上级（部门）总经理办公室主任流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围公司办公室公司内部流程编号流程编号B.B.流程图流程图开始01提交申请不同意不同意02部门审批同意03领导审批同意_To

17、c8 C.C.流程表单流程表单04办公室确认并结束公章使用申请单公章使用申请单单号：申请科室申请人申请时间使用方式用印/外带公章使用事由部门意见公司领导意见办公室确认办公室确实使用情况 D.D.流程说明流程说明9 9、借款申请审批流程、借款申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单借款申请审批流程流程编号流程编号对企业出差人借款审批流程，低于2000 元的不予借款借款单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则公司财务部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部序号序号12步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核部门负

18、责人说明说明处理人处理人公司借款人员申请人上级（部门）34公司财务审批公司领导审批审核报销单据的真实性，有效性，合法性企业 10000 元以内借款，由总经理签批财务经理总经理备注：B.B.流程图流程图开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审核同意04领导审核同意结束C.C.流程表单流程表单借借款款单单日期：年月日借款用途金额大写小写1、借款额不得超过公司规定限额财务审批_ 总经理签批_2、借款须经财务审核后报总经理签批上次借款金额_借款人_3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清，不准再借款D.D.流程说明：流程说明：10000 元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；

19、非经营性借款全部由总裁签批。1010、用款申请审批流程、用款申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单用款申请审批流程用款人用途的审批流程用款问题处理申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1256步骤名称步骤名称提交申请部门领导意见集团领导审批通知填写处理意见任何一人通过即可告知结果说明说明用款人申请人上级（集团销售部）总经理或董事长各厂财务经理处理人处理人部门财务部流程编号流程编号014563流程文件备案部门流程文件备案部门财务部门备注：B B 流程图流程图开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核

20、同意03财务审批同意04领导审核同意C C 流程表单流程表单结束用款申报单用款申报单单号：CLCG-2011-07-001用款申请用款申请申请部门申请部门人人日期日期用款用途部门领导审核集团领导审批金额：1111、付款申请审批流程、付款申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单付款申请审批流程流程编号流程编号对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则公司财务部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部序号序号1步骤名称步骤

21、名称提交申请说明说明原料部结算员仓库保管处理人处理人原料结算员、仓库保管234部门领导审核公司财务审批公司领导审批部门负责人申请人上级（部门）财务经理总经理备注：B.B.流程图流程图开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审批同意04领导审核同意 C.C.流程表单流程表单结束(1)(1)付款申请单付款申请单日期：年月日付款单位收款单位联系人单位地址银行账户付款方式金额(大写）备注总经理：电话款项性质小写 财务审核：申请人：(2)(2)毛鸭付款申请单毛鸭付款申请单公司：宰杀日期2011-09-0张三1合计总经理：D.D.流程说明：流程说明：姓名卡号数量重量100100财务经理：

22、600600单价金额45004500制单：保证金00原料经理：1212、请假申请审批流程、请假申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单公司后勤人员请假申请审批流程对公司后勤人员请假的审批流程请假申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人财务部公司内部流程编号流程编号QJSQ流程文件备案部门流程文件备案部门财务部123提交申请部门领导审核公司领导审批由使用人提出申请申请人相关上级部门审核各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批公司各部门申请人上级（部门）厂长或财务经

23、理4财务部确认确认请假情况财务经理备注：B.B.流程图流程图请假申请流程审批申请部门申请部门公司领导公司领导财务部财务部填写申请申请不同意不同意部门领导审核审核公司领导审批决策同意确认并结束C.C.流程表单流程表单结束请假申请单请假申请单单号：GZSY-2011-09-001申请科室申请时间部门意见厂长或财务经理意见财务部确认申请人请假事由1313、食堂采购付款申请审批流程、食堂采购付款申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称食堂采购付款申请审批流程流程编号流程编号STCG流程说明流程说明对食堂采购的材料进行付款流程表单流程表单流程文件备案流程文件备案部门部门食堂采购申请单流程管理部

24、门流程管理部门财务食堂流程运行范围流程运行范围公司流程应用规则流程应用规则序序号号1提交申请步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人食堂2食堂主管审核确认并付款食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款财务出纳备注：备注：B B 流程图流程图食堂采购付款申请审批流程食堂财务经理厂长申请填写申请不同意不同意不同意食堂主管审核审核财务经理审核厂长审批结束审批付款并审批C C 流程表单流程表单食堂采购费用申请单单号：STCG-2011-申请理由申请理由金额金额￥：￥：申请人：申请人：部门主管审核：部门主管审核：财务经理审批：财务经理审批：备注：备注：1414、财务档案销毁审批流程、财务

25、档案销毁审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单财务档案销毁审批流程流程编号流程编号毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁财务档案销毁清册流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则公司财务部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核公司财务审批公司领导审批财务相关人员分公司财务经理分公司总经理说明说明处理人处理人公司财务部申请人上级财务经理总经理备注：B.流程图财务档案销毁审批流程部门申请部门申请公司财务公司财务公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交

26、02部门审批同意03财务审批审批同意决策04领导审批同意结束结束C.C.流程表单流程表单财务档案销毁清册财务档案销毁清册单位名称：目类序号别题名月日号号起止年录卷限限案原期管期数已保页备注企业负财务负档案年月责人D.D.流程说明：流程说明：责人负责人日15、毛鸡运费付款申请审批流程、毛鸡运费付款申请审批流程A A应用流程应用流程毛鸡运费付款申请审批流程名称流程名称流程流程说明流程说明对毛鸡运费进行付款流程编号流程编号MJYFFK流程表单流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围财务公司流程文件备案部门流程文件备案部门财务部流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称

27、步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批5财务确认并付款确认并付款备注：B B流程图流程图毛鸡运费付款申请审批流程原料部财务经理厂长原料结算员填写申请不同意不同意请申不同意原料经理审核核审同意财务经理审核同意厂长审批策决付款并结束束结C C流程表单流程表单毛鸡运费付款申请单厂长财务出纳单号:MJYFFK-2011申请部门用款事由￥申请人日期申用款额金额（大写）拾万仟佰拾元角分汇款方式1.现金 2、电汇申用公司全称申用公司开户行及账号审批意见16、产品退款退款申请、产品退款退款申请A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明

28、流程表单流程表单退款申请退余款申请退余款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核财务部审批总经理确认有业务员提交申请销售经理说明说明业务员申请人上级（部门内）财务经理总经理处理人处理人销售部销售、财务流程编号流程编号TKSQ流程文件备案部门流程文件备案部门财务部备注：B B流程图流程图退款申请申请部门财务经理总经理业务员不同意不同意同意申请部门经理同意财务经理审核审核决策同意总经理决策决策同意结束确认付款C C流程表单流程表单退款申请单退款申请单单号：TKSB申报部门申报部门申请理由退款名称退款帐号及开户

29、行部门经理审批申报人申报人日期日期财务部审核总经理确认17、工资付款申请审批流程、工资付款申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称员工付款申请审批流程流程编号流程编号GSFK流程说明流程说明对员工的工资进行付款流程表单流程表单工资浮付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围财务公司流程文件备案部门流程文件备案部门生产部流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称12提交申请生产部经理审核说明说明处理人处理人生产部生产经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B B流程图流程图员工工资付款申请审批流程生产部财务经理总经理财务

30、出纳生产核算员填写申请不同意不同意不同意生产经理审核审核财务经理审核总经理审批审批决策付款并结束C C流程表单流程表单工资付款申请单单号：GZFK-2011-申请理由金额￥：￥：申请人：生产部经理审核：财务经理审核：总经理审批：备注：18、车间工资发放表单审批流程、车间工资发放表单审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单车间工资发放审批流程车间工资发放的审批流程车间工资发放审批流程编号流程编号GZFF流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则财务部财务、生产流程文件备案部门流程文件备案部门财务序号序号1234步骤名称步骤名称

31、提交申请生产部财务部总经理确认发放说明说明处理人处理人申请人上级（部门）备注：B B流程图流程图车间工资发放流程申请部门财务部总经理提交申请不同意不同意生产经理申请同意财务审核审核同意总经理决策同意确认支付C C流程表单：流程表单：结束X X 月份工资发放汇总月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限公司单位：新沂市大地农业发展有限公司部门部门考核工资考核工资生活补助生活补助养老保险养老保险个人所得税个人所得税元元实际发放金额实际发放金额车间车间合计金额合计金额总经理：总经理：D D流程说明：流程说明：财务审核：财务审核：制表：制表：生产审核：生产审核：由车间核算员根据员工计件及系数作出工资

32、，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请、毛鸭付款申请及合同退款申请A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单毛鸭付款申请及合同押金退款申请毛鸭付款申请及合同押金退款毛鸭付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核财务部审批总经理确认说明说明原料结算员按日期作计划付款原料经理审核处理人处理人原料结算员申请人上级（部门内）财务经理总经理原料部、财务部原料、财务流程编号流程编号MYFK流程文件备案部门流程文件备案部门财务部备

33、注：B B流程图流程图毛鸭付款申请及合同退款申请原料部财务部总经理填写申请单不同意不同意原料经理申请同意财务经理审核同意总经理决策同意财务付款并结束结束C C流程表单流程表单毛鸭付款申请单新沂市大地农业发展有限公司制单日期姓名账号重量金额保证金其他制单：实付金额合计总经理：财务经理：原料经理：退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展有限公司序号合计总经理：D D流程说明流程说明首先有原料结算员根据付款期限 4-6 天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。养殖户日期账号付款金额（元）备注制单：财务经理：原料经理：

34、20、毛鸭价格审批流程毛鸭价格审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明毛鸭价格审批流程毛鸭回收价格的流程审批流程编号流程编号流程表单流程表单毛鸭回收价格申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围财务部分公司流程文件备案部门流程文件备案部门财务部流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门审批领导审批执行说明说明根据当日回收价格填写落实价格厂长审批后，毛鸭宰杀后结账处理人处理人回收人员原料经理公司领导结算员备注：B B流程图流程图毛鸭回收价格申请单回收部回收部原料经理原料经理公司领导公司领导原料结算原料结算开始提交提交申请不同意不同意不同

35、意同意原料审批审批同意领导审批决策同意原料结算续重结束C C。流程表单。流程表单毛鸭回收价格申请单回收日期：原料客户：地点：备注：厂长：原料经理：制单：回收价格：2121、汽车费用申请审批流程、汽车费用申请审批流程A.A.应用规则应用规则汽车费报销审批流流程名称程流程说明对部门经理用车费用审批流程公司财务流程表单汽车费用报销单流程管理部门部流程文件备案部门公司财务部流程应用规则序号1235备注：流程编号QCFY流程运行范围公司步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批部门确认说明处理人公司各部门公司财务经理公司总经理公司各部门不同意填写汽车费用单不同意同意部门领导审批同意公司领导审批同意结束C.

36、C.流程表单流程表单汽车费用报销单汽车费用报销单单号：QCFY-2011-08-001申请部门所属日期过路过桥费加油费租车费部门意见金额金额金额申请人随车人审批意见申请部门确认2222、生产车间招聘流程、生产车间招聘流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单生产车间招聘流程对企业车间生产人员的招聘审批流程济宁联航员工报名表单流程管理部门流程管理部门生 产 办 公室流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室流程应用规则流程应用规则序号序号1234567步骤名称步骤名称提交申请制定计划组织招聘领导审批填写资料财务缴费整理存档办公室人员办公室人员编写宣传资料进行面试需

37、要签字确认盖财务公章分类放置，做好记录，查询需要说明说明处理人处理人班组长部门领导办公室人员部门领导办公室人员出纳办公室人员流程运行范围流程运行范围公司内部流程编号流程编号备注：B B流程图流程图生产车间招聘流程图需求确认需求确认组织招聘组织招聘部门领导部门领导开始不同意01提交申请提交02制定计划03组织招聘同意审批不同意04领导审批决策07整理存档06财务缴费05填写资料结束C C流程表单流程表单xx 员工登记表单号单号姓名性别民族年龄籍贯出生年月专业健康状况毕业学校家庭住址身份证号毕业时间婚姻状况入厂时间学习经历工作经历家庭成员及职业面试人意见厂部意见办公室意见总经理意见2323、班组长

38、培训流程、班组长培训流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单班组长培训流程对生产车间管理人员的培训流程济宁联航培训记录表单流程管理部门流程管理部门生产办公室流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称培训需求部门审核领导决策组织培训及时按需确定参会人员设配支持，资料准备说明说明处理人处理人培训对象部门领导公司领导领导及办公室人员5信息反馈培训效果评估需要培训对象流程运行范围流程运行范围公司内部流程编号流程编号备注：B B流程图流程图班组长培训流程生产车间生产车间生产部门生产部门公司领导公司领导开始不同意不

39、同意01 培训需求提交02 部门审核审核05 效果评估04 组织培训03 领导决策决策结束C C流程表单流程表单xx 培训记录表单单号：参加人培训时间培训概要心得体会合理化建议部门培训地点2323、福利领取审批流程、福利领取审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单福利领取审批流程对员工福利制定、发放的审批流程济宁联航福利领取登记表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234567步骤名称步骤名称制定计划部门审核公司审批上级决策财务审核付款库管接货发放福利说明说明处理人处理人相关人员部门领导公司领导上级领导财务部仓

40、库保管仓库保管生产办公室公司内部流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室备注：B B流程图流程图福利领取审批流程申请部门申请部门公司领导公司领导片区领导片区领导开始不同意不同意提交01 制定计划02 部门审核03 公司审批不同意04 上级决策审批决策05 财务审核付款06 库管接货07 发放福利执行结束C C流程表单流程表单xx 福利领取登记表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人签字合计数量（大写）：小写 仓库保管确认签字：2424、办公用品申领流程、办公用品申领流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单办公用品申领流程对办公用品领取记录的审

41、批流程济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号12345步骤名称步骤名称提交申请部门审批办公室审批领导审批申请人办理并结束说明种类和数量做好检查核实签字确认领用资料填写完备，签字说明说明处理人处理人申请人部门领导办公室领导公司领导办公室人员办公室公司内部流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门办公室备注：B B流程图流程图办公用品申领流程部门申请部门申请公司办公室公司办公室公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交02部门审批同意03办公室审批审批同意04领导审批决策同意05申请人办理并结束C C流程表单流程表单x

42、x 办公用品申领登记表单号：领取时间：领取人：品名合计数量数量备注办公室核对：领导签字：领取人签字：2525、材料采购申请审批流程、材料采购申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单材料采购申请审批流程流程编号流程编号CLCG对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请材料采购申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则生产部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门生产部序号序号12345步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核仓库确认公司领导审批供应部采购确认没有物品任何一人通过即可说明说明处理人处理人公司各部门申请人上级（

43、部门内部）财务部下的仓库总经理或董事长生产部供应部接收采购申请审批结果备注：B B流程图流程图材料采购申请审批流程申请部门仓库公司领导供应部填写申请不同意申请不同意部门领导审核有同意是否有库存审核无公司领导审批决策同意采购确认并结束结束C C流程表单流程表单材料采购申报单材料采购申报单单号：CLCG-2011-07-001申报部门申报部门规格规格部门领导审核申报人申报人单位单位数量数量库存库存日期日期备注备注购货名称购货名称仓库确认2626、文件呈报审批流程、文件呈报审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单文件呈报审批流程对各类文件上传下达审批流程济宁联航

44、签呈表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门审批财务审批领导审批购买的必要性审核是否必要避免浪费签字确认数量及金额说明说明处理人处理人申请人部门领导仓库保管公司领导办公室公司内部流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门办公室备注：B B流程图流程图文件呈报审批流程部门申请部门申请公司财务公司财务公司领导公司领导开始不同意不同意01 提交申请提交02 部门审批同意03 财务审批审批同意04 领导审批决策同意结束C C流程表单流程表单结束xxxx 签呈表签呈表单号：受文者：呈送者：主旨：说明：部门：日期呈送者：高

45、一级主管：高二级主管：高三级主管：2727、外来学习申请审批流程、外来学习申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单外来学习申请审批流程接待兄弟公司参观学习的审批流程济宁联航外来学习登记表流程管理部门流程管理部门生产办 公室流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室流程应用规则流程应用规则序号序号12345步骤名称步骤名称提交申请部门审批领导审批公司决策部门执行联系参观单位落实到具体项目确认是否接待周到服务说明说明处理人处理人负责人部门领导部门领导公司领导具体负责人流程运行范围流程运行范围公司内部流程编号流程编号备注：B B流程图流程图外来学习申请审批流

46、程兄弟公司兄弟公司生产部门生产部门公司领导公司领导开始不同意不同意01 提交申请申请02 部门审批03 领导审批审批05 部门执行04 公司决策决策结束 C C流程表单流程表单xxxx 外来学习登记表外来学习登记表单号：来访者职务收获存在问题合理化建议公司名称来访日期接收人D D流程说明流程说明2828、代扣检疫费申请代扣检疫费申请A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单代扣检疫费申请流程代扣检疫费申请审批流程代扣检疫费申请表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序序号号1提交申请2财务审核3厂长决策B B流程图流程图毛鸭收购计划

47、派车员财务经理厂长步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人原料部公司内部流程编号流程编号DKJY流程文件备案部门流程文件备案部门财务部代扣检疫费申请申请人填写代扣检疫费申请表财务经理厂长不同意不同意申请财务经理审核审核同意厂长决策决策同意结束结束C C表单流程表单流程代扣检疫费申请表代扣检疫费申请表单号：DKJY-2011-09-001日期日期出售人地址出售人地址财务审核厂长审批代扣金额代扣金额出售人出售人检疫站签章检疫站签章2929、油价调整通知流程：、油价调整通知流程：油价调整通知：申请部门公司厂长结束部门填写油价调整明细申请NN2.部门领导审核审批Y3.财务审核Y审批4.厂长审批决策Y5.申

48、请部门执行结束流程表单：3030、胴体出成调整通知流程、胴体出成调整通知流程胴体出成调整通知：申请部门公司厂长结束部门1.填写胴体调整情况申请NN2.部门领导审核审批Y3.财务审核Y审批4.厂长审批决策Y5.申请部门执行并结束结束流程表单：3131、保价鸡合同政策调整通知流程、保价鸡合同政策调整通知流程保价鸡合同政策调整通知：申请部门公司厂长结束部门1.填写调整政策明细申请NN2.部门经理核实后签字审批审批Y3.财务审核Y审批4.厂长审批决策Y5.申请部门执行并结束结束流程表单：3232、会议室使用申请流程、会议室使用申请流程会议室使用申请审批流程申请部门公司办公室填写申请不同意申请办公室主任

49、审批审核同意确认并结束结束3232、住宿申请审批流程、住宿申请审批流程住宿申请审批流程申请部门公司办公室填写申请不同意申请不同意部门领导审批同意审核办公室主任审批决策同意确认并结束结束3333、离职申请审批流程、离职申请审批流程离职申请审批流程申请部门公司办公室填写申请不同意申请不同意部门领导审批同意审核办公室主任审批决策同意确认并结束结束3434、人事变动审批流程、人事变动审批流程人事变动审批流程申请部门公司领导公司办公室填写申请申请不同意部门领导审核不同意审核同意公司领导审批决策同意确认并结束结束3535、档案借阅申请流程、档案借阅申请流程档案借阅申请申请部门申请部门办公室办公室公司领导公

50、司领导开始提出申请不同意提出申请不同意部门经理审批同意总经理审批决策同意办公室登记办公室登记结束结束3636、收文审批流程、收文审批流程3737、奖惩申请审批流程、奖惩申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单奖惩申请审批流程对奖惩申请审批流程用款申请单申请流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核总经理审批办公室确认确认使用情况说明说明主管部门申请人上级（部门）总经理或财务总监办公室主任处理人处理人公司办公室公司流程编号流程编号JCSQ流程文件备案部门流程文件备案部门公司