【Selected】物业质量管理体系文件.doc.pdf

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1、Important&Selected Documents质量管理体系质量管理体系文件文件版本版本/修改号：修改号：HFWR/QHHFWR/QHA(20RR)/0A(20RR)/01 1发放号：发放号：受控状态：受控状态：编编制：制：审审核：核：批批准：准：共一册，第一册：质量管理手册共一册，第一册：质量管理手册RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司0.1 目录章节号章节号0.10.20.30.40.50.60.71文件编号文件编号QH/0.1QH/0.2QH/0.3QH/0.4QH/0.5QH/0.6QH/0.7QH/1目录公司概况管理者代表任命书质量方针、质量目标批准令质量手册颁布

2、令公司组织结构质量职能分配表范围Important&Selected Documents文件名称文件名称页码页码14679121516Important&Selected Documents2344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.1QH/2QH/3QH/4QH/4.1QH/4.2QH/4.2.1QH/4.2.2QP/4.2.3-01QP/4.2.4-02QH/5QH/5.1QH/5.2QH/5.3QP/5.4-03QH/5.5QP/5.6-04QH/6QH/6.1QP/6.2-05QP/6.3-06QP/6

3、.4-07QH/7QP/7.1-08引用标准术语和定义质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以业主为关注焦点质量方针管理体系策划控制程序职责、权限和沟通管理评审控制程序资源管理资源提供人力资源控制程序基础设施控制程序工作环境控制程序服务实现服务实现的策划程序1718192024242728333637383940454651525358626567Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents7.27.37.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.5.67.5.77.

4、5.87.5.97.688.18.28.2.18.2.28.2.3/8.2.48.38.4QP/7.2-09QP/7.3-10QP/7.4-11QP/7.5-12QP/7.5.1-13QP/7.5.2-14QP/7.5.3-15QP/7.5.4-16QP/7.5.5-17QP/7.5.6-18QP/7.5.7-19QP/7.5.8-20QP/7.5.9-21QP/7.6-22QH/8QH/8.1QH/8.2QP/8.2.1-23QP/8.2.2-24与业主有关的合同评审控制程序设计和开发控制程序采购控制程序服务提供控制程序业主财产控制程序楼宇入住及装修控制程序物业工作计划控制程序物业租赁服务控

5、制程序社区文化活动控制程序清洁、绿化服务控制程序安全防范服务控制程序紧急情况处理程序物业管理、服务费用收缴控制程序监视和测量装置的控制程序测量、分析和改进总则监视和测量业主满意程度测量程序内部审核程序71778492100106109112115118120126129132135136136137140145149153QP/8.2.3/8.2.4-25过程和服务的监视和测量程序QP/8.3-26QP/8.4-27不合格控制程序数据分析控制程序Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents8.50.2 公司概况QP/8.5-2

6、8改进控制程序157RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称公司概况公司概况文件编号文件编号QH/0.2QH/0.2页码页码4-54-5RRRR 物业有限责任公司成立于 20RR 年 5 月，具有叁级物业管理资质证书，是一家规范、灵活、高效的有限责任制企业，注册资金 300 万元。公司设置总经理室、财务部、行政人力资源部、品质管理部和广告分公司，各物业管理辖区设置服务中心。公司以“以人为本“以人为本 专业管理专业管理 至诚服务至诚服务 开拓创新”开拓创新”为质量方针，本着“严谨务“严谨务实实精准高效”精准高效”的企业精神，坚持“以市场为导向，以服务为中心，以人才为根本，

7、以市场为导向，以服务为中心，以人才为根本，以品质求发展”以品质求发展”的宗旨，引进了先进的管理模式，实施具有高标准的“CS100 满意服务”。且在运行管理过程中导入 ISO 国际质量保证体系，建立 ISO9001 质量管理体系工作文件，以保证物业管理服务质量，从而形成了RR 物业管理服务的特色。企业精神：严谨务实严谨务实精准高效精准高效服务理念：专业管理专业管理至诚服务至诚服务RR 物业倡导每个员工对待工作都要耐心细致、实事求是。对工作负责，办事公正，态度严谨，处处时时展示良好的个人和企业形象。讲求工作效率，以敬业之心，爱岗之情，创造性的开展工作，建立高绩效的工作系统。为住户提供全面的、优质的

8、服务，让物业管理服务的内容有质量保证，这也是和我们长期坚持的“认认真真做事，踏踏实实做人”是一样的。公司用人理念：企业发展、人才为先企业发展、人才为先员工是公司的重要资源，在对于员工的“选、育、用、留”方面我们有一套完整管理激励机制和运筹体系。以人为本，尊重员工，爱护员工，让每个员工的人生价值都会得到体现，人格都会受到尊重。选拔和培养一流的人才，做一流的物业管理服务工作，造就一支专业的员工队伍。改革是动力，发展是目的，稳定是前提。随着管理规模不断扩大，我们在探索中前进，通过持续改进现已成为了本地区物业行业范围内较为全面、规范专业的物业服务企业之一。目前公司接受委托管理总面积达到50 多万平方米

9、，拥有员工 120 多人，具有大中专以上学历的员工和专业技术人员占管理人员总数的70%。所管理项目连续多年被评为“文明小区”称号。展望未来，我们将进一步完善企业的管理制度，持续改进服务质量，提高市场Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents竞争力，扩大企业的知名度，物业从市场战略的眼光出发，致力于企业文化与品牌建设，着重企业品牌和形象的持续提升。以服务带动管理，开展科学管理和优质服务，继续走专业化、职业化、规范化的发展道路，全面参照 ISO9001 的管理体系实施，保证项目的管理规范化、制度化、科学化、人性化。以相关配套服务

10、获取最佳经济效益，不断提高客户满意度，努力实现社会效益和经济效益的同步增长，长期稳健持续发展。以崭新的物业管理服务理念，科学的管理方法全面发展成为客户满意、社会认可的专业物业管理企业，以优质的管理和贴心的服务回报广大业主和社会，从而取得更加辉煌的成绩！RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称管理者代表任命书管理者代表任命书文件编号文件编号QH/0.3QH/0.3页码页码6-66-60.3 管理者代表任命书为了贯彻执行GBT1900120RR质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的统一指挥、协调、管控，特任命为RRRR物业有限责任公司的管理者代表，行使管理者代表职责。管

11、理者代表的职责是：1、代表经理负责质量管理体系的建立、实施和保持；2、负责审核质量手册和程序文件，批准工作文件；3、向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4、确保在整个组织内提高满足业主需求的意识；5、负责质量管理体系的有关事宜与外部联络；6、负责主持内部质量审核；7、准备管理评审资料，组织编制管理评审计划和管理评审报告；8、协助总经理对公司的物业管理规章制度进行检查、督促。总经理：年月日Important&Selected DocumentsImportant&Selected DocumentsRRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称质量方针、质量目标批准令

12、质量方针、质量目标批准令文件编号文件编号QH/0.4QH/0.4页码页码7-87-80.4 质量方针、质量目标批准令为贯彻执行GB/T1900120RR质量管理体系要求，以业主为关注焦点，特拟定我公司质量方针、质量目标如下：公司质量方针：以人为本以人为本 专业管理专业管理 至诚服务至诚服务 开拓创新开拓创新质量方针释义1 1、以人为本、以人为本即以业主和住户的需求为服务目的，一切为业主或物业使用人着想，使服务贴近生活、彰显人性；牢固树立业主或物业使用人就是上帝的服务观念，使我们的服务工作细致入微、精益求精，落到实处。2 2、专业管理、专业管理即运用现代化设施设备及专业的管理技术与手段，制订和形

13、成系统的、科学合理的管理体制。从各方面规范了服务和管理；并致力于在日常管理、服务过程中形成规范化、标准化及制度化的管理、服务模式，为品质的确立和维护奠定基础。3 3、至诚服务、至诚服务“以诚信服务为准则”，为业主或物业使用人提供全面的、诚信的、人性化的服务，使我们服务的内涵更加充实，且质量得以保证，品质得以体现，服务的结果使业主或物业使用人满意，以市场为导向，用诚意实现客户最大满意度。4 4、开拓创新、开拓创新企业的生命在于不断创新，不断拓展新的业务，以创造和产生更大的效益；在于不断改进和完善企业内部机制，不断激活各潜在积极因素，充分调动员工的积极性和创造性，使每一位员工关心和重视公司的发展，

14、以企业的发展成就自我的成长，并以自我的成长促进企业的再发展，从而与公司同呼吸，共命运。公司质量目标：Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents1、公司所管辖物业内不发生重大治安消防责任事故。2、住户对服务满意率达 90%以上。3、住户报修处理及时率达 95%以上。4、公司所管物业房屋完好率达 90%以上。5、公司所管物业费用收缴率达 95%以上。6、公司质量管理水平持续得到改进和提高。为实现上述目标，公司各部门建立年度分项质量目标并按 GB/T19001：20RRidtISO900120RR标准建立质量管理体系，对服务过程进

15、行有效控制、评价和改进，使各项质量活动都处于受控状态。总经理：年月日RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称质量手册颁布令质量手册颁布令文件编号文件编号QH/0.5QH/0.5页码页码9-119-110.5质量手册颁布令本公司依据GBT19001-20RR质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，适用于本公司物业的经营和管理服务活动，现予以批准颁布实施。本质量手册阐明了本公司的质量方针，描述了本公司的质量管理体系，是公司质量管理体系的规范性文件。它对内是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；对外是质量保证能力的证实文件，公司全体员工必须遵照执行。手册的管理：1

16、、由品质管理部负责编写、修订、发放、统一管理，由管理者代表负责组织和最终审核，经公司总经理批准发布后生效。2、发放范围：公司质量职能部门的主要负责人和相关的机构（如第三方认证机构），手册使用人必须使用最新版本的受控手册。本手册未经管理者代表批准，任何Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents人员不得复制或向外单位和个人传阅。3、若有需要，本手册的非受控版本发给要求提供本公司质量手册的“业主委员会”或其他欲委托本公司管理物业的单位并加盖“非受控”印章，以示区别，非受控版本，不受更改的控制。4、本手册的更改，按文件控制程序执行。

17、本质量手册的版本号及修改号在本手册封面页进行标识，每修改一次，都须在“质量手册文件修改一览表”中记录，当修改的章节内容超过三分之一或手册发放期满三年时，本手册进行换版。此令总经理：_年月日质量手册文件发放控制控制号正本00副本01副本02副本03副本04副本 05副本 06副本07副本08发放部门（存档）经理室经理室行政人力资源部品质管理部服务中心服务中心服务中心服务中心持有人管理者代表总经理副总经理经理经理经理经理经理经理备 注Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents质量手册修改控制序号修改章节号文件修改/拟制建议表编号

18、修改页码修改日期修改人审核人批准人Important&Selected DocumentsImportant&Selected DocumentsRRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称0.6 公司组织结构RRRR物业有限责任公司对“徽商国际花城”“鼎力明珠宝邸”“京徽名苑”、“辉隆银屏雅苑”、“巢湖平安驾校”、“巢湖拓巢建材公司”项目的物业管理服务，将全面参照GB/T19001-20RR idt ISO9001GB/T19001-20RR idt ISO9001：2OOO2OOO标准，建立服务管理质量保证模式，实行垂直管理，即：RRRR物业有限责任公司总经理副总经理服

19、务中心班组员工的管理模式，其特点是自上而下地实行纵向领导、横向协调、统一指挥、分解目标，从而形成一个不脱节的领导和权限阶梯，这是适应现代化管理的指挥体系；公司总经理对全公司各物业服务中心进行全面、系统的管理，各岗位有相对的独立性和相互的配合性，按照职权范围制定的具体作业指导，使 RR物业公司的工作目标具体化。在垂直管理体系中，RRRR物业有限责任公司建立了一整套比较完善的经营管理制度和质量管理体系，实行“依法科学管理”，坚持“有章可循”、“有章必循”、“质量必严”的管理原则。行政组织机构图Important&Selected Documents文件编号QH/0.60.6页码12-1412-14

20、公司组织结构公司组织结构Important&Selected Documents质量管理体系运行结图RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称0.70.7 职能分配表职能分配表手册章节条款4.2.1总则行政4.2.2质量手册人4.2.3文件控制力4.2.4记录控制资5.1管理承诺源5.2以业主为关注焦点部5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7服务实现7.1服务实现的策划7.2与业主有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5服务提供7.5.1服务提供的控制7.5.2服

21、务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6监视和测量装置控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核总经理文件编号文件编号QH/0.7QH/0.7页码页码15-1515-15职能分配表职能分配表管理者代表职能分配-负领导责任-负主要责任-负协助责任最高管理者管理者代表财务部副总经理行政人力资源部品质管理部物业服务中心品质管理部服务中心Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents8.2.3过程的测量和监视8.2.4产品的测量和监视8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进RRRRRRR

22、R物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称范围范围文件编号文件编号QH/1.0QH/1.0页码页码16-1616-161.01.0 范围范围1.11.1总则总则为了不断提高物业服务质量，为了证实公司在物业服务的策划、管理和服务方面所具有的质量保证能力、具有满足业主要求、满足与物业服务有关的法律法规要求的能力，公司按照GB/T19001-20RR idt ISO9001：20RR标准建立质量管理体系，特制定本质量手册以规定公司的质量管理体系。1.21.2 应用应用1.2.1本手册的适用范围：本手册适用于RR物业服务有限公司所管理的各小区的安全防范管理、清洁管理、绿化管理、消防管理、车辆管

23、理、装修管理、房屋及公用设施设备的维修和管理、客户报修服务、社区文化服务和代收代缴服务。1.2.2本公司质量管理体系全部采用GB/T19001-20RR idt ISO9001：20RR标准的所有要求，不进行删减。RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称引用标准引用标准文件编号文件编号QH/2.0QH/2.0页码页码17-1717-172.02.0 引用标准引用标准本管理手册引用如下标准：2.1 GB/T19000-20RR idt ISO9000：20RR质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-20RR idt ISO9001：20RR质量管理体系要求2.3

24、 GB/T19004-20RR idt ISO9004：20RR质量管理体系业绩改进RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称3.03.0术语和定义术语和定义3.1本手册术语、定义采用GB/T19000-20RR idt ISO9000：20RR的术语和定义。Important&Selected Documents文件编号文件编号QH/3.0QH/3.0页码页码18-1818-18术语和定义术语和定义Important&Selected Documents本公司：RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司。物业服务物业服务是房地产商品的售后服务，是消费环节上的经营管

25、理活动，是物业服务经营人受物业业主和物业使用人的委托，依照合同规定，遵照国家法律和管理标准，以经营的方针对竣工验收后投入使用的物业进行规范管理和维护；为物业业主和物业使用人营造舒适、安全的工作和生活环境，提供多层次，全方位服务的一种专业化、社会化、企业化、经营型的管理活动。共用部位共用部位是指住宅主体承重结构部位（包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶等）、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。共用设施设备共用设施设备指住宅小区或单幢住宅内，建设费用已分摊进入住房销售价格的共用的上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、供电线路、照明、锅炉、暖气线路、煤气线路、消防设施、绿地、道路、路灯、沟

26、渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。服务为满足业主或物业使用人的需要，公司与业主及使用人接触和公司内部活动所产生的结果。3.2 专业术语和定义执行物业管理条例、物权法、物业服务收费管理办法、住宅室内装饰装修管理办法、普通住宅小区物业管理等级标准及地方性物业法规。RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称4.04.0 质量管理体系质量管理体系章节号章节号文件编号文件编号文件名称文件名称备注备注质量管理体系质量管理体系文件编号文件编号QH/4.0QH/4.0页码页码19-1919-19Important&Selected Documents

27、Important&Selected Documents4.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4QH/4.1QH/4.2QH/4.2.1QH/4.2.2QP/4.2.3-01QP/4.2.4-02总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称质量管理体系质量管理体系-总要求总要求文件编号文件编号QH/4.1QH/4.1页码页码20-2320-234.14.1总要求总要求4.1.1公司建立管理体系的目的在于证实公司有能力稳定地提供满足业主使用人，法律法规、条例要求的物业管理服务，并通过体系的有效应用和持续改进，超越业

28、主期望。4.1.2 本公司管理体系覆盖物业管理服务的房屋管理、公用设施设备管理、绿化服务、清洁卫生服务、安全管理、车辆管理、消防管理、装修管理、社区文化服务、有偿服务等过程，并应用于公司的物业服务。4.1.3 公司按以下步骤建立管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。确定住户的需求和期望确定住户的需求和期望建立质量方针、目标建立质量方针、目标识别质量管理体系所需的过程、活动识别质量管理体系所需的过程、活动实施过程、活动，提供服务实施过程、活动，提供服务4.1.4物业服务的常见过程包括：实现持续改进实现持续改进Important&Selected DocumentsImportant&Se

29、lected Documents物业接管验收；签订物业服务协议；入住；供电、供水；装修管理；收费；清洁服务；绿化服务；安全管理；消防管理；车辆管理；房屋及公用设施设备维修和管理；业主及使用人报修服务；社区文化服务；代收代缴服务；访问业主及使用人；处理业主及使用人违例事件等。其中，安全管理、车辆管理、清洁服务、绿化服务、装修管理、代收代缴服务、房屋及公用设施设备的维修和管理为关键过程关键过程；安全管理和消防管理既是关键过程是关键过程又是特殊过程又是特殊过程。4.1.5某些劳务如清洁、绿化、垃圾清运处置、化粪池清掏、电梯的维修保养等实行某些劳务如清洁、绿化、垃圾清运处置、化粪池清掏、电梯的维修保养

30、等实行外包，并在采购控制程序中进行对其控制。外包，并在采购控制程序中进行对其控制。服务过程图示如下：4.1.6为确保上述过程的有效运行和控制，本公司按GB/T19001-20RR idt ISO9001：承接服务项目承接服务项目顾客信息顾客信息法律法规、条例法律法规、条例市场需求市场需求20RR标准要求，编制相关程序文件和工作文件等管理性和技术性文件，以提供服务准则和检验、验收方法并实现对全部过程的有效控制。编制物业服务方案编制物业服务方案4.1.7明确了过程控制和运行控制的方法及过程、活动之间相互接口关系，通过识别、收集相关法律法规、条例收集相关法律法规、条例确定、监视、测量、分析等，对过程

31、活动进行管理。成立服务中心成立服务中心资料接管移交资料接管移交4.1.8运行过程中所必须的记录，为信息的获得并支持过程的有效运行和监视，提供物业接管移交物业接管移交服务过程策划服务过程策划依据。房屋入住配套接管房屋入住配套接管工程遗留处理工程遗留处理4.1.9本公司的管理体系覆盖GB/T19001-20RR idt ISO9001：20RR标准要求的全部过健全服务中心健全服务中心程和条款，其核心是：在遵守有关法律法规和其他要求的前提下，以业主及使用人业主入住业主入住准备入住资料准备入住资料业主入住业主入住房屋管理房屋管理为关注焦点，重在持续改进。4.1.10本公司的管理体系是由经过培训并称职的

32、员工推动和实施，他们有明确的职责和授权来开展工作，公司通过内审、不合格控制、服务业绩评定、数据分析、纠公用设施设备管理公用设施设备管理Important&Selected Documents绿化管理绿化管理日常管理服务日常管理服务清洁卫生清洁卫生安全保卫安全保卫Important&Selected Documents正措施、预防措施、管理评审等方法、手段，对上述过程实施分析、监视，以实现所策划的目标和持续改进。RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称文件要求文件要求-总则总则文件编号文件编号QH/4.2QH/4.2，4.2.14.2.1页码页码24-2624-264.2

33、4.2文件要求文件要求4.2.14.2.1总则总则1.公司按照GBT1900120RR标准要求建立了质量管理体系，形成了文件化的管理体系，其文件包括：质量方针；质量目标；质量手册；必要的程序文件和工作文件；管理体系运行中的相关记录。2.此文件根据物业服务工作的开展需要及部门设置情况而编制。3.编码规定此版本为 A 版，版本/修改号：A/0，具体参见品质管理部工作文件4.质量手册的编码方法具体参见品质管理部分的工作文件5.程序文件的编码方法具体参见品质管理部分的工作文件6.工作文件和质量记录的编码方法具体参见品质管理部分的工作文件7.服务中心作业指导书和自用表格编码方法具体参见品质管理部分的工作

34、文件8.文件类别及代号质量手册：QH；程序文件：QP；工作文件：QW；质量记录：QR；9.部门名称及代号行政人力资源部：RZ；财务部：CW；品质管理部：PZ：保安组：BA；维修组：WR；保洁组：BJ；绿化组：LH；和园服务中心：HR；10.各部门根据本公司的经营规模、服务种类、过程状况，结合员工工作技能和综合素质等实际情况，负责对所主管范围内的体系文件的编写，其繁简、详略程度以Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents达到既覆盖标准要求，又具有可操作性之目的为要求。11.文件可采用书面或磁盘、光盘等媒体形式使用或保存。12.

35、公司质量管理体系文件结构图：13.第二级文件可分为两类：a.部门工作文件，作为各服务中心运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等），工作标准（岗位责任制和任职要求等），技术标准（国家有关的法律法规、服务规范、服务提供规范、质量控制规范等），部门记录文件等。b.其它质量文件：可以是针对特定服务、项目或合同编制的服务质量计划、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。C.文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。d.文件的详略程度应取决于公

36、司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。e.文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理服务。RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称文件要求文件要求-质量手册质量手册文件编号文件编号QH/4.2QH/4.2，4.2.24.2.2页码页码27-2727-274.2.24.2.2质量手册质量手册公司编制质量手册，其内容包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括 GB/T19001-20RR idt ISO9001：20RR 标准的全部要求；（2）质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；

37、（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品质管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品质管理部，办理核收登记。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质管理部，品质管理部应根据需要对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称文件控制程序文件控制程序文件编号文件编号QP/4.2.3-01QP/4.2.3-01页码页

38、码28-3228-32Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4.2.34.2.3 文件控制程序文件控制程序1.01.0 目的目的本程序规定了与质量管理体系相关的文件的批准、发布、更改、管理的职责和程序，以确保在对质量管理体系运行有影响的各个场所都能得到相关文件的有效版本。2.02.0 适用范围适用范围本程序适用于质量管理体系文件、工程技术文件、安全消防文件以及外来文件的控制。3.03.0 职责职责3.1 公司总经理负责质量手册的批准发布；3.2 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核；3.3 品质管理部负责组织质量手册、

39、程序文件的编写工作；负责质量管理体系文件的归口管理工作；3.4 各部门负责本部门适用工作文件的编写管理和审核工作，报管理者代表批准；3.5 品质管理部负责工程技术文件及安全、消防、监控系统资料、图纸的管理工作；3.6 行政人力资源部负责内部行政性、事务性及外来文件的管理工作；3.7 行政人力资源部负责人力资源规划及成本、招聘、培训、管理、岗位绩效和员工日常管理等管理工作；3.8 行政人力资源部负责市场调研、信息资料、项目设计开发等资料的管理工作；3.9 服务中心负责业主或物业使用人档案及日常工作文件资料的管理工作。4.04.0 工作程序工作程序4.14.1 文件的分类和编写文件的分类和编写4.

40、1.1 文件分为：a、质量管理体系文件；b、工程技术类规范文件；c、安全、消防、监控系统文件、图纸；d、外来文件（技术标准、业主提供资料、政府部门管理制度等）。41.2 编写与审批a、品质管理部负责组织编写质量手册、程序文件；经公司讨论后报管理者代表审核，经理批准。b、工作文件、记录、其他部门级质量文件由各部门负责编写，负责人审核，管理者代表批准。4.1.3 编号a、文件均需要分类编号，进行标识。b、文件编号均依照质量管理体系文件编码规定进行。c、文件分受控文件和非受控文件，所有与质量活动有关的场所应使用受控的有效版本文件，所有受控文件的发放，应有编号、登记。非受控文件公司不负责更新及收Imp

41、ortant&Selected DocumentsImportant&Selected Documents回。d、文件的格式按照质量管理体系文件编写导则编写。4.24.2 文件的发放文件的发放4.2.1 质量管理体系文件按“质量手册文件发放控制表”名单发放，由品质管理部负责。4.2.2 文件的发放手续按文件资料发放领用规定进行，并记录在“文件资料发放登记表”上。4.2.3 品质管理部应保证与质量活动有关的部门场所均能得到加盖受控章的相应文件的有效版本。4.34.3 文件的更改文件的更改4.3.1 质量手册和程序文件的修改由提出修改意见的部门负责人提出修改意见和修改草案，填“文件修改/拟制建议表

42、”，报品质管理部审核，管理者代表批准。修改完毕后，由品质管理部发放到各部门。各部门将修改记录填写在“质量手册文件修改一览表”上，并在手册文件中相应修改。4.3.2 文件的更改由该文件的使用部门填写“文件修改/拟制建议表”，经部门主管审查适用性，由原审批部门审批。若需指定其他部门或人员审批时，由原审批部门提供所依据的背景资料，由管理者代表或其授权人批准。4.3.3 文件更改批准后，由归口管理的资料管理员实施更改并及时传递给有关部门。失效文件及时撤回销毁或加盖作废章，防止误用。4.44.4 文件的换版与作废文件的换版与作废4.4.1 文件经多次或大幅修改时应换版，新版本文件发布执行的同时，原版本文

43、件及时回收作废或发作废通知，换发新版本。4.4.2 经修改后的文件，在修改文件启用的同时，予以作废。4.4.3 部门文件作废应收集整理，登记造成册，填制“文件资料作废处理报告”，经部门负责人批准后进行作废处理，可以采取用碎纸机碎纸、撕毁、烧毁等方式，在部门负责人监督下实施作废处理。4.4.4 文件的换版由相应归口部门品质管理部进行管理。4.4.5 保存价值的作废文件应进行标识并妥善保管，确保防止误用。4.54.5 文件保管文件保管4.5.1 品质管理部应编写“质量管理体系文件目录一览表”。4.5.2 各部门文件管理员填写“受控文件清单”，按规定对文件的使用、更改、换版等进行管理。4.5.3 文

44、件的借阅由借阅人填写“文件/书籍借阅登记表”，经审批后办理。4.5.4 文件破损严重影响使用、不慎遗失，或因工作需要复印时，应重新办理申领手续，由申请人填写“受控文件补领/复印申请表”，按文件发放资料领用规定办理。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4.64.6 工程技术资料的控制工程技术资料的控制工程技术文件由品质管理部归口管理，并提供相应复印件交各服务中心妥善保管使用。4.74.7 外来文件的控制外来文件的控制4.7.1 直接引用的外来文件，由行政人力资源部填写“外来文件清单”，根据工作需要发至有关部门。（外来文件

45、系指对物业服务工作具有指导性、帮助性的政府文件、政策法规和相关书籍）4.7.2 平直管理部对使用保存的外部文件，应定期检查跟踪文件的有效性并予标识记录。4.84.8 公开文件和行政性、事务性文件的控制公开文件和行政性、事务性文件的控制做为物业管理部门，有一些文件需公开通知张贴布告的，为此作如下控制：4.8.1 每份公开文件（如停水通知、收费通知等），均应有文号。4.8.2 有固定张贴、发布地点的公开文件，由服务中心资料管理员负责做好打印、发放和回收工作，填写“（收）发文登记表”和“文件资料作废处理报告”。4.8.3 公开文件的内容每更改一次，文号和生效日期就随之变更，资料管理员有责任及时将内容

46、传达给住户和有关人员。4.8.4 行政性、事务性文件应有文号、文件名称、发文部门和收文部门。公司文件的发放要有总经理批准，部门文件要有部门负责人批准，并填写“（收）发文登记表”，所收（发）文件，要求建立目录。4.94.9 记录表格的控制记录表格的控制4.9.1 品质管理部保存所有质量表格式样1 份，各部门文件管理员保存所需使用的质量表格式样 1 份，并填写“质量记录一览表”。4.9.2 对用电脑保存的质量管理体系文件，采用密码保护，限定查阅及使用范围，由有权使用人员操作。4.10 本程序所述的文件，除指记载于书面的文件外，亦指存放于计算机、软盘、光盘等电子媒体的文字和资料。必要时，使用部门可制

47、定相应规定来实施管理。5.05.0 相关文件相关文件5.1质量管理体系文件编码规定5.2质量管理体系文件编写导则5.3文件资料发放领用规定6.06.0 相关记录相关记录6.1 文件修改/拟制建议表6.2 外来文件清单6.3 受控文件清单6.4 文件/书籍借阅登记表6.5 文件资料作废处理报告6.6 受控文件补领/复印申请表6.7（收）发文登记表Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.8 质量管理体系文件目录一览表6.9 质量记录一览表RRRRRRRR物业有限责任公司物业有限责任公司文件名称文件名称记录控制程序记录控制程

48、序文件编号文件编号QP/4.2.4-02QP/4.2.4-02页码页码33-3533-354.2.44.2.4 记录控制程序记录控制程序1.01.0 目的目的本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、应用的职责和程序，以证明物业管理和服务符合规定的要求，确保质量管理体系的有效运行，并为实现可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。2.02.0 适用范围适用范围本程序适用于本公司与质量有关的质量活动记录的控制。3.03.0 职责职责3.1 品质管理部是记录归口管理部门，负责质量管理体系运行记录的控制。3.2 各部门负责与本部门质量活动有关的记录的控制。4.04.0 工作程序工作程序4.1

49、4.1 记录种类包括记录种类包括：4.1.1 质量管理体系运行见证记录。4.1.2 技术或管理工作记录。4.1.3 管理和服务检验（评价）记录。4.24.2 记录的标识、收集、编目记录的标识、收集、编目4.2.1 从事与质量活动有关的工作人员均有责任对相关质量活动进行认真记录、详细填写，各部门资料管理员对本部门的记录进行收集、存档管理。4.2.2 各部门使用的记录应有相对固定的格式及内容要求，填写字迹清晰完整，填写栏目要完善准确。如有变动，需经管理者代表批准。4.2.3 各部门使用的记录表格须进行标识、编写，具体按质量管理体系文件资料编码规定进行。4.2.4 各部门应编制本部门的“质量记录一览

50、表”并报品质管理部备案。品质管理部负责对公司的“质量记录一览表”的调整、更改。4.34.3 记录的归档、贮存、销毁记录的归档、贮存、销毁4.3.1 记录的归档、贮存由各部门（服务中心）资料管理员负责。4.3.2 归档的记录应有明显、清楚的标识，以便追溯查阅。记录的存放应达到防火、防盗、防潮、防蛀等档案贮存基本要求。4.3.3 记录的保存期限a、工程技术资料按国家规定的存放期限保存；b、公司级质量管理体系文件的记录存放 2 年；Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documentsc、部门级（服务中心）记录存放 1 年；d、与业主或物业使