阿坝州林业和草原局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、阿坝州林业和草原局2020年部门整体支出绩效自评报告按照阿坝州财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工 作的通知（阿州财监绩202011号）要求，现将林草局行 政及事业2020年部门整体支出绩效情况报告如下：一、单位概况（一）机构组成。局机关下设科室15个：办公室、规划改革发展科（内部审 计科），生态保护修复科（州绿化委员会办公室），湿地保护与 荒漠化防治科、森林资源管理科、草原管理科、野生动植物保护 科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、数字林草与科 技产业科、行政审批科（政策法规科）、财务科、人事科、防火 科、机关党办。直属事业单位5个：森林资源管理站、天保中 心、退耕中心、野保站

2、、植物防治检疫站，其中：参公1个（植 物检疫站），其他事业站、所、院4个：林草种苗站、木材检查 站、林草所，阿坝州林业中心医院。（二）机构职能。根据阿委办发201925号文件规定，我局主要职责是:灯具，防止“长明灯”现象;尽量减少计算机等办公设备的待机 电耗;推广使用节水型产品，降低水资源消耗。（3）是加强公车管理，降低车辆耗费。我局及时报废淘汰 环保不达标油耗高的车辆;加强公务用车管理，严格燃油定额管 理，严禁公车私用，私车公支;严格执行公务用车配备标准，从 严控制购置大排量公务车。（4）是减少公务费用开支，注重新建项目节能。规范办公 用品的配备、采购和领用制度，耗材要实行专人管理，减少使用

3、 一次性用品，差旅费、交通费要实行定额管理，超支不补，节余 留用；提倡简短通话，积极推广和应用节能降耗新技术，建设低 能耗绿色建筑。（三）综合管理情况。1 .政府性债务管理及非税收入执收：我局无政府性债务及非 税收入执收。2 .政府采购实施计划：严格按照政府采购相关规定，实施了 政府采购。2019年政府采购实施计划备案2个项目，实施计划 与政府采购预算保持一致，执行的实施计划与备案的实施计划保 持一致。2020年政府采购实施计划备案了五个项目，阿坝州森 林草原规划40万元、川西藏区沙化治理（项目验收）30万元、 草原管护项目（办公设备购置）16万元、2020年防火物资采购125万元，车辆维修8

4、万元，截至目前，采购正在进行中，尚未 支付。3 .资产管理：严格按照行政单位国有资产管理暂行办法 （财政部令第35号）、事业单位国有资产管理暂行办法 （财政部令第36号）加强资产管理，及时准确将资产登入资产 管理系统，做好资产在日常工作中有效管理使用。4 .内控制度管理：今年，我局进一步修订完善内部控制度， 并严格按照制度执行。5 .信息公开：在州财政批复后二十日内，按要求向社会公开 了本部门预决算。6 .绩效评价及依法进行财政监督：按要求进行了财政整体绩 效评价，并依法进行财政监督。（四）整体绩效。1 .部门职责履行结果。州林草局始终坚持生态立州，加快生态保护修复，努力在 项目建设、生态保护

5、建设方面实现突破，森林面积和森林蓄积分 别净增6. 9万亩和298. 58万立方米，林地保有量达到6337. 1万 亩，实施草原禁牧2000万亩，草畜平衡3765万亩，森林覆盖率 达到26. 58%,林草综合覆盖率达到79.98%,达到助力绿色崛起 的目标。一是依法管理，保护生态。常年有效管护天然林5580万 亩、天然草场6783万亩和天然湿地951万亩，取得连续32年无 重特大森林草原火灾的优异成绩。加强各类自然保护地建设管 理，严密防控松材线虫病和非洲猪瘟，正开展自然保护地优化整 合、配合相关部门进行全州生态红线第二次调整。大力争取国家 和省林草局的支持，双江口水电站珍稀植物园（石广东园区

6、） 专项设计报告通过专家审查，岷江柏保护移栽审批更为成熟。 积极服务久马高速等重点项目建设，召开林地草原征占用协调会 3次，初审转报44个项目设计方案及影响评价报告，办理征占 用林84宗、草原征占用27宗；按时办结行政审批事项146宗， 群众满意率100%o全州森林公安机关破获各类涉林案件708 件。积极督促整改环保督察255个涉林问题，252个已落实、3 个正抓紧整改。二是植树造林，种草治沙。采取造林绿化春季督查、秋季 复查形式，强力推进绿化全州。全州完成营造林38. 54万亩、沙 化土地治理3. 21万亩、干旱河谷治理1.25万亩、义务植树172 万株、国省干线绿化美化821公里，巩固退耕

7、还林成果76. 68万 亩，完成九寨沟地震灾后恢复重建生态修复保护专项规划53个 项目已完工23个、完成投资51453万元，资金支付28044万 元。大力实施高原湿地保护行动，恢复湿地2. 92万亩，实施湿 地生态效益补偿试点限牧还湿、湿地管护等331万亩；2019年 中央预算内投资退牧还草、草原生态修复工程进入招标准备阶段，同步规划景观草原建设，服务草原生态旅游。实施大熊猫国 家公园生态修复项目9个，加快推进管理机构组建、与中国保护 大熊猫研究中心深度合作、国家公园7个入口集镇产业发展规 划。统筹林业资金10270万元用于生态扶贫，积极助力全州农村 脱贫攻坚。三是培育产业，经营林草。做大基地

8、方面，新建林业产业 基地2. 4万亩，目前全州林业产业基地达到73. 3万亩，人工驯 养繁育林麝、梅花鹿等18万头（只）。坚持林草旅相融，不断 完善各类各级自然保护地生态旅游基础设施，积极服务全域景 区、四季畅游。做强企业方面，积极推进国有林区改革，完成3 户州属林业企业整合重组前期工作，持续推进企业转型发展，预 计全年实现产业收入4亿元。大力培育民营企业，全州现有涉林 专业合作社158家、林产品加工企业11家。做响品牌方面，协 助举办汶川甜樱桃采摘、大熊猫国际生态旅游节，黑水冰山彩林 节，理县红叶温泉节等生态旅游节会，积极组织特色林草产品参 加第七届四川农博会、第三届四川旅博会等，着力擦亮“

9、净土阿 坝”品牌。是围绕目标，争取项目。2019年新增储备项目35个、规划投资508亿元。主要为：长江黄河流域生态系统保护建设、草 原湿地保护恢复、生态旅游、林草S产业、干旱河谷和沙化土地 治理等。持续跟进争取国家林草局在7个方面给予我州支持事项的落实，整理上报10个项目，规划投资57. 6亿元，已报省林草 局。2 .重点项目绩效评价结果一是草原管护费项目。2019年下达我局草原管护费H0万 元，我局根据草原管护费支出方向提出资金使用方案，经州政府 审批同意后，用于开展2019年全州春季营造林和草原生态建设 工程成效检查，安装森林和草原防火指挥体系LED屏，拍摄森林 和草原专题片，2019年全

10、州开展草原监督管理工作及草原项目 实施管理工作培训。20192020年开展草原各项工作经费，草 原监测与数据统计、信息系统管理、档案资料管理等设备购置， 森林和草原相关内控制度建设。截至7月31日，该项目支出资 金57. 62万元。二是林业企业离退人员统筹外费用项目。非统项目的主要 用途是解决森工离退休人员统筹外的生活补贴和历史遗留问题。 2019年预算安排非统项目经费3700万元，支出3254. 07万元， 其中：森工企业教师补差及退休人员非统资金2579. 85万元，林 运司下岗职工生活补助674. 22万元。2020年预算安排非统项目 经费3700万元，截至6月底，该项目已累计支出631

11、.39万元。 该项目的有序实施，保障了森工企业局离退休人员的生活，同时 维护了社会稳定。四、评价结论及建议（一）评价结论。2019年度年初工作计划及重点工作目标管理符合州委、州 政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金 投入相匹配。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合 规、完整，相关管理制度得到有效执行，资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。预算执行情况良好，无不良记录及 违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。圆满完成州委州 政府下达的2019年目标任务。（二）存在问题。在整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在编制 预算时还需进一步统筹考虑。不断完善内

12、控制度，进一步强化制 度执行力。公务用车运行经费安排不足，难以保障工作正常开 展。（三）改进办法措施。1 .进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求进行预算编制。2 .进一步加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。严格 按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规 则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露 相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。3 .进一步加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真 学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管 理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持“先预

13、算后支 出、没有预算不支出”。预算编制前根据年度内单位可预见的工 作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制 部门预算，推进预算编制科学化、准确化。阿坝州林业和草原局2020年8月13日负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订 全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起 草相关自治法规、规范性文件草案。组织开展全州森林草原、湿 地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全州林业 和草原数字化建设。组织全州林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织 实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的 培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指

14、导林业和草 原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相 关工作。负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并 监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用 规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森 林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作监督 管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全州湿 地保护规划，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全州荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展

15、陆生野 生动植物资源调查，拟订及调整全州重点保护陆生野生动物、植 物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫 源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或 培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理全州各类自然保护地。拟订各类自然保护地 规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。 负责州级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然 保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调 整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然 遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申 报。负责生物多样性保护相关工作

16、。负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制 度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟 订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农 村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保 护工作。拟订全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策拟订相 关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林草产品质量监 督。指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设花 卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发 展。推进林业和草原绿色产业发展。指导全州国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种 种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理 林

17、木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督 管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保 护。指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全 州林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导 林区社会治安治理工作。负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林 和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火 源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、 火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林 区和草原开展防火宣传教育、监测预蓉、督促检查等工作。监督管理全州林业和草原州级以上资金和国有资产，提出 林业和草原预算内投资

18、、州级以上财政性资金安排建议按州政府 规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订 全州林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工 作。负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全州林 业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约覆约有 关工作。负责州属林业企业监督管理。协助州委组织部指导州属林 业企业党的建设和人才队伍建设工作。组织协调州属林业企业退 休人员信访、稳定工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、 公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。完成州委、州政府交办的其他任务。职能转变。围绕

19、高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强 森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护 力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全州 行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、 经济、社会三大效益。统一推进全州各类自然保护地的清理规范 和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关工 作。与州应急管理局的有关职责分工。州林草局和州应急管理 局要做到各司其职、无缝对接。州应急管理局负责统一组织、统 一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。州林 草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预蓉、防治工作及 抢险救援的技术保障工作。必要时，州林草局可以

20、提请州应急管 理局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。（三）人员概况。2019年末局机关行政编制数38名，工勤编制数8名。参公 编制数有毒有害动植物防治检疫站4名，自然保护地站3名。事 业编制数天保中心Hg,退耕中心5名，资源站12名，草原 站4名，野保站3名。2020年初实有在职人员73人其中：行政 30人、工勤9人、参公4人、事业30人、另有临聘人员1人， 遗属供抚4人，原林管局离休人员1人，退休人员103人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。州林业局2019年部门财政拨款收入总数40539. 31万元，较 2018年部门财政拨款收入总数41147. 57万元，减少6

21、08. 26万 元，减少1.47%。2020年1-6月部门财政拨款预算收入总数30990. 83万元。 其中基本费用537. 33万元，项目经费30453. 5万元。（二）部门财政资金支出情况。州林草局部门2019年总支出：41908. 39万其中：人员支出 1066. 31万元，公用支出383. 68万元。项目支出40451. 52万 元。2018年支出52917. 69万元，较上年减少H009. 3万元，支 出减少率20. 8%o2019年基本支出预算总数1446. 86万元，其中：人员支出 1063. 18万元，公用支出383. 68万元。项目支出预算总额 40461. 52万元，包括林

22、业企业离退人员统筹外费用及职教幼教 退休教师待遇；林业企业建国后至所在县解放期间参工人员适当 补贴；破产改制企业离休人员生活补助；离退休人员慰问经费； 林管局退休人员体检经费；房屋维修；办公设备及家具购置；天 然林保护工程专项工作经费；森林防火专项工作经费；林业行业 维稳及管理工作经费；国有林区改革工作经费及国有林场改革工 作经费、川西藏区沙化治理、生态功能转支付、对企事业单位的 补助等。2020年1-6月部门财政拨款预算支出总数31000. 19万元。 其中基本费用546. 69万元，项目经费30453. 5万元。项目支出 包括：林业企业建国后至所在县解放期间参工人员适当补贴；破 产改制企业

23、离休人员生活补助；离退休人员慰问经费；天然林保 护工程专项工作经费；森林防火专项工作经费；林业行业相关项 目工作经费；国有林区改革工作经费及国有林场改革工作经费、 川西藏区沙化治理、对企事业单位的补助等。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况。根据阿州财预(2018) 58号文件，阿坝州林业局组织编制了 2019年部门预算，2019年年初部门预算收入总数6391. 62万元（包括非统3700万元），其中：基本支出1346. 88万元，占 21%；项目支出5044. 74万元，占79%。2020阿坝州林业局单位2020年财政拨款收支总预算7283. 12万元,比2019年收支预算总数增加89

24、1. 5万元,主要 原因：机构改革人员增加，工作职责增加从而人员经费及项目经 费均有增加。（二）执行管理情况。1 .我局严格按照预算法规定时限，及时提出分配方案报 州政府审批后，联合州财政局下达项目资金。2 . 2019年林草局全年支出41908. 39万元，其中：基本支出 1446. 86万元,项目支出404615. 27万元。2020年1-6月预算执行情况：截至2020年6月林业局机关 人员基本经费支出546. 69万元，项目经费支出30453. 49万元。3 .“三公”经费预算执行情况“三公”经费支出情况：2019年我局无公务出境人员。公 务接待费支出25200元，较上年22,516.

25、00元,增加2,684.00 元。公务接待16批次，接待约287人次。公务用车运行维护费 737,192. 38元，较上年796,437. 18元，减少59244. 8元，减少 7. 44%,主要是因为2019年经费缩减，厉行节约压缩了用车开支。2020年我局无公务出境人员，截止6月公务接待费支出 H080元，公务用车运行维护费359863. 97元。（2）会议费支出情况：2019年会议费支出3. 32万元，2018 年会议费支出3. 58万元，较2018年减少0.26万元，主要用于 行业决算会议、四川专员办整改及党风廉政会、新中国成立70 周年座谈会。（3）培训费支出情况。2019年培训支出

26、4. 51万元，2018年 培训支出2. 77万元，增加1.74万元，主要是人员增加、职能增 加培训费相应增加。2020年培训截止6月支出1.08万。4 .机关节能降耗我局成立了节能减排工作领导小组，由何晓宇副局长任组 长，局办公室、局各科室主要负责同志任领导小组成员。负责做 好本单位资源节约各项工作的指导、协调、督查和考核。（1）是推行电子政务，降低行政成本。进一步完善办公网 络建设，大力推行政务信息化。充分使用网络办文办会，减少公 文数量，压缩会议数量和规模，注重会议实效;对工作流程进行 再造整合，提高行政效能;切实加强对水电、办公、会议、车辆 等经费的管理，有效控制经费支出，降低运行成本。（2）是开展节能改造，降低水电消耗。抓好建筑物采暖、 照明系统节能改造，使用节能装置或设备。积极推广高效节电型