2021年度成都市武侯区委老干部局整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度成都市武侯区委老干部局整体支出绩效自评报告按照成都市武侯区财政局关于开展2021年度预算绩 效自评价工作的通知，我单位开展了部门整体支出绩效评 价，具体情况如下。一、摘要2021年度在区委、区政府的坚强领导下，区委老干 部局深入贯彻落实各级党委、政府的重大决策部署，围绕年 度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、 督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、 行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成 了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较 强的可持续性。按照成都市武侯区财政局关于做好2021 年度预算绩效自评价工作的通知要求，我局高度

2、重视，成 立了绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工 作的开展，按照确定绩效自评项目，了解资金使用是否达到 了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验 资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验, 改进管理措施。通过项目绩效自评结果显示，我局2021年 我局收支总计.01元，其中行政运行.45元，一般行政管理 事务.87元，行政事业单位养老支出.86元，行政单位医疗 161482. 43元，住房保障支出589290元，整体预算执行率达 到94%o在经费支出时坚持”量入为出，收支平衡”的原则， 从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能， 逐级审签、重大事项

3、党委会议研究决定等要求，规范设置财 务岗位，按时办理财务预算、决算和相关报表编报，及时规 范进行发票审签报销，全程加强绩效监控，定期开展财务分 析，积极参加财政相关业务培训，各项工作有序落实，没有 出现违纪违规现象。（三）政府采购管理。2021年，我局严格按照武侯区财政有关管理规定，建立 了政府采购管理制度，并严格按照相关规定及管理制度执行 采购流程，强化采购责任，坚持采购原则，依法开展政府采 购活动，在圆满完成采购任务的同时，提高资金使用效益。（四）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；资产 管理制度建设及工作开展情况。2021年，我局资产总价值.13万元，其中通用设备类 372291. 3

4、4元，专用设备7445. 46元，家具、用具等670639. 51 元，无形资产51602. 65元，均在用。我局严格按照武侯区 财政有关规定，落实固定资产管理，建立健全从购置、登记、 资产管理、处置等一整套行之有效的固定资产管理办法，按 照“账账相符、账实相符”的要求，管理好各项资产。五、重点履职绩效分析（一）整体支出绩效目标及完成情况。2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕区 委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强 预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管 理流程，整体支出管理情况得到提升；支出总额控制在预 算总额以内。（二）重点履职绩效目标及完成情况。1

5、.完成情况：深入宣传宣讲，注重教育实践。遴选了 一批老干部、老战士深入学校、社区、政法系统，开展党 史专题宣讲报告，共开展宣讲活动21场；购买党史学习书 籍700余本，开设党史百年.天天读栏目，坚持每天以 日历的形式向全区离退休干部推送党史学习资料。利用红 色资源，组织“大手牵小手共祭英烈魂”“追寻红色足迹传 承红色基因”等主题党日活动；组织承办全市离退休干部 党建业务培训会，召开全区离退休干部党建工作会议，中 国老年报头版头条报道我区离退休干部党建经验做法，接 待了湖南长沙、海南海口等兄弟省市单位调研参观10余次。 注重“一室一品”品牌建设，打造了彰显华西文化的“忆 华西”、突出科教文创特色

6、的“百乐汇”、凸显前沿创新 特质的“国际范”等特色老党员工作室，健全完善联盟配 套制度机制，召开片区联盟评审会，引导老党员工作室有 计划、有步骤、有组织常态化开展“五联”活动，推动工 作室自主有效有序运行。完善机制、精准服务，高标准落 实离退休干部待遇，认真做好离退休干部日常走访慰问和 重大节假日走访慰问，组织开展“迎新春送温暖” “感党 恩、听党话、跟党走”等集中走访慰问活动3次，局领导带 队走访慰问离退休干部200人次。全面落实离退休干部政治 待遇，组织参加党史学习教育中央宣讲团报告会、市老干 部迎春团拜会、区建党100周年座谈会、区党代会等重要会 议。全面落实离退休干部生活待遇，召开离休

7、干部待遇相 关工作培训会，确保医疗费等养老惠老政策及时落实到位。 实施“办好关键小事“暖心守护行动，促成家庭医生签约 服务87户，全年帮扶救助离退休干部27人。实施“一人一策”暖心工程，全覆盖走访离休干部60余人次，为离休干部 提供家政保洁、家庭医生上门服务等服务30余次、庆生13 人次。发挥微党校作用，5次邀请退休干部到进行党课辅导, 在微党课评选活动中，共收集整理精品课程19个。采取线 上线下相结合的形式，累计开办了 11个门类共16个兴趣班, 举办主题活动10次，5000余人次参与了学习和各类活动， 结合庆祝中国共产党成立100周年主题，组织离退休干部参 加全市“我看建党百年新成就”等活

8、动近20场，组建了老 干部合唱团参加了全市“三级联创”演出和我区“颂歌献 给党”群众歌咏会，我区老干部原创歌曲使命本色荣 获成都市老干部形象主题曲一等奖，离退休干部刘孝昌、 冀文正在全市“风展红旗如画一一我的入党故事”主题征 文活动中分别获得一等奖和三等奖。定期召开“蓉城金秋” 志愿服务武侯中队工作例会，开展志愿服务活动5次，我区 退休干部刘孝昌获评四川省关心下一代先进个人2 .效果情况：老干部局不断改善管理制度、严格经费 及资产管理，改进工作方法，提高了老干部服务方式，老 干部局各方面工作都得到离退休干部的肯定和好评。3 .根据上级要求，进一步规范财政资金管理，强化财 政支出绩效理念，切实提

9、高财政资金使用效益，在年度绩 效考核中成绩优异，老干部满意度100%。（三）重点项目支出绩效情况。全面落实离退休干部 生活待遇，召开离休干部待遇相关工作培训会，确保医疗 费等养老惠老政策及时落实到位。实施“办好关键小事” 暖心守护行动，促成家庭医生签约服务87户，全年帮扶救 助离退休干部27人。实施“一人一策”暖心工程，全覆盖 走访离休干部60余人次，为离休干部提供家政保洁、家庭 医生上门服务等服务30余次、庆生13人次。发挥微党校 作用，5次邀请退休干部到进行党课辅导，在微党课评选 活动中，共收集整理精品课程19个。采取线上线下相结合 的形式，累计开办了 11个门类共16个兴趣班，举办主题

10、活动10次，5000余人次参与了学习和各类活动，结合庆 祝中国共产党成立100周年主题，组织离退休干部参加全 市“我看建党百年新成就”等活动近20场，组建了老干部 合唱团参加了全市“三级联创”演出和我区“颂歌献给党” 群众歌咏会，我区老干部原创歌曲使命本色荣获成都 市老干部形象主题曲一等奖，离退休干部刘孝昌、冀文正 在全市“风展红旗如画我的入党故事”主题征文活动 中分别获得一等奖和三等奖。定期召开“蓉城金秋”志愿 服务武侯中队工作例会，开展志愿服务活动5次，我区退 休干部刘孝昌获评四川省关心下一代先进个人。六、评价结论及绩效分析预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高， 预算执行力度还要

11、进一步加强。部门预算编制符合当年财 政部门预算编制工作方案、通知和有关制度要求，部门预 算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策 和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同 项目、不同用途之间分配合理，能根据实际情况合理调 整 _年O七、存在问题及改进措施2021年，我局预算执行及绩效管理存在的主要问题是个 别项目完成率未达100%,实际进度与预算有一定差异。主要 原因是因为疫情的影响老干部各项工作无法正常的开展，导 致预算与支出存在差异。在今后的工作中，我们将着力提高 预算质量，认真对项目进行分析测算，使经费预算更科学， 尽量避免因突发情况造成工作上被动；进一步提高财务人员

12、 业务素质；加强业务知识学习，提前预判，进一步提高应对 突发事件的能力。实行预算资金统筹安排、综合平衡，有效提高了资金管理水 平和使用效益。二、部门（单位）概况（一）部门（单位）职能职责1 .贯彻执行党和国家、省、市、区关于离退休干部工作 的方针政策和规定，指导全区离退休干部的服务管理工作； 围绕全区离退休干部工作开展调查研究并提出意见建议；会 同有关部门研究解决离退休干部工作中的相关问题；负责按 规定接收的离休干部、正处级以上退休干部的服务工作。2 .指导全区离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促 工作落实情况；指导离退休干部学习活动阵地建设工作，组 织离退休干部开展健康有益的文化健身活动；

13、负责在重要纪 念日、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问。3 .指导全区离退休干部生活待遇落实工作，检查、督促 工作落实情况；指导离退休干部丧事办理工作，了解反映离 退休干部遗属有关情况；负责离退休干部特殊困难帮扶救助 工作。4 .指导全区离退休干部政治思想建设工作，维护离退休 干部队伍稳定；协同组织部门调查研究并开展全区离退休干 部党组织建设工作；负责结合党和国家、省、市、区要求， 组织离退休干部开展大型主题活动。5 .指导全区离退休干部利用政治优势、经验优势、威望 优势发挥作用，助力党委政府中心工作。6 .完成区委交办的其他任务。（二）部门组织架构.机构设置我局现有办公室、宣传调研科、服务

14、管理科和活动中心 4个职能科室(中心)。1 .人员构成我局行政编制5人，现有在职人员22人，其中公务员 19人，参照公务员法管理人员2人，机关工勤人员1名，离 休干部1人。2021年因工作需要调出干部3名，调入干部3 名，接收军转干部1名。(三)当年部门(单位)重点工作任务概述。1.高度重视、精心组织，高质量开展党史学习教育(1)加强组织领导。及时成立了以主要领导为组长的党史 教育领导小组，研究制定了区委老干部局党史学习教育方 案等文件，明确了各阶段、各环节重点任务，细化了项目 清单、责任分工，层层压实工作责任。同时建立督查制度， 定期通报清单任务进展情况，确保党史学习教育有序推进。(2)深入

15、宣传宣讲。积极发挥好“五老”、英雄模范先进 典型宣讲分团的工作职责，积极对接区政法委、区退役军人 局等单位，遴选了 一批老干部、老战士深入学校、社区、政 法系统，开展党史专题宣讲报告，共开展宣讲活动21场， 参加人数近2000人。局机关党委以“中国共产党百年辉煌” 为题开展宣传活动2次。局班子成员在局机关和社区开展宣 讲活动5次，切实推动党史学习教育宣讲取得实效。(3)注重教育实践。购买党史学习书籍700余本，做到全 区离退休党支部学习书籍全覆盖。开设了党史百年天天读 栏目，坚持每天以日历的形式向全区离退休干部推送党史学 习资料。充分利用本地红色资源，组织“大手牵小手共祭英烈 魂”“追寻红色足

16、迹 传承红色基因”等主题党日活动。(二)政治引领、项目促进，高起点推动离退休干部党(1)坚持目标导向。召开区离退休干部党工委书记办公 会，研究制定武侯区2021年离退休干部党建工作要点 武侯区2021年离退休干部党建工作考核细则等文件， 将离退休干部党建工作纳入党建目标考核，落细落实党建责 任，推动新发展阶段离退休干部党建工作高质量发展。(2)坚持规范标准。指导各单位开展三级联创工作，组织 承办全市离退休干部党建业务培训会，召开全区离退休干部 党建工作会议，中国老年报头版头条报道我区离退休干部党 建经验做法，接待了湖南长沙、海南海口等兄弟省市单位调 研参观10余次。望江路街道郭家桥社区离退休干

17、部党支部 获评成都市离退休干部示范党组织，2个离退休干部党支部 获评先进基层党组织。(3)注重品牌打造。强化“一室一品”建设，陆续打造了 彰显华西文化的“忆华西”、突出科教文创特色的“百乐汇”、 凸显前沿创新特质的“国际范”等特色老党员工作室，逐步建 成展现我区党建引领社区治理和老干部工作成果的多维特 色窗口。不断健全完善联盟配套制度机制，召开片区联盟评 审会，引导老党员工作室有计划、有步骤、有组织常态化开 展“五联”活动，推动工作室自主有效有序运行。(4)深化相融互促。制定“推动离退休干部工作高质量发 展的实施意见”“扎实开展“我为社区发展治理出份力”活 动实施办法”等制度文件，梳理形成20

18、4个志愿服务子项目。 先行先试“老党员工作室+公益创投志愿服务+社会组织”模 式，“忆华西”、“赞花儿”老党员工作室在优秀社会组织的 指导下，形成了服务有组织、运转有能力，经费有保障，成 长有空间的“四有”格局，这些创新做法以第三方的“小杠杆” 成功撬动了老党员工作室助力社区发展治理的“大力量”。(三)完善机制、精准服务，高标准落实离退休干部待 遇(1)常态化走访慰问。认真做好离退休干部日常走访慰 问和重大节假日走访慰问，组织开展“迎新春送温暖” “感 党恩、听党话、跟党走”等集中走访慰问活动3次，局领导 带队走访慰问离退休干部200人次，将区委区政府的关心和 关怀落在实处。(2)强化政策落地

19、。全面落实离退休干部政治待遇，组 织参加党史学习教育中央宣讲团报告会、市老干部迎春团拜 会、区建党100周年座谈会、区党代会等重要会议。全面落 实离退休干部生活待遇，召开离休干部待遇相关工作培训 会，确保医疗费等养老惠老政策及时落实到位。(3)用心用情服务。实施“办好关键小事”暖心守护行 动，促成家庭医生签约服务87户，全年帮扶救助离退休干 部27人。实施“一人一策”暖心工程，全覆盖走访离休干部 60余人次，为离休干部提供家政保洁、家庭医生上门服务等 服务30余次、庆生13人次，让离休干部深切感受到党和政 府的关怀和温暖。(四)紧扣中心、丰富形式，高水平加强平台阵地建设(1)持续加强阵地建设。

20、进一步强化中心的政治功能， 发挥微党校作用，5次邀请退休干部到进行党课辅导，在微 党课评选活动中，共收集整理精品课程19个。采取线上线 下相结合的形式，累计开办了 11个门类共16个兴趣班，举 办主题活动10次，5000余人次参与了学习和各类活动。(2)扎实开展主题活动。充分利用活动中心主阵地，结 合庆祝中国共产党成立100周年主题，组织离退休干部参加 全市“我看建党百年新成就”等活动近20场，组建了老干 部合唱团参加了全市“三级联创”演出和我区“颂歌献给党” 群众歌咏会，我区老干部原创歌曲使命本色荣获成都市 老干部形象主题曲一等奖，离退休干部刘孝昌、冀文正在全 市“风展红旗如画一一我的入党故

21、事”主题征文活动中分别 获得一等奖和三等奖。举办了全区离退休干部摄影作品展和 离休干部冀文正档案展，引导老同志始终坚定革命理想，永 远跟党走。(3)深入抓好志愿服务。定期召开“蓉城金秋”志愿服 务武侯中队工作例会，组织离退休干部志愿者代表参加全市 志愿服务培训会，进一步提升业务能力，加强沟通协作，拓 宽志愿服务工作平台。结合老协文艺汇演，开展志愿服务活 动5次，我区退休干部刘孝昌获评四川省关心下一代先进个 人。(五)加强学习、夯实基础，高要求提升老干部工作水 平(1)持续改进作风。强化作风建设，及时开展警示教育和 发送廉政短信，先后组织学习了忏悔实录IX作之于细 累之成风等警示教育读本，及时通

22、报违纪问题的典型案例， 要求干部职工从典型案例中汲取教训，警钟长鸣，以案为鉴, 以案促改，在重要节点和重大节假日警示教育10余次，营 造了风清气正的浓厚氛围。(2)着力学习提能。持续开展“十分钟学习”“创新提能” 职工课堂等学习活动，全局干部轮流站上讲台，传达学习上 级政策方针和会议精神、讲授业务知识20余次。组织南京 大学提能培训1次、老干部工作者业务能力培训2次，不断 提升老干部工作者对新思想新理念的理解能力、把握能力和 执行能力。（3）加强宣传调研。牵头完成市局发挥离退休干部党员 优势作用助力社区发展治理的实践与思考重点课题调研 报告，获得全市老干部工作调研成果一等奖。在中国老年 报天府

23、晚霞等媒体和平台发表60余条稿件信息，接 待了湖南长沙、海南海口等10余家兄弟省市单位参观学习。 精心制作了武侯老党员工作室微电影桑榆未晚.银发生辉, 编制了武侯老干内刊及学习园地16000份，切实提高老 干部工作的影响力。三、预算编制及执行情况（一）预算编制情况。2021年，财政拨款收入.01元，支出.01元。（二）预算执行情况。截止2021年12月31日，基本支出情况为：行政运行.45 元，行政事业单位养老支出.86元，行政单位医疗161482. 43 元，住房保障支出589290元。项目预算执行情况为：1.区级退休干部学习及区级领导 向老干部通报区情相关经费年初预算数200000元，决算

24、数 91336. 76万元，预算执行率45. 67%； 2.老干部系统信息化 建设经费年初预算数70000元，决算数65568元，预算执行 率93.67%； 3.区离退休干部党工委工作经费年初预算数 300000元，调整预算数138000元，决算数137500元，预算 执行率99. 64%；4.老干部活动中心运行费年初预算数260000 元，决算数235379. 28元，预算执行率90. 53%； 5.离退休干 部相关经费年初预算数元，决算数.15元，预算执行率 92. ,65%；6.老干部活动中心服务外包年初预算数880000元, 决算数867587. 90元，预算执行率98. 59%； 7

25、.离退休干部工 作相关人员培训宣传经费年初预算数100000元，决算数 97672元，预算执行率97. 67%； 8.区离退休干部党组织补助 经费年初预算数512000元，调整预算数145600元，决算数 145600元，预算执行率100. 00%； 9.公务用车购置年初预算 数300000元,决算数185808. 18,预算执行率61. 94%； 10. 老干部服务工作相关经费年初预算数140000元，以预算追 加追减的方式拨付给相关部门和街道，故预算调整数0元， 决算数0元。11.老干部专用车专项经费年初预算数40000 元，决算数25600元，预算执行率64%； 12.建国初期参加革 命

26、工作退休干部门诊照顾经费年初预算数28000元，决算数 28000元，预算执行率100%； 13.全区离退休干部兴趣小组 日常及重大节日活动经费年初预算数250000元，决算数 112080元，预算执行率44. 83%； 14.全面培育和践行社会主 义核心价值观工作经费年初预算数50000元，决算数 48978. 40元，预算执行率97. 96%； 15.下放企业离休干部及 建国初期参加革命工作退休干部工作经费年初预算数9000 元，决算数1996元，预算执行率22. 18%； 16.生病住院或去 世老干部慰问费及相关费用年初预算数100000元，决算数 95463. 20元，预算执行率95.

27、 46%； 17.离退休干部及遗属特 殊困难专项救助金年初预算数100000元，调整预算数84000 元，决算数84000元，预算执行率100%； 18.离退休党组织 书记、委员工作补贴年初预算数16800元，决算数16800元, 预算执行率100%; 19.迎新春送温暖走访慰问经费，预算调 整数915600元，决算数900600元，预算执行率98. 36%。整 体预算执行率制定的符合绩效指标。均完成较好，区级退休 干部学习及区领导向老干部通报区情相关经费项目，老干部 专用车专项经费项目，全区离退休干部兴趣小组日常及重大 节日活动经费项目由于疫情影响大部分外出学习活动无法 开展；区离退休干部党

28、组织补助经费由于考核时间原因，部 分经费发放时间调整至第二年初发放。四、基本运行绩效情况（一）预算管理。根据统一要求，于2021年11月15日在政府信息网上 公开了 2020年决算信息、2021年5月25日公开了 2021年 度区级部门项目绩效目标表。（二）绩效管理。我局严格按照武侯区财政有关管理规定，建立健全预算 绩效管理制度，并严格按照管理制度及相关工作要求对项目 的目标修订情况（包括对一、二级目标的修订、完善，调整 的必要性及其依据）；资金安排使用情况（包括预算情况、 资金到位情况、实际支出情况、预算执行率）；绩效完成情 况（一级指标、二级指标、三级指标、全年预计完成情 况、预期指标值、当前完成指标值、偏差（率）、偏差原因分 析、完成目标可能性）进行详细跟踪、监控。（三）财务管理。2021年，我局严格按照武侯区财政有关管理规定，建立 了正规的管理制度，较好地落实相关财务不相容岗位分离、