邵阳市2020年度部门整体支出绩效自评报告封面.docx

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1、邵阳市2020年度部门整体支出绩效自评报告（封面）自评单位：邵阳市城镇建设档案馆（单位公章）日期：2021年6月2日附件1部门整体支出绩效评价指标评分表级 指标级 指 标分值三级 指标分值评价标准备注得分投入预 算 配 置18“三公 经费” 变动率3“三公经费”变动率0,每超过 一个百分点扣0.3分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度三公 经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出 国（境）经费、公务车购置及运行费、 公务招待费产生的消费。3“三公 经费”管理3招待费用明确招待标准和招 待人数J分;车辆维护、燃 油使用政府

2、定点，1分。制 定“三公经费”管理办法，1 分，每少一项扣1分，扣完为 止。3公务 招待费 变动率2“公务招待费”变动率W0,计 2分；“公务招待费变动率” 0,每超过一个百分点扣0.2 分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度”公务招 待费”总额-上年度“公务招待费”总 额）/上年度“公务招待费”总额X 100机2公务用 车购置 运行费 变动率2“公务用车购置运行费”变动 率W0,计2分；“公务用车购 置运行费变动率”0,每超过 一个百分点扣0.2分，扣完为 止。公务用车购置运行费变动率=（本年度 “公务用车购置运行费”总额-上年度 “公务用车购置运行费”总额）/上年 度”公务用车购置运行费

3、”总额X 100%o2级 指标级 指标分值三级指标分值评价标准备注得分商品 和服务 支出 变动率2“商品和服务支出”变动率W 0,计2分；“商品和服务支出” 变动率0,每超过一个百分点 扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出变动率=（本年度 “商品和服务支出”总额-上年度“商 品和服务支出”总额）/上年度“商品 和服务支出”总额X100%。0.8重点 支出 安排率2重点支出安排率290%,计2 分；80% （含）-90%,计 1 分； 70% （含）-80%,计 0.5 分；低于70%不得分。重点支出安排率二（重点项目支出/项目 总支出）X100%重点项目支出：市政府确定的为民办实 事和部门重

4、点工程与重点工作支出。项 目总支出：部门（单位）年度预算安排 的项目支出总额。2非税 收入 管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1 分。以上每发现一次违规现象 扣1分，扣完为止。2非税 收入 完成率2非税收入完成率100%, 2分, 每少一个百分点，扣0. 1分， 扪完为止。非税收入完成率=（2020年度非税实际 收入完成数/2020年度非税收入预算 数）X100%,有减免因素的，以非税局 确定的为准。2预 算 执 行8预算 完成率2完成率1,计2分， 完成率=1,计1分， 完成率1,不得分。预算完成率二（预算完成数/预算数）X 100%o预算完成数：部门（单位）本年 度实际完

5、成的预算数；预算数：财政部 门批复的本年度部门（单位）预算数。2资金 结余2结余超过10% （不含），2分； 结余在0-10% （含）的，1分； 本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转 数。0级 指标级 指标分值三级指标分值评价标准备注得分“三公 经费” 控制率2以100%为标准。三公经费控制 率W100%,计2分；每超过一 个百分点扣0. 2分，扣完为止。 单位没有制定“三公”经费预 算，该项不得分。“三公经费”控制率;（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） X100%o2政府 采购2编制政府采购年度预算并上 报的，0. 5分；追加并编制 政府采购预算的，0.5分；

6、政府采购执行率=100%,计1 分；每少一个百分点扣0.1分， 扣完为止。政府采购执行率;（实际实行政府采购 金额/应实行政府采购金额）X100%o 应实行政府采金额以湘财购201227 号文件为标准。2预 算 管 理28管理 制度 健全性6已制定资金管理办法、内部 财务管理制度、会计核算制度 等管理制度，1分；建立健全单位内部控制制 度，1分；会计人员、机构按规定设置， 1分；会计基础工作健全，1分； 会计档案符合规定要求，1 分；项目管理规范（包括项目立 项、申报、招投标、制度建立、 按时完工等），1分，每发现 少一项扣0.2分，扣完为止。6内控制 度情况4分内部控制制度完全执行，4分，

7、执行过程中，某个环节（节点） 执行不到位的，每个环节（节 点）扣1分，扪完为止。3级 指标级 指标分值三级指标分值评价标准备注得分过 程资金 使用 合规性14支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的 审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用 途；资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出、随意借用、大 额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究 决策；专项资金做到专款专用； 原始凭证的取得真实有效； 无超范围、超预算开支； 无超标准发放津补贴、奖金， 无用公款支付应由个人支付的 款项。以上情况每出现一例不符合要 求的扣2分，扣完为止。部门（

8、单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。14预决算 信息公 开性和 完善性4按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公开 预决算信息，1分；基础数 据信息和会计信息资料真实、 完整，1分；惹础数据信息 和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决 算、监督、绩效等管理相关的信息。4资 产 管 理20管理 制度 健全性2已制定资产管理制度，1分； 相关资产管理制度得到有效 执行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规范资 产管理行为而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核部门（单位） 资产管理制度对完

9、成主要职责或促进 社会发展的保障情况2级 指 标级 指 标分值三级指标分值评价标准备注得分资产 管理 安全性16产保存完整；资产配置 合理；资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实帐 卡、账账、账表（决算报表等） 相符；资产有偿使用及处置 收入及时足额上缴；清查盘 点：每年至少清查盘点一次； 产权明晰，权证齐全；按 标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要 求的扣2分；未按时报送 2020年行政事业单位费产报 表的，每延迟一天，扣1分， 扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使 用合规、配置合理、处置规范、收入及 时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。16固定 资产

10、利用率2固定资产利用率，100%,2分， 每低于一个百分点扣0.2分， 扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）X100%2绩 效 管 理17目标 管理8本单位所有专项、项目资金 均实行目标管理的，各2分， 每少一个专项、项目的，扣1 分，扣完为止；编制并报送 2020年度部门整体支出绩效 目标的，2分；在规定时间 内报送、公开以上目标的，2 分，否则不得分。8级 指 标级 指 标分值三级指标分值评价标准备注得分绩效 评价 管理7开展2019年度专项资金绩 效自评的，2分，每少一个专 项资金的自评扣1分，扣完为 止；开展2019年度已完工项 目绩效自评的，2分，每

11、少一 个项目扣1分，扣完为止； 开展2019年度部门整体支出 绩效自评的，1分；在规定 时间内报送、公开以上自评报 告材料的，2分。7评价 结果 运用2根据2019年度财政重点绩效 评价和单位自评情况，向财政 报送整改结果并整改到位的，2 分，否则不得分。2产出职 责 履 行5重点 工作 完成率2该项得分二重点工作完成率X2重点工作为市政府确定的为民办实事 和部门重点工程与重点工作。2工作质量3以绩效考核评估结果为标准， 优秀，计3分；良好，2分； 合格，1分；不合格，0分。3效果履 职 效 益4经济 效益2此三项指标可根据部门实际并结合2020年度部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行评

12、价。2社会 效益生态 效益级 指 标级 指 标分值三级指标分值评价标准备注得分社会公 众或服 务对象 满意度290% （含）以上计2分；80% （含）-90%,计 1 分；70% （含）-80乐计0.5分；低于70%,计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位） 履行职责而影响到的部门，群体或个 人，一般采取社会调查的方式（不少于 30 份）。2合计95.8邵阳市城镇建设档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（-）部门基本情况邵阳市城建档案馆成立于1981年，系财政全额拨款的正科级事 业单位，直属市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局指导，1999 年，加挂邵阳市城建档案管理办公

13、室牌子，并纳入参照公务员制度管 理范围。内设有办公室、业务室、声像室、财务室。独立核算单位， 没有下属机构。单位编制10人，全馆现有干部职工9人，退休职工 3人。主要工作职责是：制订本市城建档案事业发展规划并组织实施, 负责全市城建档案日常管理工作，集中统一保管全市各类建设工程档 案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基 础资料等，提供城建档案开发利用服务。2021年重点工作计划：1、加强县城建档案馆（室）的建设工作。按全省城建档案“十 三五”规划要求，请市局加强督查，督促未建馆（室）的6个县尽早 设立县城建档案馆（室），开展城建档案管理工作。落实工改系统中 的城建档案联合

14、验收工作。2、认真做好地下管线系统动态更新、维护、利用服务。3、加快馆藏档案数字化步伐，开展电子档案工作。4、加强档案安全保管，做好异地备份工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。单位2020年整体支出规模为196.62万元，用于城建档案日常管 理，维持单位正常的运行。其中：工资福利支出97.82万元、商品的 服务支出51. 47万元、对个人和家庭的补助支出2. 82万元。资本性 支出44. 51万元二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况1、2020年初预算收入113.88万元，其中：一般公共预算拨款 支出113. 88万元。2、2020年初预算支出113.88

15、万元，其中：一般公共服务支出 15万元，社会保障和就业支出9. 32万元，医疗卫生与计划生育支出 6.06万元，城乡社区支出77.85万元，住房保障支出5.65万元。（二）基本支出1、收支概况（1）收入决算，2020年收入决算数166. 44万元，财政拨款收入 131万元，其他收入35.44万元，合计数166. 44万元。（2）支出决算，2020年财政支出决算数196. 62万元，其中：工资福利支出97. 82万元、商品的服务支出51.47万元、对个人和家庭 的补助支出2. 82万元。资本性支出44.51万元。2、“三公”经费决算情况说明2020年我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委

16、十 项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理，因此2020 年“三公”经费决算数1.74万元，其中，因公出国（境）费0万元， 公务接待费0. 27万元，公务用车购置及运行维护费1. 47万元（其中， 公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），比2019年决 算数减少1. 19万元。（三）专项支出本单位2020年专项资金支出15万元，用于城建档案业务经费 补助支出。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，本单位全年专项资金为15万元，全 部用于城建档案业务经费补助支出。（二）专项管理情况分析本单位对专项资金进行严格管理，专项资金全部用于城建档案业 务开支。四、资产管理情

17、况1、截至2020年12月31日，我单位资产总额为3,859,380. 34 元，主要由以下二部分构成：流动资产2,514,251.53元，占资产总 额的65. 15%,主要为银行存款及财政应返还额度，预付账款等；固定 资产1,345,128.81元，占资产总额的34.85%,主要包括档案管理系 统软件、办公设备、汽车、机房设备、视频监控系统等。2、经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与2020 年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。3、我单位没有对外投资、出租以及出借，也没有处置国有资产。4、我单位充分发挥固定资产在在单位履行职能方面的物质基础 作用，有效保障运转和提供公共服务的

18、需要，完善资产日常管理制度, 使资产得到有效维护和使用，实现效益最大化。5、资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高 资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、 统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。我馆对全单位资 产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。 成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资 产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各 科室应确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、 维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员应 相

19、对稳定，工作调动时必须办理交接手续。五、绩效评价工作情况1、 按照局党委的统一部署，我馆党支部结合实际，按年初制定的党建工作计划，认真开展党建各项工作。进一步落实“三会一课，学习教育常态化制度化，特别是每月 雷打不动的主题党日活动，重温入党誓词，集中交纳党费，集体组织 学习的基础上，还组织党员围绕党的十九届五中全会精神和习近平总 书记的系列讲话等进行了学习讨论。不断把各项党建活动引向深入， 取得了一定成效。按照市委组织部门的要求认真开展了 “光影铸魂”观影活动， 组织全馆干部职工观看了建党伟业、半条棉被等，讴歌党和人 民，弘扬社会主义核心价值观的主旋律影片。根据局里的统一安排，我馆党支部对洞口

20、县大屋瑶族乡新峰村贫 困户继续实行一对一帮扶，通过进村入户，帮助贫困户克服今年疫情 带来的一些困难，树立脱贫的信心，让他们自立自强，生产自救，复 工复产，配合局驻村工作队进行帮扶。2、认真落实工程竣工档案联合验收工作。收到湘建(2020) 97号湖南省住房和城乡建设厅关于明确工程 城建档案验收相关事项的通知文件，我馆立即组织全馆干部职工学 习，使大家都了解和熟悉建设工程档案联合验收工作。通过市住建局 向所有下辖县(市)转发了湘建(2020) 97号湖南省住房和城乡 建设厅关于明确工程城建档案验收相关事项的通知文件，督促各县 (市)遵照执行。举办了一期全市城建档案培训班，来自全市住建系 统、城建

21、档案、安质站、政务窗口及在建项目的建设施工等相关人员 380余人参加了培训，让相关人员也了解熟悉城建档案验收工作，进 一步提升了我市城建档案人员业务素质和专业水平。建设工程档案联 合验收已进入工改系统，我馆操作顺利，并严格按照规定的工作时限 和具体要求进行审核，出具验收意见书。目前，参加建设工程档案联 合验收项目11个，出具通过建设工程档案意见书6个，出具不通过 建设工程档案意见书5个。3、邵阳市地下管线综合管理信息系统根据省住建厅制定“统一 标准、即时交换、共建共享、动态更新、两相融合”的原则，在住建 局的领导下，我馆积极参与协调各行业主管部门和管线权属单位，完 成了地下管线基础信息普查、地

22、下管线存在的事故隐患排查和地下管 线综合管理信息系统婕设工作，组织专家、权属单位和相关职能部门 进行了综合验收。今年，市电力系统强电入地项目利用地下管线综合 管理信息系统成果取得了显著的社会经济效益。4、目前为止，入库档案6816卷，接收照片14042张，42G,专 题片23个，12G,导入建设单位移交的电子文件2636卷，图文共35098 张，182G,各方面业务工作与同期相比稳步发展进行。加强窗口建设，提升服务形象。窗口工作人员实行“进门一个 笑脸，一杯热茶”的热情接待。1至11月共接待外来档案136多人 次，查阅案卷共670卷，复印档案5780张，为城市建设、产权纠纷、 房屋改造、司法取

23、证等方面提供了大量的依据，取得了较好地社会效 益。开展业务指导，主动上门服务。对我市16个大的重点工程项目进行工地现场业务指导服务，及时了解掌握信息，督促建设、施工、 监理等工程项目建设单位做好工程文件的形成、收集、整理及移交归 档工作。发挥自身专长，积极服务城市建设，对市重点工程项目和市住 建局重要建设活动，进行跟踪拍摄，全程记录工程建设实况，留下许 多珍贵的城市建设历史记录，并为市政府各部门，市电视台、报社等 单位提供照片数百张。六、综合评价情况及评价结论我馆根据本次通知要求召开了专题会议，制定了部门整体支出绩 效评价工作计划。评价小组采取座谈、走访及调查问卷等方式听取情 况，检查单位基本

24、支出等相关账目，收集整理支出相关资料，并根据 各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论，2020年度我 馆部门整体支出绩效自评得分95.8分（因有部分评价指标我馆不涉 及，故无法通过评价得分），等级优秀。七、部门整体支出主要绩效1、我馆严格执行财务管理制度，实行预决算公开，并接受群众 监督等。2、绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结 果及时总结上报。3、邵阳市城建档案馆预算执行情况良好，无不良记录及违规违 纪行为，预算支出和决算支出情况相符。八、存在的问题1、在资金管理上，除了 “三公经费”外，对支出项目还没有实 行全预算目标管理。如资产购置、差旅费、办公费、维修费等，在精 细化管理上还有欠缺。2、对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足 够重视，没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。3、城市发展日新月异，馆藏数量大幅增加、档案电子化成本大 幅上升、新增城下管线档案等工作造成财政拨款经费严重不足。九、改进措施和有关建议加快完善相应制度建设和财务处理能力，提升部门工作效率。邵阳市城镇建设档案馆2020年6月3日