基础管理隐患排查表.docx

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1、基础管理类隐患排查项目清单序号内容项目检查内容排查周 期存在隐患隐患描述隐患级别备注1安全生产目 标目标制定安全生产目标管理制度H2安全生产目标管理制度中明确目标与指标的制定、分 解、实施、考核等环节H3相应环节明确责任部门或责任人H4查年度安全生产目标与指标，以正式文件颁发H5监测与 考核制定年度安全生产目标与指标分解办法H6各基层部门制定年度安全生产目标分解实施办法和考 核办法H7定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核F8根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的 实施计划。F9调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式发布F10组织机构和 职责组织机 构和人 员建立设置安全管理机构

2、、配备安全管理人员的管理制 度。H11设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以 文件形式发布H12按照安全生产法设置安全管理机构（含职业健康）或 配备安全管理人员。H13有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书H14安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗G排查主体:排查人:排查日期：年 月 日99定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。H100应急预 案按规定制定安全生产应急预案，重点作业岗位有应急 处置方案或措施。H101根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通 报有关应急协作单位。11102定期评审应急预案，并进行修订和完善。H103应急设 施、装 备、物资建立应急救援物资台账

3、。H104对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、 保养，确保其完好可靠。保留检查记录。II105应急培 训和演 练对应急预案进行培训、演练。G106对应急演练的效果进行评估。G107事故救 援发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事 故救援。H108应急结束后应编制应急救援报告。H109事故报告、 调查和处理事故报 告建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、 回顾、书面报告样式和表格等内容。H110发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组 织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。11111按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护 事故现场及有关证据。H112对事故

4、进行登记管理。H113事故调 查和处 理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查 组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。H114按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441）定期 对事故、事件进行统计、分析。H115事故回 顾对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学 习。H注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；3、基础管理类隐患不分级别，重大除患和一般隐患，违反法律法规的均列为重大隐患。其余列为一般隐患。注：周期表示每班A 每日B 每周C 每半月D 每月E 每季F 每半年G 每年H 每两年I15

5、从业人员在1000人以上的生产经营单位，建立本单位 的安全生产委员会，以文件形式任命H16安全生产委员会包括主要负责人、部门负责人等相关 人员H17安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全 专题会F18职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、 修订及考核等环节内容的管理制度。H19建立安全生产责任制H20安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符合 各级人员职责H21逐级签订安全生产责任书H22对安全生产责任制落实情况考核E23对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训G24定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新G25安全投入安全生 产费用建立安全生产费用提取和使用管理制

6、度。H26明确安全生产费用提取办法，建立安全生产费用提取 和使用台账E27财务报表中有安全生产费用归类统计管理E28制定安全生产费用使用计划，使用计划内容完整，按 照计划实施H29相关保 险建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。H30足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。H31保障伤亡员工获取相应的保险与赔付，有关保险评估、 年费、返回资料、赔偿等资料齐全，受伤员工进行伤 残等级鉴定II32法律法规与 安全管理制 度法律法 规、标准 规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其 他要求的管理制度H33各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用 的安全生产法律法规与其他要求，

7、并向归口部门汇总。H34定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要 求，并发布其清单E35及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融 入到企业安全生产管理制度中。E36及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从 业人员，并进行相关培训和考核。G37规章制 度建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规章 制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环 节。1138建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列 内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领导干 部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标准规范 管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和 控制管理、安全教育培训管理、特种

8、作、业人员管理、 设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、 生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施 工和检修及维修安全管理、危险物品及重大危险源管 理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、 职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、 安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩 效评定管理等。H39安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行 培训和考核H40操作规 程有无岗位安全操作规程H41岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的 辨识H42编制的岗位安全操作规程完善、适用H43有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位安全操 作规程的培训考核记录H44评估

9、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章 制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评 估。有无记录H45修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故 案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适用。H46教育培训教育培 训管理建立安全教育培训的管理制度，管理制度中确定安全 教育培训主管部门。II47定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计 划H48按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并 根据评估作出改进E49安全生 产管理 人员教 育培训I主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事 的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力

10、，经 考核合格后任职。G50操作岗 位人员 教育培 训对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年 以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训H51特种作 业和特 种设备 作业人 员教育 培训特种人员作业持证上岗G52其他人 员教育 培训I对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接 触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知H53安全文 化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促 进安全生产工作H54生产设备设 施生产设 备设施 建设新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。1155设备设 施运行 管理建立设备设施的检修、维护、保养的管理制度H56建立设备设施运行台账，制定

11、检维修计划II57按检维修计划定期对设备设施进行检维修。H58特种设备保证在检验日期内使用G59设备设 施验收 及拆除、 报废建立设备设施的验收、拆除、报废的管理制度。H60作业安全生产现 场管理 和生产 过程控 制至少建立包括下列危险作业的作业安全的管理制度， 明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签 发人员等：(1)危险区域动火作业。(2)进入受限空间作业。(3)高处作业。(4)大型吊装作业。(5)泥浆池内清理维修作业。(6)球磨机镶衬作业。(7)窑炉事故抢修作业。(8)窑炉烘窑试运行作业。(9)交叉作业。(10)其他危险作业。H61作业行 为管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电

12、作业、高处 作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严 格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和 安全措施等内容。E62警示标 志和安 全防护建立警示标志和安全防护的管理制度。H63建立警示标识设置一览表，明确警示标识名称、数量、 设置位置II64每月对全厂警示标识进行检查，并记录E65相关方 管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。H66与相关方签订安全协议，并对相关方进行监督，保留 检查记录G67相关方之间有交叉作业时签订相关方之间的安全协议G68变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程 及环境变更的管理制度。H69对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及

13、环境的变更制定实施计划。H70对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及 变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。H71隐患排查和 治理隐患排 查建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、 方法。H72制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方 法和要求等。H73按照方案进行隐患排查工作。E74对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。H75排查范 围与力 法隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、 环境、人员、设备设施和活动。H76采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、 日常检查等方式进行隐患排查。E77隐患治 理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对

14、隐患进 行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、 经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐 患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。 隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育 措施、防护措施、应急措施等。H78在隐患治理完成后应对治理情况进行验证和效果评 估。H79按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安 全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。H80预测预 壑应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术 手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系 统。H81危险源监控辨识与 评估建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方 法、范围、流程、控制原则、回顾

15、、持续改进等。H82对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和 风险评估、分级，确定重大危险源。H83登记建 档与备 案对确认的危险源及时登记建档。H84按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门 备案。H85计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品 使用许可证。H86监控与 管理对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施 （设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织 措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要 求等）。H87应按规定对重大危险源进行检查、记录、签字。II88职业健康职业健 康管理按作业场所职业健康监督管理暂行规定建立职业 健康管理制度，对可能产生危害健康的

16、场所和岗位进 行辨识。H89建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，定期组 织实施职业健康检查。H90对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有 职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。H91委托具有职业危害检测资质的机构定期对职业危害场 所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。II92职业危 害告知 和警示与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时，应将保 障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危 害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面 形式告知从业人员，并在劳动合R!中写明。H93对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、 预防和应急处理措施。1194职业危 害申报按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存 在的职业危害因素H95下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请 变更：(1)新、改、扩建项目；(2)因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职 业危害因素及其相关内容发生重大变化；(3)企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。96应急救援应急机 构和队 伍建立事故应急救援制度。H97按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或 专职人员。H98建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援 队伍或指定专兼职应急救援人员。H