【Selected】质量管理体系【质量职责完整版】.doc.pdf

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1、Important&Selected Documents质质 量量 管管 理理 体体 系系 文文 件件550.110-2GGG质质 量量 职职 责责2GGG-03-01 发布发布2GGG-03-01 实施实施有有限限公公司司发发布布质量职责质量职责考核办法考核办法1 目的目的定期对公司承担质量职能的部门及人员实施考核评价，推动公司质量管理体的持续改进，确保公司具有长期稳定地生产满足顾客要求及法律法规要求的产品的能力。2 职责职责2.1 总经理负责对公司各副总的考核评价。2.2 副总负责对分管部门的考核评价。2.3 企质办负责对公司各部门的考核评价；负责保管考核评价记录。2.4 各部门负责对本部

2、门人员的考核，由部门负责人根据本标准规定的考核依据进行考核评价，并保持考核评价记录。3 考核依据考核依据3.1 公司质量方针、质量目标及产品质量考核指标；3.2 公司质量手册、公司程序文件。3.3 各类人员质量职责。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents3.4 公司计划、部门计划。4 考核程序4.1 业绩考核按季度进行，在每季度的季末月填写工作业绩考核表，于 28 日前填报送交考评人员或考评部门。4.2 各副总的工作业绩考核表，填写完毕后交总经理考评。4.3 各部门工作业绩考核表填写完交分管领导签署考核意见后，在填表月（

3、3、6、9、12）的 28 日前交企质办。4.4 对各部门人员、工人考核，由部门负责人根据本标准规定的考核依据进行考核评价。5 工作业绩考核表填写内容5.1 工作完成情况工作完成情况填写应包括以下内容：a)质量职责履行及完成的主要工作，包括公司计划、部门计划的执行情况；b)部门质量目标完成情况及数量统计分析；c)考核前期，属于部门执行的纠正措施或预防措施一共有多少条，已执行完成多少条，是否达到预期目标，是否验证合格。5.2 质量改进及下季度的工作安排：5.2.1 成在的问题a)考核期部门发生的质量事故；b)部门工作中存在的问题，包括未完成公司/部门计划、公司/部门质量目标等。5.2.2 成在的

4、问题填写考核期本部发生的质量事故或工作中存在的问题进行的原因分析，确定Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents的主要原因。5.2.3 纠正措施/预防措施执行情况a)填写针对原因分析，确定的主要原因，所准备采取的纠正/预防措施。b)属于部门执行的纠正措施/预防措施一共有多少条，已执行完成多少条，是否达到预期目标，是否验证合格。5.2.4 纠正/预防措施巩固经验证合格的纠正措施/预防措施是否归档，收入相关文件。5.2.5 下季度的工作安排：根据质量职责、公司计划、部门计划提出下季度的工作安排，包括纠正措施/预防措施执行。5.3

5、 自我评价5.3.1 填报部门负责人根据本文件第 3 章所规定的考核依据，对照本部门考核期所开展的工作及工作效果进行自我评价。5.3.2 评价等级评价等级分为：a)优(95%以上)；b)良（85%以上）；c)合格（70%以上）；d)一般（60%以上）。5.4 分管副总考评意见各部门工作业绩考核表填写完后交分管领导签署考核意见。公司分管领导根据考核依据及被考核部门在考核期的工作效果作出优、良、合格、一般的评价。5.5 企质办考核意见各部门工作业绩考核表填写完交分管领导签署考核意见后，在填表月（3、Important&Selected DocumentsImportant&Selected Doc

6、uments6、9、12）的 28 日前交企质办。企质办根据考核依据及被考核部门在考核期的工作效果作出优、良、合格、一般的评价。6 工作业绩考核表填写要求6.1 工作业绩考核表填写应实事求是，完成的主要工作应表述具体，使考核者通过考核表能清楚了解部门质量职责履行及工作开展情况，为考核者正确评价部门工作提供依据。6.2 质量目标统计数据准确，并应进行指标对比分析。公司组织机构图总总 经经 理理副总经理副总经理财财务务部部人人事事部部技技术术部部设设备备部部Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents计计量量室室金金工工库库房房附

7、：质量管理体系活动职责分配质量管理体系活动职责分配质量职责质量职责公司领导公司领导1 目的目的1.1 公司最高管理层负责公司生产经营管理的决策、计划、组织、指挥、监督和调节，保证经营目标的实现；确保质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性获得必要的资源，以达到“满足顾客要求，增强顾客满意”。为了进一步明确公司的质量职责，做到办事有标准，工作有检查，考核有依据，形成一个严密的质量管理体系，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标、经营目标得以实现特制订本规定。1.2 本规定适用于公司最高管理层和对其工作质量检查考核。2 总经理总经理2.1 总经理是公司质量工作和产品质量的第一责任人，负责贯彻党和国家

8、有关质量的方针、政策和法律法规；对产品质量/服务质量负全责;2.2 组织制订和发布公司的质量方针和质量目标，并在公司年度经营目标中得到落实。2.3 领导公司的质量管理工作，带头宣传和贯彻质量方针，不断对员工进行质量教育，推进质量管理体系的建设，批准发布质量手册，并为质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进其有效性提供足够的资源。2.4 确定公司行政组织机构的设置，主持质量职能分配，组织管理评审，审批管理评审报告。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents2.5 任命管理者代表/质量保证负责人和认证联络工程师，并授予相应权限

9、，保证质量部门独立行使职权。2.6 重视顾客意见，主持重大质量问题的处理和领导质量改进。2.7 严格质量奖惩，对质量工作作出显著成绩的集体和个人给予奖励，对忽视质量造成严重后果的部门和个人进行严肃处理。2.8 领导和发挥财务对公司生产经营活动的保证和监督职能作用，并履行相应的质量职能。3 副总经理3.1 协助总经理工作，对分管的工作全面负责；3.2 在总经理领导下建立和实施质量管理体系，并对运行中的问题进行监控；3.3 领导及指导分管部门工作，并向总经理汇报重大改进及资源要求，以实现质量方针和质量目标；3.4 组织产品实行的策划，审批分管部门所编制的文件，组织修订分管部门的质量管理规章制度，监

10、督检查其对各项规章制度的执行情况；3.5 配合总经理教育员工树立质量意识、法制意识、服务意识增强顾客满意程度，使产品/服务质量不断提高。4 管理者代表/质量保证负责人4.1 贯彻总经理制订的质量方针、质量目标，领导和组织质量管理体系策划，确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施，并有效保持和运行；4.2 领导质量改进和内部质量管理体系审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，落实督促质量改进的实施；4.3 确保在公司内提高对顾客要求的认识，配合总经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意；Important&Selected D

11、ocumentsImportant&Selected Documents4.4 对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；4.5 确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；4.6 负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。质量职责质量职责企质管理企质管理1 目的目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司企质管理的质量职责，做到办事有标准，工作有检查，考核有依据，形成一个严密的质量管理体系，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标、经营目标得以实现。2 企质办质量职责企质办质量职责2.1 协助总经

12、理和管理者代表对质量管理体系的过程活动进行组织协调、检查考核和奖惩；充分发挥各职能部门的质量职能作用，建立和实施有效的质量管理体系；2.2 负责组织质量管理体系文件的编写和审查；负责质量管理体系文件的控制；2.3 负责制订年度内部审核计划，组织协调审核活动；2.4 负责组织开展产品质量认证和组织实施质量管理体系认证；2.5 协助管理者代表开展管理评审，配合审核组对纠正措施进行跟踪验证。2.6 配合产品要求的评审，审查是否具有满足其要求的质量保证能力；2.7 配合人员培训计划的实施，提供质量教育培训教员。3 企质办主任质量职责企质办主任质量职责3.1 协助总经理和管理者代表对质量管理体系的过程活

13、动进行组织协调、检查考核和奖惩；遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对本部门质量管理体Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents系的运行进行自查；3.2 负责组织编制质量管理体系文件，并对其实施管理；3.3 负责组织质量管理体系的策划和质量工作计划的编制、实施和检查；3.4 协助管理者代表开展管理评审，配合审核组对纠正措施进行跟踪验证。3.5 负责组织开展质量管理体系认证和产品认证；3.6 有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效；3.7 负责制定本部门的质量目标，组织开展及落实

14、与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项；3.8 规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导；3.9 配合行政人事部员工培训和人员资格鉴定；保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作；3.10 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流以、传递和处理工作；3.11 负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。4 企管员质量职责4.1 努力学习国家有关质量管理的方针政策及法律法规，不断提高自己的业务水平。4.2 以企质办工作为中心，上传下达各项质量工作的开展情况及有关法令，为保证质

15、量管理体系的有效运行，当好参谋；4.3 负责有关质量管理文件、制度的拟制，经总经理或管理者代表审批后执行；4.4 配合行政人事部开展职工培训；Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4.5 参加内部审核、配合审核组开展工作；4.6 负责质量档案的收集、整理、保管工作。5 认证联络工程师质量职责认证联络工程师质量职责5.1 努力学习国家有关质量认证的方针政策及法律法规，不断提高自己的业务水平。5.2 协助质量保证负责人/管理者代表，开展质量认证与认证机构联络有关认证事宜。6 内审组长质量职责内审组长质量职责6.1 负责内部审

16、核策划、编制内部审核文件；6.2 组织实施体系审核，主持召开内部审核首次和末次会议；6.3 编制内部审核报告，确认和签暑不符合项报告；6.4 组织跟踪验证纠正措施完成情况。7 内审员质量职责内审员质量职责7.1 努在审核组长领导下独立开展体系审核工作；7.2 协报告审核结果，与被审核部门领导人共同确认不符合项事实；7.3 作好审核记录，并验证被审核部门纠正措施完成情况；7.4 指导帮助被审核部门不断完善质量质量管理体系。质量职责质量职责行政人事管理行政人事管理1 目的目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司行政人事管理的质量职责，做到办事有标准，工作有检查，考核有依据，形成一个严

17、密的质量管理体系，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标、经营目标得以实现。2 行政人事部质量职责行政人事部质量职责2.12.1 行政管理质量质量行政管理质量质量Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents2.1.1 组织学习、宣传贯彻党和国家的方针、政策、法律法规及公司决议、制度，检查落实情况。2.1.2 负责行政人事劳资管理，宣传贯彻国家有关劳动人事的方针、政策及法律法规，建立公司行政人事劳资制度，并组织实施。2.1.3 负责精神文明、物资文明建设，围绕党的中心工作及公司中心工作开展各项活动。2.1.4 负责公司文件的起草、收

18、发、传递、交办、催办、审核和文书档案管理。2.1.5 负责公司日常事务管理，负责会议通知、会场布置、会议记录，起草会纪要、决议。2.22.2 人事劳资管理质量职责人事劳资管理质量职责2.2.1 组织制定公司各类人员的岗位职责及各类人员的的任职能力准则，对从事影响产品质量工作的人员的专业技能培训和质量教育培训，并进行资格鉴定。2.2.2 编制和组织实施年度人员培训教育计划，为公司发展提供适宜的人力资源。2.2.3 负责人员的教育、培训、技能和经历记录，并建立人员培训档案。2.2.4 负责公司人员招聘和人员的调动管理。2.2.5 负责员工社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险管理；负

19、责办理员工的退休及其资料的管理。2.2.6 负责员工出勤审核及劳保用品的核发、使用管理。2.2.7 负责公司文件的起草、收发、传递、交办、催办和审核。2.2.8 负责公司日常事务管理，负责会议通知、会场布置、会议记录，起草会纪要、决议。3 行政人事部部长质量职责行政人事部部长质量职责3.1 在公司领导下贮存行政人事管理工作，负责本部门工作的统筹策划及各项工Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents作的实施。3.2 负责组织制定公司行政/人事管理制度、各类人员能力准则及岗位责任制，并组织贯彻实施。规定所属人员的职责、权限及相互

20、关系，接受分管领导的监督和指导。3.33.3 行政管理质量职责行政管理质量职责3.3.1 负责组织学习、宣传贯彻党和国家的方针、政策、法律法规及公司决议、制度，检查落实情况。3.3.2 负责组织建立公司行政人事劳资管理制度，并组织实施。3.3.3 负责组织公司文件的起草、收发、传递、交办、催办和审核。3.3.4 负责公司文件的起草、收发、传递、交办、催办、审核和文书档案管理。3.3.5 负责组织公司日常事务管理，负责会议通知，做好会场布置、会议记录，起草会纪要、决议。3.3.6 负责公司办公用品的管理，按规定发放和做好领用登记。3.43.4 人事劳资管理质量职责人事劳资管理质量职责3.4.1

21、负责编制年度人员培训教育计划并组织实施，对从事影响产品质量工作的人员的专业技能培训和质量教育培训，并进行资格鉴定。3.4.2 编制和组织实施年度人员培训教育计划，保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作。3.4.3 负责员工社会养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险管理。负责办理员工的退休及其资料的管理。3.4.4 负责组织公司人员招聘和人员的调动管理。3.4.5 负责审核员工出勤及劳保用品的核发、使用管理，按公司规定审核员工医疗费。3.53.5 质量管理体系运行的质量职责：质量管理体系运行的质量职责：Important&Select

22、ed DocumentsImportant&Selected Documents3.5.13.5.1 有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。本部门的工作绩效。3.5.23.5.2 规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导。规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导。3.5.33.5.3 制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项。组织整

23、改本部门管理中的不符合项。3.5.43.5.4 遵守已确认适用的法律、遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，法规及其他要求，负责对质量管理体系的运行进负责对质量管理体系的运行进行自查。行自查。3.5.53.5.5 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作。格按照规定的职责和程序工作。3.5.63.5.6 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流以、传递和处理工作。以、传递和处理工作。3.5.73.5

24、.7 负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。4 微机管理员质量职责微机管理员质量职责4.1 坚持党的路线、方针、政策及法律法规，做好公司文件、资料的打印、复制，并对文件打印、复制的正确性负责。4.2 严格遵守保密制度，不向任何人透露未公布的文件、资料。4.3 负责公司网络的管理，在力所能力范围内处理公司网络出现的问题。4.4 负责会议室管理，做好会议室的布置及卫生清理。5 门卫人员质量职责门卫人员质量职责5.1 坚守岗位，严肃认真，待人和气，热情周到。5.2 严守公司机密，未受权之事不能与外人议论。对外单位来公司人员应验

25、证其证件方可放行入内，如发现手续不符，有权拒绝入内。5.3 对进出公司的的车辆及人员携带物品出公司必须按有关规定进行检查，符合手续者方可放行出公司，手续不符者有权拒绝放行出公司。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents5.4 遵守公司保卫制度，每天按时开关大门，夜间和节假日要对公司内设施进行巡视，对公司安全负责。5.5 熟悉各种报警电话号码，在值班中发现违法乱纪的人和事应及时报告处理。重大事件应报公安机关，并做好现场保护工作和为公安部门侦破提供线索。6 园林员质量职责园林员质量职责6.1 熟悉各种花的生长、适宜土质、水分养

26、料的习性。6.2 按时对各种花卉进行育种、培育、修整、施肥、浇水。6.3 公司各种花卉必须按季节、花枝枯繁、花身高低等特性间插配置，以达到高雅清新、四季如春、赏心悦目之目的。6.4 对高贵花木应做好重点管理，搞好温室育秧和畏寒花木的越冬工作。6.5 花园应经常松土锄草，保持清洁美观。6.6 园林员对各种花卉花木应妥善管理，未经许可不准私自将其送人。对攀摘花卉的人员有权进行批评教育或罚款。7 保洁员质量职责保洁员质量职责7.1 公司环境卫生应每天清扫一次，路面不得有垃圾堆积和遍地落叶。7.2 卫生间应每天冲刷一次，保持下水道的畅通。7.3 公司清洁卫生应在公司下午下班后或早上上班前，进出人员较少

27、的时间进行。7.4 保洁员在做清洁卫生时应注意保护清洁卫生区域内的物品。质量职责质量职责技术管理技术管理1 目的目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司技术管理的质量职责，做到办事有标准，工作有检查，考核有依据，形成一个严密的质量管理体系，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标、经营目标得以实现。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents2 技术部质量职责技术部质量职责2.1 负责设计和开发控制，贯彻党和国家有关质量技术标准，为产品生产提供产品图样及技术文件。2.2 负责产品实现策划，针对特定产品、项目或合同编制质

28、量计划。2.3 负责标准化管理，贯彻执行与产品有关的法律法规文件。2.4 负责工艺设计和工艺管理，编制工艺方案及工艺文件，组织对特殊过程、关键过程的鉴定和确认。2.5 负责技术状态管理，对产品研制过程进行跟踪，处理生产中发生的设计/工艺问题。2.6 负责设计开发控制及技术档案管理，保证本部门所发文件的完整性、统一性、正确性和有效性；保护企业知识产权和商业秘密。2.72.7 配合供应营销部进行产品要求的评审和顾客财产的管理配合供应营销部进行产品要求的评审和顾客财产的管理，对顾客提供的产品图样、技术文件进行控制。2.82.8 配合质检部进行不合格品控制配合质检部进行不合格品控制，为检验和试验提供产

29、品验收标准。3 技术部部长质量职责技术部部长质量职责3.1 在公司领导下主持技术部的工作，对公司设计开发过程的结果负责。3.2 组织贯彻执行国家有关技术经济的方针、政策及法律法规；贯彻执行公司的质量方针和质量目标，根据顾客要求和法律法规要求确定产品要求，保证产品质量符合规定要求，满足顾客需要。3.3 负责组织产品实现策划，针对特定产品、项目或合同编制质量计划。负责技术改造和设计开发控制，编制产品设计开发年度计划并组织实施；组织编制项目验收和新产品鉴定资料。3.4 负责设计开发的策划，组织产品图样设计、工艺设计和编制技术/工艺文件；负责产品图样、技术/工艺文件的审定；在设计开发过程中做好协调工作

30、；组织Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents本部门人员解决设计开发中出现的技术/工艺问题。3.5 负责组织本部门人员进行设计开发的验证、确认及更改控制，保证产品图样、技术/工艺文件的完整性、正确性、统一性和有效性。3.6 组织设计开发档案管理、应用，为产品实现过程提供产品图样技术/工艺文件。3.7 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。3.83.8 质量管理体系运行的质量职责：质量管理体系运行的质量职责：3.8.13.8.1 有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进有责任使本部门人员充分理解质量

31、方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。本部门的工作绩效。3.8.23.8.2 规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导。规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导。3.8.33.8.3 制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项。组织整改本部门管理中的不符合项。3.8.43.8.4 遵守已确认适用的法律、遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，法规及其他要求，负责对质量管理体系的运行进负责对质量管理体系的运行进行自查。行自查。3.

32、8.53.8.5 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作。格按照规定的职责和程序工作。3.8.63.8.6 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流以、传递和处理工作。以、传递和处理工作。3.8.73.8.7 负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。4 产品设计师质量职责产品设计师质量职责4.1 承担产品图样设计、技术标准及技

33、术文件的编制，对其正确性负责。4.2 负责外来产品图样、技术文件及技术资料的校核及本公司产品图样及技术文件的清理、整顿，对产品图样、技术标准、技术文件的完整性、统一性、正确性及符合国家有关法律法规负责。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4.3 在产品设计开发中负责贯彻公司的质量方针和质量目标，执行技术标准及有关法律法规，保证所设计开发的产品符合顾客要求及法律法规要求。4.4 参加新产品试制，负责解决产品试制和试生产中出现的技术问题。4.5 参加新产品鉴定的准备工作，负责撰写产品设计开发技术报告和编制有关技术文件。4.

34、6 负责产品图样、技术文件的校核、会签。4.7 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。5 工艺设计师质量职责工艺设计师质量职责5.1 承担产品工艺设计，编制工艺方案和工艺技术文件，对其先进性、正确性、统一性、完整性及符合国家有关标准规定负责。5.2 承担工艺 装备的设计，对其先进性、可靠性负责。5.3 承担新产品试制、定型产品改进及生产过程的现场指导工作，与产品设计人员一起解决生产的技术问题。5.4 负责产品图样及技术文件的工艺性审查及会签，对其工艺性负责。5.5 在产品设计开发中负责工艺试验及工艺分析，参加新产品鉴定准备工作，负责撰写产品工艺技术报告和有关技术文件。5.6 负责组织/参与关

35、键过程、特殊过程审核和鉴定；组织学习贯彻工艺文件，对工艺文件的贯彻执行进行考核和记录。5.7 协助车间开展工装、量具的检查，对存在的问题提出改进要求，对其采取的纠正措施进行验证。5.8 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。6 标准化师质量职责标准化师质量职责Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.1 负责公司标准化管理，宣传、贯彻国家有关标准化的方针、政策及法律法规。6.2 负责收集、购买与公司产品及活动有关的标准（包括国家标准、行业标准、地方标准）、法律法规文件。6.3 负责编制公司产品标准，会同有关部门组织编制

36、公司管理标准、工作标准。6.4 参与公司新产品设计方案讨论，负责新产品设计、定型的标准化审查，对其标准化、系列化、通用化负主要责任。6.5 负责组织贯彻与公司产品及活动有关的标准，参加质量监督，处理标准执行中的问题。6.6 负责产品图样、技术/工艺文件的标准化审查，对其标准化程度负主要责任。6.7 参加新产品鉴定准备工作，负责撰写产品标准化审查报告。6.8 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。7 技术档案管理员质量职责7.1 负责公司技术档案管理，负责产品图样及技术/工艺文件的收集、整理、登记、归档、管理和利用。7.2 根据公司生产经营需要，及时、保质、保量地向有关部门提供产品图样及技术/

37、工艺文件。对提供产品图样及技术/工艺文件的正确性、统一性和有效性负责。7.3 负责产品图样及技术/工艺文件的回收、保管、定期对产品图样及技术/工艺文件进行校核确认，确保现场使用的产品图样及技术/工艺文件是有效版本。7.4 根据技术更改通知单负责产品图样及技术/工艺文件的更改，并及时将产品图样及技术/工艺文件的更改信息传递各相关部门。7.5 妥善做好产品图样及技术/工艺文件的保管工作，做好防火、防虫、防霉工作。7.6 遵守国家有关保密工作的规定，做好技术保密工作，自觉保护公司知识产权。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents

38、质量职责质量职责生产管理生产管理1 目的目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司生产管理的质量职责，做到办事有标准，工作有检查，考核有依据，形成一个严密的质量管理体系，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标、经营目标得以实现。2 2 生产制造部质量职责生产制造部质量职责2.1 负责生产和服务提供控制，编制生产计划并组织实施，在保证产品质量的前提下完成各项生产任务；负责组织新产品试制、特殊过程和关键过程的管理。2.2 负责标识和追溯性管理，制订和贯彻实施产品标识方法，搞好在制品管理和半成品库房管理；负责顾客财产管理和产品防护控制。2.3 负责生产进度控制，组织开好生产调度会。2.4 负

39、责工作环境控制，组织并监督车间进行安全和文明生产，确保车间的设施、工作环境能满足工作需要。2.5 负责生产过程中的不良品统计。2.6 负责公司外包工程（外协件加工）的管理。2.7 配合供应经营部进行产品要求的评审和顾客财产管理；配合技术部进行新产品试制和定型产品改进；配合质检部进行不合格品管理。2.8 负责统计及工资核算。3 3 生产制造部部长质量职责生产制造部部长质量职责3.1 组织编制生产作业计划，并负责审查和组织实施。3.2 组织召开生产调度会，分析处理生产中出现的问题，做好生产协调，在保证产品质量的前提下完成各项生产任务。3.3 负责文明生产管理，组织开展“5S”活动和文明生产检查考核

40、。3.4 负责公司外包工程（外协件加工）的管理。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents3.5 配合供应经营部进行产品要求的评审和顾客财产管理，对产品交货期负责。3.6 配合技术部进行新产品试制和定型产品改进，根据新产品试制和定型产品改进计划组织产品试制，对试制生产的进度负责。3.7 配合质检部进行不合格品管理，组织废品的隔离处理。3.8 负责审核有关工资核算、统计报表。3.93.9 质量管理体系运行的质量职责：质量管理体系运行的质量职责：3.9.1 有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的

41、工作绩效。3.9.2 规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导。3.9.3 制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项。3.9.4 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对质量管理体系的运行进行自查。3.9.5 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作。3.9.6 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流以、传递和处理工作。3.9.7 负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。3.10 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。4 4

42、生产计划员质量职责生产计划员质量职责4.1 根据销售计划编制生产作业计划、工序计划，注意相关工序的平衡，定期检查生产进度，并分析处理生产中出现的问题。4.2 根据市场变化及时调整作用计划，保证市场供应和顾客需求。4.3 制定生产物耗指标，督足检查考核生产车间生产物耗指标完成情况。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4.4 协助生产制造部部长进行公司外包工程（外协件加工）的管理。4.5 根据生产作业计划编制原、辅材料的需求计划，配合供应经营部进行物资采购。4.6 健全市场统计台账，管好生产原始资料，及时汇总成册、存档。4

43、.7 负责工资核算、统计报表。4.8 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。质量职责质量职责质量检验质量检验1 目的目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司质量检验的质量职责，做到办事有标准，工作有检查，考核有依据，形成一个严密的质量管理体系，确保公司质量方针得以贯彻，质量目标、经营目标得以实现。2 质检部质量职责质检部质量职责2.1 认真贯彻执行党和国家的质量政策、方针、法令，负责公司质量检验/试验工作，充分发挥质量检验的把关职能、预防职能、报告职能，保证交付产品符合规定要求，对检验合格产品的质量负直接责任。2.2 负责按技术标准、订货合同对原材料外购外协件进厂到成品交付出厂

44、全过程的检验/试验，并按规定对其实施控制；保证不合格的原材料不投料、不合格的零部件不流转、不合格的产品不交付出厂。2.3 负责生产过程的质量检验，对重要过程、关键过程进行巡回质量监视。并对操作者进行技术指导和工艺纪律监督。2.4 负责产品的型式试验/确认试验、出厂试验/例行试验、定期抽查试验，按规定签发产品质量检验合格证和编制质量检验试验报告。2.5 负责制订并实施检验和试验状态标识，监督检查产品标识的执行情况。2.6 负责不合格品控制，防止不合格品流转或交付出厂；对不合格品采取的纠正Important&Selected DocumentsImportant&Selected Document

45、s措施执行情况进行监督并验证其有效性。2.7 负责检验和试验记录、认证标志使用记录、采购物资验证记录、不合格品处置结果记录，并建立质量档案。2.8 负责质量检验原始数据的收集和分析，按月填报质量指标考核统计表、编制质量分析报告和分析质量动态，对生产中发现的质量问题及时向有关部门和人员反馈。2.9 负责计量器具的量值传递，编制计量器具周期检定计划，并按规定进行检定，保证在用计量器具的有效性；2.10 负责计量器具的验收、校准、发放、贮存、保管，并对在用计量器具进行不定期的现场抽查；2.11 负责保存计量器具校准记录，建立计量管理档案。2.12 配合供应营销部进行产品要求评审，配合技术部对试制产品

46、进行检验和试验，配合技术部实施工艺纪律的监督检查，配合供应营销部开展产品售后服务，掌握公司产品质量况，为改进产品质量提供信息。3 3 质检部部长质量职责质检部部长质量职责3.1 贯彻执行国家的质量政策、方针、法令，在公司领导下主持公司质量检验/试验工作和管理工作，组织本部门人员对检验/试验进行控制；产品质量对公司产品质量对公司总经理负责，对检验合格产品的质量负直接责任。总经理负责，对检验合格产品的质量负直接责任。3.2 负责执行公司下达的质量考核指标，协助生产制造部进行生产过程中的不良品统计。3.3 负责对公司质量事故的分析，编制质量事故分析处理报告。对质量事故做到“三不放过”：发生质量事故的

47、原因未查清不放过，质量事故当事人未受到教育部放过，防止类似质量事故再发生的措施未落实不放过。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents3.4 负责组织产品质量定期抽查和检验/试验，产品质量的定期抽查和检验/试验按有关法律法规规定。3.5 负责组织对不合格品的控制，防止不合格品流转或交付出厂；对不合格品采取的纠正措施执行情况进行监督，验证其有效性。3.6 审定产品型式试验/例行试验报告及有关质量统计报表，对其正确性负责。3.7 负责组织原始记录的收集汇总、分析处理和上报存档，对其正确性负责。3.8 负责组织公司检测设备、计量器

48、具的管理和控制，保证检测设备、计量器具满足规定要求。3.93.9 质量管理体系运行的质量职责：质量管理体系运行的质量职责：3.9.1 有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。3.9.2 规定所属人员的职责、权限及相互关系，接受分管领导的监督和指导。3.9.3 制定本部门的质量目标，组织开展及落实与本部门相关的质量管理工作，组织整改本部门管理中的不符合项。3.9.4 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对质量管理体系的运行进行自查；3.9.5 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查本部门人员是否严格按照规定的职责和程序工作。3.9.6 负

49、责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好信息的交流以、传递和处理工作。3.9.7 负责本部门的文件编制、修订，负责本部门文件和记录的管理。3.10 保守公司商业秘密，自觉保护公司知识产权。4 4 成品检验成品检验/试验员质量职责试验员质量职责4.1 遵守和贯彻国家有关质量的方针、政策和法律法规，按产品标准、图样、技Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents术/工艺文件要求 CDM.551.6-20GG进行质量检验、分析和鉴定。4.2 经授权的检验员负责签署产品质量检验合格证，对交付出厂产品的质量负责，对顾客因产品质

50、量不能满足规定要求退货负责。对顾客因产品质量不能满足规定要求退货负责。4.3 负责对产品设计更改、重大工艺变更、新产品试制进行全性能试验，并编制试验报告。4.4 负责按产品标准进行型式试验/确认试验、出厂试验/例行试验、定期抽查试验，按规定签发产品质量检验合格证和编制质量检验试验报告。4.5 负责做好检测数据的收集、整理和归档。4.6 负责对不合格品或产品存在的问题进行质量分析，提出质量改进意见，对不合格品按不合格品控制程序要求进行管理。4.7 协助生产车间对操作者进行技术指导和工艺纪律监督，发现违反操作规程的情况，应及时劝阻。4.8 质量检验中应当好质量宣传员、技术指导员、质量检验员；工作中