出差规章制度5篇.docx

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1、出差规章制度5篇第1篇k集团公司出差管理规章制度第2篇员工出差管理规章制度第3篇集团公司出差管理规章制度 第4篇企业出差管理规章制度 第5篇公司出差管理规章制度【第1篇】企业出差管理规章制度一、目的:明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效掌握出差费 用，规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司全部员工三、出差审批流程1、公司人员出差必需填写出差申请单，明确出差时间、地点及 工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经 分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批; 副总出差由总经理签批。2、若出差人员需要预支差旅费，必需持审批后的出

2、差申请单填 写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字, 借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总 代签。3、出差人员出差前，必需将审批后的出差申请单交人力资源部 备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间,应事先征得部 门经理及分管副总同意，并准时报人力资源部备案，否则，新的出差地第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写出差申请单, 员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论，但外勤而必需在外住宿者视同出差。2

3、、交通工具以乘火车、大路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元， 下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。1、一般员工伴同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。第六条住宿费按夜数支付

4、,如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费款待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要伴随来宾住宿者,按其检附之凭证明数支给。第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午动身或下午销差者当日应支三分之二，下午动身或午前销差者当日应支三分之一。第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以 上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。第九条员工人事异动搬迁费酌情赐予补助，标准另定。第十条员工出差前按实际需要凭出差申请单第三联向出纳预借 差旅费，销差后应于一个星期内填具出差旅费报销清单按出差申请 单核决

5、权限呈核报销。会计部门每月编造企业每月出差旅费一览表送呈总经理核阅。第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实,在限期内除患 病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定 追认。三、国外出差第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有 关事项提出出国方案书一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。第十三条出国人员其出国方案书经核准后，应填写出差申请单 经呈准后向部门申请旅费外汇。第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规 定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核

6、补差额。第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开 支外，均应自理。第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如 有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。第十七条企业长期（三个月以上）派驻国外人员在驻外期间之待遇, 由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业供应之其他设施等拟 定标准呈董事长核准实施。第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务 之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重 酌予惩处。第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支标准同本 制度第三条，以五十公里为界。其次十条企业员工赴外埠参与训练或实习其

7、来回交通费及受训期 间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理；但有下列情形之一者依其规定办理。1、训练机构或本企业已供应交通工具或费用时，不得报支交通费。2、训练机构或本企业供应全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。3、训练机构或本企业供应部分膳、宿者,除已供应项目不得报支外,其余仍依本方法规定计给。其次十一条企业外本埠受训员工在本埠参与训练或实习，训练机构 不供应膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条其次款规定办理。其次十二条企业员工赴外埠参与企业内各部门所举办之训练或实 习,以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供应项目不得报支外

8、，其 余均比照本方法其次十条规定办理。其次十三条企业员工在本埠参与训练者，一律由主办部门统筹供应 午餐或晚餐,其费用以每餐()元为原则。训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供应交通工具及费 用者，其交通费依照本制度其次十一条办理。四、借调其次十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度 有关条例处理。五、附则其次十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发觉, 视情节轻重予以惩处。其次十六条本解释权归人力资源部和财务部。【第5篇】公司出差管理规章制度(二)出差人凭核准的甘差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费, 返回后一周内填具，出差旅费报告单, 并结清暂支款，未于一周内报 销者，财务应

9、于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核打算权限如下:（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理 核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联 系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予 报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际 费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。（二）膳食费按标准领取。（三）通讯费以邮局

10、凭证报销。（四）交际费由领导核定，凭据报销部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。4、各部门依据工作需要，合理支配员工出差行程及出差时间,并进行 有效监控。四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费依票据报销。出差人员以乘坐一般车、船、火车座票、硬卧为主, 坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软 卧从严掌握,确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同 意，返回后补办手续），否则超额费用自负。市内公车费:按出差补贴标准进行报销。2、住宿费住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要支配住宿），原则 上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（2）长期出差

11、:确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天 以上者，住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。3、通讯费:为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关 机，否则不享有当日通讯费。4、特别状况报销标准赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位 统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单 位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以 1-2倍罚款。伴随领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待来宾、代表领

12、导 出席会议或参与活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附 会议通知。出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的 时间；（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必需先到人力资源部确认考勤（即出差 时间）后，方可到财务部凭出差申请单及票据依据财务制度报销。2、出差人员差毕，必需一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得 拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过 报销期限，要进行惩罚,15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐,30日 内（含）按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。

13、3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分 类有序，时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财 务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。4、假如报销项目遇特别状况，必需提前申请经公司批准后方可执行, 事后不予以报销。5、审批责任:出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍 的罚款。六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00 前回公司所在地，下午必需回公司上班;于下午20:00前回公司所在地, 次日上午必需回公司上班;于下午20:00-24:00回公司所

14、在地，次日上 午可晚2个小时上班。七、附则1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责 修订。2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。3、本制度经总经理批准后执行。【第2篇】k集团公司出差管理规章制度一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，掌握成本，降低费用，提 高企业运作效益。其次条本企业员工国内外出差或参与短期业务训练等，均依照本制 度执行。二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写出差申请单二 员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。但因紧 急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及

15、五十公里者以外勤论,但外勤而必需在外住宿者视同出差。2、交通工具以乘火车、大路汽车等公开订有价目表者为原则。交 通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通 费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元， 下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。1、一般员工伴同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同 等车及住宿，由部门主管证明核支。2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。3、员工适用本

16、规定应以职称为准，无职称者以职位为准。第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付， 如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费款 待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要伴随来宾住宿者，按其检附 之凭证明数支给。第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午动身或下午销差者当 日应支三分之二，下午动身或午前销差者当日应支三分之一。第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以 上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一 日起照规定之七折支付。第九条员工人事异动搬迁费酌情赐予补助，标准另定。第十条员工出差前按实际需要凭出差申请单第三联向出纳预

17、借 差旅费，销差后应于一个星期内填具出差旅费报销清单按出差申请 单核决权限呈核报销。会计部门每月编造企业每月出差旅费一览表 送呈总经理核阅。第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实,在限期内除患 病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请 示主管或返回企业后，由主管核定追认。三、国外出差第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有 关事项提出出国方案书一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后 始得办理出国手续。第十三条出国人员其出国方案书经核准后，应填写出差申请单 经呈准后向部门申请旅费外汇。第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规 定支付

18、者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低 时可比照前条标准核补差额。第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开 支外，均应自理。第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如 有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。第十七条企业长期（三个月以上）派驻国外人员在驻外期间之待遇, 由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业供应之其他设施等拟 定标准呈董事长核准实施。第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务 之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重 酌予惩处。第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支

19、标准同本 制度第三条，以五十公里为界。其次十条企业员工赴外埠参与训练或实习其来回交通费及受训期 间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列 情形之一者依其规定办理。1、训练机构或本企业已供应交通工具或费用时，不得报支交通费。2、训练机构或本企业供应全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。3、训练机构或本企业供应部分膳、宿者,除已供应项目不得报支外, 其余仍依本方法规定计给。其次十一条企业外本埠受训员工在本埠参与训练或实习，训练机构 不供应膳食及交通工具或费用者,其受训期间每日准予比照本制度第 四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条其次款规定办理。其次十二条企业员工赴外埠参与企业内

20、各部门所举办之训练或实 习,以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供应项目不得报支外，其 余均比照本方法其次十条规定办理。其次十三条企业员工在本埠参与训练者，一律由主办部门统筹供应 午餐或晚餐,其费用以每餐()元为原则o训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供应交通工具及费 用者，其交通费依照本制度其次十一条办理。四、借调其次十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例 处理。五、附则其次十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发觉，视情节轻 重予以惩处。其次十六条本解释权归人力资源部和财务部。【第3篇】员工出差管理规章制度（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调

21、）悉依照 本章之规定办理。（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要,限定日 期呈请总经理核准后行之。（三）出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情 形特别事前不及办理H寸，亦需尽速补填表格，送交登记。（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况, 经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。（五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初 审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕,向总务组销差后应于三日内 呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津 项下先予扣回，俟报支时，再行核付。（六）员工在本市及郊区或其

22、他同日可来回之出差按实支给交通费及 误餐费。（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回 日一律二分之一给付，又乘夜车来回者,不另支宿费。（八）交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用 费均在膳杂费内开支，不得另行报支。（九）凡因公拍发之邮电及特殊公务,临时雇用人夫，车马等项所支出 之必要费用,另列特殊费用内得按实凭证报支。（十）员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者 外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者, 得追认之。（十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之,但如发觉有虚报不实 情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。（十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续 另定。【第4篇】集团公司出差管理规章制度一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，掌握成本，降低费用，提 高企业运作效益。其次条本企业员工国内外出差或参与短期业务训练等，均依照本制 度执行。二、国内出差