办公室工作廉政风险防范管理制度.pdf

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1、8A Unit2 School life 单元测试卷 D1 办公室工作廉政风险防范管理制度 一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作 车辆维修 驾驶员填写送修单 办公室审批 驾驶员跟车盯修 驾驶员签字验收 车辆 加油 办公室审批 驾驶员指定 加油站加油 1、在“驾驶员填写送修单”环节中出现：驾驶员谎报维修项目；2、在“办公室审批”环节中出现：接受企业贿赂现象；3、在“驾驶员签字验收”环节中出现：驾驶员多开、虚开修车费用，谋取私利现象；4、在“驾驶员加油”环节中出现：不按号加油，加油单私用现象。（二）公务车接待工作 公 务接待

2、填 写 公务 接待申请单 负责人、主要领导签字 办公室审签 办公室会同财务室处定期结算 1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。（三）物品购置工作流程 8A Unit2 School life 单元测试卷 D2 1000 元以下物品采购 经 办 人填 写物 品 购置 申请单 部门负责人审批 主管领导审定 1000 元以上物品采购申请经财政部门报财政局审批 经 办 人验 收物品 物品价格回馈部门负责人审定 经办人联络供货商审定价格 500元以上物品纳入固定资产管理 办公室会同财务处办理报销手续 1、在“部门负责人审批、分管领导审定”和经办人“联

3、络供货商审定价格”环节中出现：接受供货商贿赂现象。2、在“经办人验收物品”环节中出现：物品质量差，个人谋取私利现象。（四）人事任免 人事管理人员提出申请 支委会讨论 主要领导签字落实 8A Unit2 School life 单元测试卷 D3 主要领导审定做好协调 二、廉政风险防范管理工作制度 1、加强车辆维修管理：一是严格审批程序，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；二是严格车辆加油管理，每月根据车辆公里数核定油量使用情况；三是车辆定点维修、定点加油，严格约定合同内容。2、加强公务车接待管理：一是加强公务人员廉政教育，认真贯彻公务接待相关管理规定；二是严格按照公务接待程序进行审批；三是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪律，减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。3、加强物品购置管理：严格遵循物品购置审批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品购置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。4、通过信函、举报电话、召开座谈会等方式接受社会监督，对违规违纪人员由纪检监察部门予以严厉查处。二一一年十月十日 饱食终日，无所用心，难矣哉。论语阳货