城市轨道交通运输企业安全生产监督检查项目分解.pdf

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1、赵书亚立法学研究与实践 1 城市轨道交通运输企业安全生产监督检查项目分解 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 一、安 全目标 1.安 全工 作 方针 与 目标 制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；制定实现安全工作方针与目标的措施。2.中长期规划 制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。3年度计划 根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。4.目标考核 将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；制定安全生产目标考核与奖惩办法；定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。二、管 理机 构和 人员 1安全管 理 机构

2、 成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。2管理人 员 配备 按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。赵书亚立法学研究与实践 2 三、安 全责 任体系 1健全责任制 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和

3、法律责任，并履行安全生产的责任和义务；分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。2责任制考评 根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。四、法 规和 安全 管理 制度 1.资质 按规定取得相关经营资质。2.法规 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；执行并落实安全生产法律法规、标准规范；将适用的安全生产法

4、律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。3安全管 理 制度 制定并适时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）生产安全事故隐患排查治理制度；9）安全生产风险分级管控制度；10）重大危险源管控制度;11）危险作业管理制度；12）劳动防护用品采购、配备和使用管理制度；13）特种作业人员管理制度;14）岗位操作规程诊断与升级制度；15）生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度；16）安全生产奖惩制度。对从业

5、人员进行安全管理制度的学习和培训。4岗位安 全 生制定并适时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；赵书亚立法学研究与实践 3 产 操 作规程 对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5制度执 行 及档 案 管理 执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。五、安全投入 1资金投入 按规定足额提取安全生产费用；安全生产经费专款专用，保证安全生产

6、投入的有效实施；及时投入满足安全生产条件的所需资金。2.费 用管理 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；建立安全费用使用台账。六、装备设施 1车辆 车辆应在使用年限内；司机台应设置紧急停车操纵装置和警惕按钮；车厢内应设置乘客紧急按钮或与司机紧急对讲装置、应急照明灯、应急装备。2.车 站设施 车站设施符合相关规范要求。3.安 全设施 车辆、车站按照国家相关法律法规规定配备安全锤、警示牌等安全设备，按相关规定配足有效的消防设施及器材，放置合理；公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范；设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控。4.供 电设备 主变电站设备、牵引变电站设备、降压变电站设

7、备、接触网、电缆、应在使用年限内；变电站周围建筑应设置避雷设施，并每年进行检测。5.线路 建立有线路巡查检修制度；轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备应有质检合格证。6.机 电设备 自动扶梯、电梯与自动人行道设备验收检验报告和安全检验合格标志；屏蔽门应设有明显的安全标志、使用标志和应急情况操作指示；赵书亚立法学研究与实践 4 地铁进、排风亭口部距其他任何建筑物的直线距离5m，当风亭高于路边时，风亭开口底距地面的高度2m。7.特 种设备 应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备进行定期检验和维护保养；按规定指定专人对特种设备进行管理；按要求规

8、范建立特种设备台账。七、科 技创 新与 信息化 1.科 技创 新 及应用 使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；组织开展安全生产科技攻关或课题研究；设有安全生产管理系统或平台；应用现代科技手段，提升安全管理水平。2.科 技信息化 建立科学的运营组织与调度系统，系统运行稳定可靠；建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车辆行驶位置监控、到站监控；实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化；企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等

9、信息准确、完整；配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；按照有关规定及时纠正和处理超标停车、疲劳驾驶等违章行为，对违章驾驶员信息留存在案，至少保存3 年时间；建立动态监控工作台帐。八、队 伍建设 1培训计划 制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。2宣传教育 组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。3管理人员 企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；赵书亚立法学研究与实践 5 专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制

10、度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。4从业人 员 培训 从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；转岗人员及时进行岗前培训；新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。5规范档案 建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；对培训效果进行评审，改进提高培训质量。九、作 业管理 1.现 场作 业 管理 严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。严格按计划发车，遇突发事件迅速启动应急调度预案；制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负

11、责车辆技术管理，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与保养。2.安 全值班 制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。3.相 关方管理 明确外委单位的安全生产管理职责。对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查；与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。4.从 业人 员 管理 制定并落实驾驶员、列车检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全管理制度；严格审查列车驾驶员、列车检修人员、线路检修员、特种设备检修人员的驾驶证件、从业资格和驾

12、驶经历，符合条件的签订聘用合同；赵书亚立法学研究与实践 6 制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；制定并落实列车检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全档案记录管理制度，实行一人一档；5警示标志 在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。十、危 险源 辩识 与风 险控制 1.危 险源辨识 开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。2.风 险控制 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及

13、事故应急措施。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。十一、隐 患排 查与 治理 1.隐 患排查 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。2.隐 患治理 制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;建立隐患治理台

14、帐和档案，有相关的记录;按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。十二、职 业健康 1.健 康管理 设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；按规定对员工进行职业健康检查。赵书亚立法学研究与实践 7 2.工 伤保险 为驾驶员参加工伤保险；3.危 害告知 对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。4.环 境与条件 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。十三、安 全文化 1.安 全环境 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安

15、全文化阵地，每月至少更换一次内容；公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。2.安 全行为 开展安全承诺活动；编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工；组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。十四、应 急救援 1.预 案制定 制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有

16、关部门备案，通报有关协作单位；定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。2.预 案实施 开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。赵书亚立法学研究与实践 8 3.应 急队伍 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；组织应急救援人员日常训练。4.应 急装备 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；建立应急装备使用状况档

17、案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。5.应 急演练 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。十五、事 故报 告调 查处理 1.事 故报告 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况;跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。2.事 故处理 接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组

18、织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况;按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施;发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查;按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。十六、绩 效考 核与 持续 改进 1.绩 效评定 每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。2.持 续改进 提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。3安全管 理 体系建设 根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。备注：方式包括档案材料监督检查与现场监督检查；反馈包括合格、不完全合格、赵书亚立法学研究与实践 9 不合格；处理针对不合格与不完全合格，处理依据行政处罚法等相关法律法规规定做出。执法人员（签名）：年 月 日 执法人员（签名）：年 月 日 现场人员（签名）：年 月 日赵书亚立法学研究与实践 10