采购控制程序参考范文.pdf

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1、采购控制程序参考范文1目的使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。2适用范围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。3职责31 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作.32 业务部门负责人：321 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。322 负责本部门对供应商的审核、评估工作。33 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。34 总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。4说明（略）5程序要求51 采购产品的分类：511 办公设备及用品512 其他用品52 办公设备及用品采

2、购程序521 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28 日前填制下月的购物申请表给行政部。522 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。523 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按供应商评估程序执行。524 部门按购物申请表并根据实际需要到行政部领用，领用时填写办公用品领用登记表。53 其它产品采购程序：531 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制购销合同、采购订单给部门负责人审核。532 部门负责人对相关供应商、购销合同、采购订单进行审核，具体按照供应商评估程序和合同评估

3、程序有关规定执行。审核通过后报请总经理/副总经理批准。533 购销合同、采购订单经批准后，由业务部门负责实施采购计划。534 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。5 3 5 部门负责人把 购销合同、采购订单 交专管人员登记，录入合同记录表。5 4 对采购产品的验收管理按 验收、搬运、防护及交会控制程序执行。55 采购记录的管理551 购销合同、采购订单原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作需要可留存合同复印件。6支持性文件61 验收、搬运、防护及交付控制程序62 供应商评估程序63 合同评审程序7记录/表格71 购物申请表72 购销合同73 采购订单74 合同记录单