作业活动风险分级控制清单通用资料整理.pdf
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1、作业活动风险分级控制清单 单位：风险点 作业步骤（危险源）危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控层级 责任单位 负责人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 1 作业活动 开关柜运行控制 1 运行巡查 触电 4 黄 人身伤害 设置漏电保护器、安全警示标志 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 电工经过正规培训并持证上岗 绝缘鞋、绝缘手套、测电笔等 必要时断电 班组级 运行班组 班组长 2 工具取放 工具掉落伤人 4 黄 人身伤害、工具损坏 工具放置在巡检包中或规定放置地点。配 备 安全 帽 等个 体 防护用
2、品。班组级 运行班组 班组长 3 检查电机设备 触电、机械伤害 4 黄 人身伤害、设备损坏 联 轴 器 或转 动 部 位设 置 防 护罩。1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。正 确 穿戴 和 使用 绝 缘防护品。必 要 时 断电检查 班组级 运行班组 班组长 4 检查高压配触电 4 黄 人身伤害 每 小 时 巡 检 一次，发现问题及时处理。正 确 穿戴 劳 保用 品 如护目镜、绝 缘 手设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查 班组级 运行班组 班组长 电室 套。2 作业活动 开关柜停车 1 操作前检查 触电、设备放电 4 黄 触电造成人身伤害 设有接
3、地 编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度 电 工 经 过 培训 并 持 证 上岗 正 确 穿戴 和 使用 绝 缘防护品。设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查。班组级 运行班组 班组长 2 停电 误操作 4 黄 误操作，触电事故 编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度 正 确 穿戴 和 使用 绝 缘防护品。设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查。班组级 运行班组 班组长 3 作业活动 管线检修 1 人员资质 未 经过 培训 的无 证人 员有 违章 和违 规操 作行为 4 黄 造 成生 产设 备损 坏和 人身 伤害 事故 从事专业技术的维修人员必须经过专业技
4、术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程 人 员 经 培 训持证上岗，并定 期 复 审 证书 班组级 运行班组 班组长 2 穿防护用品 含 酸碱 的强 腐蚀 介质 外溢 溅在 肌肤 表面 4 黄 造 成人 体和 面部 烧伤 防静电工作服、防毒面具、防护面具 班组级 运行班组 班组长 3 管道排空、管 道内 含有酸、4 黄 人 员灼伤、中毒 采 取 堵 盲板、负压吸收、碱液洗涤等措施 检修前先进行管线清理、排空、置换 并按安全作业管理规程办 防 毒 面罩、防酸手套、绝缘鞋、安通风机、负压吸收装置 班组级 运行班班组长 置换 碱、氯 气有 毒有 害介质 理各种作业票证后，方可开始检修工作 全帽等
5、组 4 登高作业 维 修人 员从 高处 坠落 4 黄 人 员伤亡 设 置 防 护网、职业危害告知牌 作业人员持证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 安全带 班组级 运行班组 班组长 5 切割管道组装焊接 管 道内 残存 有毒 有害 介质 外溢 飞溅 切 割机、磨 光机、焊 机等 工具 在工 作中 误操作 4 黄 造 成人 身伤害 周 边 防 火花 飞 溅 设施 规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程 绝 缘 手套、绝缘鞋、防护面罩等 灭火器 班组级 运行班组 班组长 6 工具与材料的传递 高 空突 然坠 落物品 4 黄 人 员伤亡 涉
6、及 转 动设 备 的 安装 安 全 防护罩 工具、零件装入工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚落的要有防滚落措施 班组级 运行班组 班组长 7 检修完毕 管 道内 残存 杂物 4 黄 管 道堵 塞造 成生 产事故 工 完 料 净场地清 清水冲洗，压缩风吹扫 班组级 运行班组 班组长 4 作业活动 设备检修 1 维修照明 触电 4 黄 人员伤亡 设置漏电保护、挂牌“严禁合闸”加强防护意识 电 气 安 全 知识培训 绝缘鞋、绝 缘 手套 设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查。班组级 运行班组 班组长 2 登高作业 高空遗留物、人员坠落 4 黄 高空坠落摔伤 设置防护网、围挡等 作业人员持
7、证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 作 业 人 员 上岗 前 培 训 并取 得 培 训 证书 安全带 安全帽 安 全 防 护网，班组级 运行班组 班组长 3 日常巡检 现场地面滑摔伤 5 蓝 摔伤 职业危害告知牌 日常安全培训教育 班组级 运行班组 班组长 4 使用电动工具 操作使用不当 4 黄 机械伤害 漏电保护，实施一机一闸一保护 日常安全培训教育 操 作 规 程 培训 绝缘鞋、绝 缘 手套 监护人员做好监护工作，必要时断电停止工作 班组级 运行班组 班组长 5 吊装作业 操作方法不规范 4 黄 机械伤害 设置警戒线、危害告知牌 严格执行安全作业规
8、程，作业人员持证上岗 操 作 规 程 培训 安全帽 班组级 运行班组 班组长 6 设备检不戴安全帽 4 黄 砸伤 触电 职业危害告知牌 检修前办理作业票证，实施作业前风险分析，严 班组级 运行班班组长 维修修 带电作业未戴防护用品 格执行操作规定 组 7 接电源 触电 4 黄 电伤 设置漏电保护器、职业危害告知牌 严格执行操作规程 绝 缘 手套 绝缘鞋 班组级 运行班组 班组长 8 处理火灾事故 未戴防护用品 4 黄 烧伤 设置消防设施 报警、启动应急预案 灭火器、消防 栓 班组级 运行班组 班组长 9 维修电机 未 按规 定穿 戴劳 动保 护用品 4 黄 机械伤害 职业危害告知牌 严格执行操
9、作规程 班组级 运行班组 班组长 10 装、拆电机 未穿戴防护用品 4 黄 人身伤害 职业危害告知牌 严格执行操作规程 班组级 运行班组 班组长 11 加润滑油 未戴手套 4 黄 人身伤害 职业危害告知牌 灭火器 班组级 运行班组 班组长 12 吊装电人员无证上岗 5 蓝 人身伤害 意外设置警戒线 危害告知严格执行操作规定 严格执行安全作业规程，作业人员持安全帽 班组级 运行班班组长 机 吊装物坠落 伤害 牌 证上岗 组 14 使用磨光机 火星飞溅 4 黄 人身伤害 危害告知牌 配备防护用品 护目镜、绝 缘 手套 绝缘鞋 灭火器 班组级 运行班组 班组长 15 使用切割机 防护罩不全 4 黄
10、破损、人身伤害 危害告知牌 防护罩、定期检查 护目镜、绝 缘 手套 绝缘鞋 灭火器 班组级 运行班组 班组长 16 使用电焊机 二次线路绝缘不良 一次线绝缘不良 电焊把损坏 4 黄 触电 操作人员持证上岗 对操作人员进行培训，持证上岗，并定期复审 电焊帽、绝 缘 手套 绝缘鞋 灭火器 班组级 运行班组 班组长 17 使用临时电源 接线绝缘不良 4 黄 漏电，人身伤害 由电工专人操作，并确保监护人到位 电工定期培训并持证上岗 缘手套 绝缘鞋 必要时断电 班组级 运行班组 班组长 5 作业活动 电气焊 1 人员资质 未经过培训的无证4 黄 造成生产设备和人 电焊工必须经过专业技术培训后持证上岗 经
11、过专业培训持证上岗，并定期复审 班组级 运行班组 班组长 人员有违章和违规操作行为 身伤亡事故 2 防护用品 在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电 4 黄 皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡 职业危害告知牌 工作前，穿好防静电工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操作等 防护服、绝缘作鞋、戴好防护面罩 班组级 运行班组 班组长 3 焊机接地、接线绝缘、仪表 操作人员触电 5 蓝 人身伤亡 焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠 在潮湿环境中，应站在胶版或木板上施焊 必要时断电停止作业 班组级 运行班组 班组长 4 现场施焊过程4 黄 造成生产职业危害告知牌 焊接贮存过易燃易爆、有毒有害 灭
12、火器 班组运行班组 施焊 中任何一个环节误操作会使容器或管道爆炸，锰中毒金属粉尘 设备和人身伤亡事故 物品的容器或管道时必须经过置换，通风 含氧1821%设备接地 现场有监护人 办理动火证 级 班组 长 5 除渣清根 清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅 4 黄 人身面部和眼睛受到害伤 职业危害告知牌 戴防护镜或面罩，规范操作 班组级 运行班组 班组长 6 交叉作业 集中施焊，相互干扰，4 黄 生产设备和人身伤亡事故 职业危害告知牌 焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人 班组级 运行班组 班组长 容器和管道突发意外 7 登高及进设备内 高空坠落有毒有害 4 黄
13、人身伤亡 职业危害告知牌 按登高及进入设备内作业安全操作规程执行 班组级 运行班组 班组长 8 停机 附件丢失 绝缘破坏 设备受损 4 黄 设备损坏 职业危害告知牌 操作开关回零，切断电源附属用品、导线规范收回存放 班组级 运行班组 班组长 6 作业活动 转动设备维修保养 1 更换外壳 旋转往复滑动物撞击 4 黄 砸伤、碰伤 配备齐全检修工具 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 2 更换轴承 旋转往复滑动物撞击 4 黄 人员伤害 配备齐全检修工具 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动
14、防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 3 更旋转4 黄 人员职业危害严格按照检修操 防护服、班运 班 换密封 往复滑动物撞击 伤害 告知牌 作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 防砸鞋、安全帽、防护手套 组级 行班组 组长 4 更换电机 旋转往复滑动物撞击 4 黄 人员伤害 配备齐全检修工具 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 5 更换叶轮 旋转往复滑动物撞击 4 黄 人员伤害 配备齐全检修工具
15、严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 7 作业活动 维修泵 1 人员资质 未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为 5 蓝 造成生产设备和人身伤亡事故 从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗 定期安全培训 班组级 运行班组 班组长 2 防护用品 烫伤 划伤 砸伤 滑到 4 黄 造成人体伤害 职业危害告知牌 穿戴劳保用品，现场清洁，无油污 班组级 运行班组 班组长 3 切检修4 黄 设备取下电源执行操作规程 班运 班 断电源 过程中误操作或错误开启设备 损坏、人员伤亡 保
16、险丝、电源开关拉下上锁、挂警示牌 组级 行班组 组长 4 泵与管道隔绝 检修过程中存在泄漏有毒有害、高温介质 4 黄 引起火灾、造成人身伤亡事故 职业危害告知牌 插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝 班组级 运行班组 班组长 8 作业活动 维修管道阀门类设备 1 焊接管道 电焊渣掉落、电焊部位碰撞 4 黄 烫伤、烧伤 配备检修器材 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训和操作规程培训 安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽 灭火器、消防栓 班组级 运行班组 班组长 2 气割管道 气割渣掉落、电焊部位碰撞 4 黄 烫伤、烧伤 配备检修器材 严格按照检修操作规程进行、
17、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训和操作规程培训 安全帽、防护手套、护目镜 灭火器、消防栓 班组级 运行班组 班组长 3 更旋转4 黄 人员配备检修严格按照检修操 安全帽、班运 班 换阀门 往复滑动物撞击 伤害 器材 作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 防护手套 组级 行班组 组长 9 作业活动 动火作业 1 作业前准备 检修的设备、管线清洗置换不合格 4 黄 火灾、爆炸、人员伤害 消防设施、危害告知牌、警示标志 按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩 检测仪、消防设施 班组级 班组级
18、班组级 班组级 班组级 班组级 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 检修的设备、管线不与外界隔绝 火灾、爆炸、人员伤害 动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物火灾、爆炸、人员伤害 没清理 监护人不到位 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 消防器材不到位 不能及时灭火，造成事故扩大 作业票证手续不全 造成各类事故 2 作业过程中 焊接把线、电焊把子漏电 3 橙 触电、人员伤害 焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品 作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 安全帽、防护服、绝缘
19、鞋、电焊手套 车间级 生产车间 车间主任 不正确接电焊4 黄 触电、人员伤害 焊机接机、漏电保护、个体绝缘作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火业人员定期培训，持证上岗，并定期复 班组级 运行班班组长 机或不按规定接地线 防护用品 作业票证，审 组 焊接时焊烟大、超标 4 黄 伤害呼吸道引发尘肺 尽量室外作业，检修室内安装抽风机 室外作业时开启抽风机 职业健康知识培训 班组级 运行班组 班组长 焊渣飞溅 3 橙 烫伤、火灾 手持式电焊帽、护目镜、防护手套 检测仪、消防设施 车间级 生产车间 车间主任 焊光强烈 4 黄 眼睛伤害 手持式电焊帽、护目镜 班组级 运行班组 班组长 气割 3 橙
20、烫伤 防护手套、护目镜 车间级 生产车间 车间主任 焊花飞溅 4 黄 烫伤 手持式电焊帽、护目镜、防护手套 检测仪、消防设施 班组级 运行班组 班组长 氧气4 黄 引起 现场监督 检查 检测仪、消班运 班 瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10 米 爆炸、火灾/人员伤害、经济损失 防设施 组级 行班组 组长 违章指挥 4 黄 事故/人员伤害财产损失 现场监督检查 班组级 运行班组 班组长 防护用品穿戴不全 4 黄 人员伤害 现场监督检查 班组级 运行班组 班组长 10 作业活动 临时用电 1 接电焊机 电源线有断裂、破损裸露 4 黄 触电、人员伤害 有漏电保护器、警示标志 专业电工操作，执行安全
21、作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 班组级 运行班组 班组长 2 接手动 磨光电源线有断裂、破损4 黄 触电、人员伤害 有漏电保护器、警示标志 执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 班组级 运行班组 班组长 机 裸露 3 接低压 行灯 电源线有断裂、破损裸露 4 黄 触电、人员伤害 有漏电保护器、警示标志 执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 绝缘手套、绝
22、缘鞋、测电笔等 班组级 运行班组 班组长 11 作业活动 高处作业 1 施工前准备 不 办理 现场 作业票，违 章作业 4 黄 人 员伤害 扎好脚手架、设置安全网、危害告知牌 按规定办理作业票证，配备安全带、安全帽、违者,进行经济处罚 作业人员取得高处作业证，并定期复审 班组级 班组级 运行班组 运行班组 班组长 班组长 脚 手架 不牢 固或 不按 规定 搭设 高 处坠落、人 员伤害 2 施工过程中 高 空作 业不 系安 全带、不 戴安 全帽 4 黄 高 处坠落、人 员伤害 危害告知牌 按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者禁止作业，配备监护人 安全带、安全帽、防护网 班组级 班组
23、级 班组级 班运行班组 运行班组 运行班组长 班组长 班组长 班 在 梯子 上作业，梯 子没 有高 处坠落、人 员伤害 人扶 组级 班组 运行班组 组长 平台、梯 子滑 及脚 下踏 空滑落 高 处坠落、人 员伤害 作 业时 不穿 工作鞋、不 戴手套，不 按规 定穿 戴劳 保用品 人 员伤害 12 作业活动 抽堵盲板作业 1 办理抽堵盲板安全作业票 有毒物质进入作业生产设备、管道内，可能引起中毒 4 黄 造成生产事故和伤亡事故 生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票，相关人员对作业票证内容逐项确认 安全操作规程培训，票证内容培训 防护服、防护鞋、防毒面罩 班组级 运行班组 班组长 2 堵盲板作业前准
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