2020年广昌县医保局项目绩效评价报告.docx

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1、2020年广昌县医保局项目绩效评价报告为做好财政支出绩效评价工作，切实加强财政支出预算管理, 提高资金使用效益，根据关于开展2020年度预算项目支出绩 效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知（广财字（2020） 35号）文件精神，现对医保局各项目资金进行了绩效评价，现 将评价情况及结果报告如下：一、项目基本概况2020年度县医保局项目支出有：医疗服务与保障能力提 升补助资金，关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，城 乡居民医疗保险财政配套，城乡医疗救助，离休干部医疗费，贫 困人员意外伤害专项救助资金六项资金。县医保局严格按照中华人民共和国社会保险法、抚州 市基本医疗保险市级统筹实施办法（抚

2、府发2010132号）、 抚州市人民政府关于印发抚州市城乡居民基本医疗保险市级 统筹试行办法（抚府发2016137号）等文件等测算当年项目 支出预算。二、评价工作开展情况（一）现场评价情况评价工作组对我县医保局各项目资金进行了绩效评价。（二）项目总体评价评价工作组通过查阅资金拨付文件和票据，对项目内容的 已于10月底全面上线，完成预期目标。(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，财政配 套资金拨付率100%,完成预期目标；政策宣传普及执行率100%, 完成预期目标。(3)城乡居民医疗保险财政配套，财政配套资金拨付率100%, 完成预期目标；政策宣传普及执行率100版 完成预期目标。(4

3、)城乡医疗救助，“一站式”即时结算全覆盖，完成预期 目标。(5)离休干部医疗费，财政配套资金拨付率100%,完成预 期目标；政策宣传普及执行率100%,完成预期目标。(6)贫困人员意外伤害专项救助资金，财政配套资金拨付率 100%,完成预期目标；政策宣传普及执行率100%,完成预期目 标。(7)社保基金征缴激励金，2020年9月底职工医保基金收 缴率85版2020年9月底城乡居民医保基金收缴率95%,完成预 期目标。4.完成成本各专项资金按相关规定落实，并减少了不必要的支出，特 别是贫困人员意外伤害专项救助资金采用据实拨付制，有效控制 财政支出。(二)项目效益情况截止2020年年底，城镇职工困

4、难企业参保2355人，参保 人员政策范围内住院费用报销比例达85%,有效缓解了关破改企 业人员医疗待遇享受问题。城乡居民医疗保险参保207955人，城乡居民基本医疗保险费 收入18433万元，支出19781万元。城乡居民医保补助专项资金 的到位，保证了医保基金的正常运行：2020年城乡居民当期收 入18433万元(其中各级财政补助专项资金12409.78万元)， 当期支出19781万元，累计结余10666万元。项目完成情况良好, 其资金也合理运用于居民医疗保险报销支付中，切实给参保人员 减轻了负担，得到了良好的社会评价。五、评价结论及存在问题(一)评价结论各项目实施达到了预期效益目标，按项目支

5、出绩效评价表 综合打分：98. 7分。各项目得分如下：(1)医疗服务与保障能力提升补助资金，自审系统上线时间 已于10月底全面上线，完成预期目标。(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，财政配 套资金拨付率100%,完成预期目标；政策宣传普及执行率100%, 完成预期目标。(3)城乡居民医疗保险财政配套，财政配套资金拨付率100%, 完成预期目标；政策宣传普及执行率100%,完成预期目标。(4)城乡医疗救助，“一站式”即时结算全覆盖，完成预期目标Q(5)离休干部医疗费，财政配套资金拨付率100%,完成预期目标；政策宣传普及执行率100%,完成预期目标。(6)贫困人员意外伤害专项救助资金

6、，财政配套资金拨付率 100%,完成预期目标；政策宣传普及执行率100%,完成预期目 标。(7)社保基金征缴激励金，各项医保基金征缴任务均已完成 预期目标。(二)存在问题1、保障能力改善与群众实际需求存在差距，还不能满足群 众期盼。2020年医保住院实际报销比达到了 75%,但是离群众期 盼还有不小差距。重大疾病参保人员医疗费用巨大，自负负担过 重，因病致贫现象时有发生。2、城乡居民医疗保险目前为按人头参保，受疫情影响，2020 年参保人数有所下降，今后将继续加大宣传力度，确保所有常住 人口应保尽保。六、相关建议进一步加强和完善项目资金预算管理，建立资金运行分析 和风险预警机制。根据近几年本局

7、项目资金实际支付情况，结合 参保人数、年龄结构和疾病变化以及政策调整和待遇水平等因 素，科学编制项目支出预算。强化资金管理，做好项目资金风险 应急处理预案，加强医保基金中长期精算工作，并基于精算结果, 将项目资金结余保持在合理水平。2021年3月5日考核依据和考核情况，得出预算支出总体评价：我局财务管理规 范、内控制度有效，项目资金实行专款专用，经费支出没有超出 财政预算，保障了该项目各项工作的顺利实施。按项目支出绩 效评价表综合打分：98. 7分。三、项目实施情况(一)项目决策L绩效目标情况(1)医疗服务与保障能力提升补助资金的绩效目标：目 标一，提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础

8、设施等 方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、 安全运行，提高数据采集质量和速度；目标二，加强打击欺诈骗 保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；目标三，加快推 进医保支付方式改革试点和自审系统上线工作；目标四，有效提 升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服 务能力。(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套的绩效目 标：目标一，确保关破改及困难企业职工参加基本医疗保险；目 标二，确保关破改及困难企业职工享受医疗保险待遇。(3)城乡居民医疗保险财政配套的绩效目标：目标一，确保 建档立卡人员、城乡困难居民、重点优抚对象100%参保，就医 费用负担大幅度减

9、轻，因病致贫，因病返贫得到有效解决，及时 足额享受医疗保险待遇；目标二，确保城乡居民自行参保人员享 受医疗保险待遇。（4）城乡医疗救助的绩效目标：目标一，持续实施重特大疾 病医疗救助；目标二，重点对象自负费用年度限额内住院救助比 例达到70%；目标三，年度救助对象人次规模与上年持平；目标 四，强化医疗救助规范管理。（5）离休干部医疗费的绩效目标：目标一，确保离休干部参 加基本医疗保险；目标二，确保离休干部享受医疗保险待遇。（6）贫困人员意外伤害专项救助资金的绩效目标：目标一： 确保符合条件的贫困人员意外伤害医疗费用能得到报销。（7）社保基金征缴激励金的绩效目标：目标1:2020年度职 工医保基

10、金征缴率达到92%以上；目标2： 2020年度城乡居民医 保基金征缴率达到95%以上。2.决策依据情况（1）医疗服务与保障能力提升补助资金，是根据赣财社指 2019121号文件来制定的。（2）关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，是根据 赣财指201765号文件来制定的。（3）城乡居民医疗保险财政配套，是根据赣人社字20171395 号文件来制定的。（4）城乡医疗救助是根据民生工程相关要求来制定的。（5）离休干部医疗费，是根据抚府办抄字20171189号文件来制定的。（6）贫困人员意外伤害专项救助资金，是根据广医保字 2019142号文件来制定的。（7）社保基金征缴激励金，是根据赣财社指2

11、02063号文 件来制定的。3.资金使用情况（1）医疗服务与保障能力提升补助资金，均用于提升医疗保 障信息化系统和网络服务费用支出。（2）关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，是用于 关破改及困难企业职工参加医疗保险，和享受相应的报销政策， 资金使用严格按照抚州市基本医疗保险市级统筹实施办法（抚 府发201032号）等规定标准执行。（3）城乡居民医疗保险财政配套，是用于城乡居民参加和享 受医疗保险的配套资金，资金使用严格按照抚州市人民政府关 于印发抚州市城乡居民基本医疗保险市级统筹试行办法（抚府 发2016137号）等规定的标准执行。（4）城乡医疗救助，是用于持续实施重特大疾病医疗救助，

12、缓解城乡居民因病负担过度的问题。（5）离休干部医疗费，用于离休人员参加和享受医疗保险待 遇。（6）贫困人员意外伤害专项救助资金，用于缓解建档立卡贫 困户因意外伤害保险致贫、返贫风险，为这部分人群报销一定的 医疗费用。(7)社保基金征缴激励金，用于支付医疗保险基金征缴所需 的广告、宣传、印刷等办公费用。4.资金使用结果情况(1)医疗服务与保障能力提升补助资金，严格按照规定执行, 项目资金已使用完毕。(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，严格按 照规定执行，项目资金已使用完毕。(3)城乡居民医疗保险财政配套，严格按照规定执行，项目 资金已使用完毕。(4)城乡医疗救助，严格按照规定执行，项

13、目资金已使用完 毕。(5)离休干部医疗费，严格按照规定执行，项目资金已使用 完毕。(6)贫困人员意外伤害专项救助资金，严格按照规定执行， 项目资金据实拨付，略有结余。(7)社保基金征缴激励金，严格按照规定执行，项目资金已 使用完毕。(二)项目管理.资金到位情况(1)医疗服务与保障能力提升补助资金，已于2020年6月底 前到位，到位率100%o(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，已于2020年6月底前到位，到位率100%。(3)城乡居民医疗保险财政配套，已于2020年9月底前到 位，到位率100%o(4)城乡医疗救助，已于2020年9月底前到位，到位率100%。(5)离休干部医疗费，

14、已于2020年6月底前到位，到位率 100%o(6)贫困人员意外伤害专项救助资金，为据实拨付，截至 2020年12月底，已拨付34.87万元，到位率70%。(7)社保基金征缴激励金，已于2020年11月到位，到位率 100%o.资金管理情况各级财政安排资金14149. 89万元，实际使用14119. 76万 元，由各级财政安规定直接安排到医保基金财政专户中，县医保 局根据需求进行使用申报，按基金管理要求进行严格管理。1 .财务管理情况(1)医疗服务与保障能力提升补助资金纳入县财政预算管 理，账务处理及时，会计核算规范。(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套纳入基金 专户管理，由县医保局

15、严格按照基金财务管理制度执行，账务处 理及时，会计核算规范。(3)城乡居民医保财政配套纳入基金专户管理，由县医保局 严格按照基金财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范Q(4)城乡医疗救助纳入县财政预算管理，账务处理及时，会 计核算规范。(5)离休干部医疗费纳入基金专户管理，由县医保局严格按 照基金财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。(6)贫困人员意外伤害专项救助资金纳入县财政预算管理， 账务处理及时，会计核算规范。(7)社保基金征缴激励金纳入县财政预算管理，账务处理及 时，会计核算规范。4.组织实施情况各项目资金均由专人保管，县财政对医保局资金运行情 况及时掌控，每月了解资金运

16、行情况，对运行情况进行监管，并 适时对医保局资金管理进行检查。四、项目绩效情况(一)项目完成情况2020年各级财政安排各项目资金13848. 42万元，共计使 用13848. 42万元。2020年各项医保补助专项资金各级财政配套 部分完成质量较好，按照省市规定，医保补助专项资金必须在当 年9月底以前足额到位，我县在规定的时限内及时完成了项目计 划。1 .完成数量(1)医疗服务与保障能力提升补助资金，召开医保工作发布 会、政策宣传会议3次，召开医保工作政府信息公开工作会议或培训4次。（2）关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，2020 年度困难企业及改制企业参保人数2355人，已完成目标。（

17、3）城乡居民医疗保险财政配套，2020年度城乡居民参保 人数为207955人，完成任务数的99.2%,这是由于疫情影响， 参保人数有所下降导致，各级财政实际补助标准为550元/人， 完成预期目标。（4）城乡医疗救助，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人 次比例为33%,完成预期目标。（5）离休干部医疗费，2020年度离休干部参保人数16人， 已完成目标。（6）贫困人员意外伤害专项救助资金，2020年度建档立卡 贫困户参保人数为21514人，完成率95.4996,这是由于建档立 卡贫困户为动态管理，本年建档立卡贫困户人数下降了导致。（7）社保基金征缴激励金，2020年度职工医保基金征缴率 达到10

18、0%,城乡居民医保基金征缴率达到99%,已完成目标。2 .完成质量（1）医疗服务与保障能力提升补助资金，医保信息系统验收 合格率96%,完成预期目标；医保信息系统正常运行率98%,完 成预期目标；定点医疗机构监督检查覆盖率100%,完成预期目 标；医保人才培训合格率100%,完成预期目标，推行医保支付 方式改革已逐步推开，完成预期目标。(2)关破改及困难企业职工参加医疗保险财政配套，参保人 员政策范围内住院费用报销比例，已完成预期目标；参保人员住 院费用实际报销比例80%,已完成预期目标；实行按病种(组)、 按人头付费等支付方式改革已逐步推开，完成预期目标；基金滚 存结余可支配月数24个月，完

19、成预期目标。(3)城乡居民医疗保险财政配套，以户籍人口数为基数计算 的基本医保综合参保率97%,已完成预期目标；以常住人口数为 基数计算的基本医保综合参保率99%,已完成预期目标；参保人 员政策范围内住院费用报销比例80%,已完成预期目标；参保人 员住院费用实际报销比例75%,已完成预期目标；实行按病种 (组)、按人头付费等支付方式改革逐步推开，已完成预期目标。(4)城乡医疗救助，重点救助对象自负费用年度限额内住院 救助比例，完成预期目标。(5)离休干部医疗费，离休干部保障标准4万元/人，已完 成目标。(6)贫困人员意外伤害专项救助资金，贫困人员意外伤害专 项救助资金补助标准23. 24元/人，完成预期目标。(7)社保基金征缴激励金，2020年度职工医保基金征缴入 库率99%, 2020年度城乡居民医保基金征缴入库率99%,完成预 期目标。3 .完成时效(1)医疗服务与保障能力提升补助资金，自审系统上线时间