内部失信预防制度_1.pdf

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1、内部失信预防制度 1、目的：为了强化管理，预防失信风险，杜绝失信对企业造成的损失和影响，特制定本制度。2、范围:适用于公司各个部门及所有过程失信风险的预防控制。3、预防控制:3。1 管理制度对失信风险的防范（1)明确诚信、财务、销售三部门的职责，避免应收账款管理的混乱，防止内外勾结侵蚀企业销售收入的现象，防止销售部门盲目赊销和片面追求销售额行为.（2)严格合同与广告审核，保证企业对外承诺的一致性与谨慎性，防止企业内部为追求部门利益、短期利益而损害企业长期形成的信誉.（3）加强外部信用监督,在提高企业信誉度的同时,减少企业内部员工暗箱操作、勾结图利的空间。(4)加强失信风险识别与防范,充分挖掘公

2、司存在的失信风险，并给予预防和补救措施。定期对各部门存在的各类风险进行识别，并针对识别出的各类失信风险，制定出相应的预防措施.(5)明确实施承诺制度,可以充分发挥员工的主观能动性，使员工自觉的避免和防范潜在的信用风险.(6）文件管理制度，确保了企业规章制度的顺利、正确下达和执行。(7)建立记录管理制度，在确保责任追究的同时，降低了信用风险并提供了改进工作的机会。（8)建设诚信文化，以确保信用监督体系的自觉运行。（9）全体员工建立个人信用档案，以最大限度的防范内部工作人员失信带来的风险，同时为诚信的员工提供了一个积累诚信无形资产的平台。3。2 因员工问题引起失信风险的防范（1）建位全体员工建立个人信用档案的人事制度，分大三个级别,即 A、B、C，附+号三个小级别。要求全体员工个人诚信级别达到 B 级以上（含 B 级),并附“+号。以社会他律促进自律.（2）制定工作能力培训计划,并积极实施，确保工作人员的能力达到岗位要求.(3）制定诚信文化建设计划,并积极实施，确保工作人员具有较高的职业道德和敬业精神。(4）在制度中明确奖惩措施。（5）在制度建设中避免员工面对道德风险。3.3 因制度错误或不完善引起失信风险的防范（1)定期评价和完善各项制度。（2）广开建议渠道,并保证信息传输的质量。根据投诉建议信息不定期的评价和完善各项制度.编 制：审 核：批 准: