2023年金蝶ERP供应链实验报告.docx

《2023年金蝶ERP供应链实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年金蝶ERP供应链实验报告.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、erp上机报告单姓名:学号:上机地点:上机日期:实验 名称供应链系统初始化验的定 实目规学习系统管理和基础设立的重要内容与操作方法。掌握从模板中引入会计科目、 设立核算参数、系统设立以及资料维护、初始余额录入、录入初始单据并进行单 据审核的方法。验容环审 实内及书1 .从模板中引入会计科目：k/ 3主控台一系统设立一基础资料公共资料一科 目 （“文献”一“从模板中引入科目”一选择行业“引入”，完毕后退出）2 .设立核算参数：k/ 3主控台一系统设立一初始化一生产管理一核算参数设立 （选择相应的项目，完毕后退出）3 .系统设立：k/3主控台一系统设立一生产管理一系统设立（工厂日历设立）4 . 资

2、料维护:（1 ）增长两种货币（2）增长凭证字为“记”字（3）增长计量单 位组及计量单位（4）增长支票结算方式（5）会计科目维护（6 ）新增相关核算项 目资料5 .初始余额录入：系统设立一初始化一货币核算一初始数据录入6 .录入初始单据并进行单据审核:系统设立一初始化一采购管理/销售管理一 录入启用前的暂估入库单/录入启用前的未核销销售出库单（单击拟定,单击新增。）实验 总结由于劝该操作软件不太纯熟，在日期的设立上和上一次实验有所不同，导致半 途出现一些错误而不能继续做下去。以及在设立核算参数和系统设立以及半途没 有保存，很多次都导致实验难以继续。所以必须在第一次实验的时候就可以做到 没有任何纸

3、漏，同时在做笫二次实验的时候可以回忆起第一次实验的情况，实现很 好的吻合，认认真真的继续做下去，才可以完毕最终的实验。erp上机报告单姓名：学号：上机地点：上机日期:实验 名称采购管理系统验的定 实目规目的：掌握k / 3采购系统平常业务解决工作，熟悉业务的操作流程。规定：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。验容环由 实内及韦1 .货到单未到：采购申请单一采购订单一收料告知单一外购入库单一采购发票2 .暂估入库:采购订单一收料告知单一外购入库单一采购发票3 .单货同到:采购申请单一采购订单一收料告

4、知单一外购入库单一采购发票4 .单先到货后到：采购订单一采购发票收料告知单（从采购发票获取）一外购 入库单5 .退货业务:红字外购入库单一红字采购发票6 .收到部分货品:采购订单一收料告知单一外购入库单7 .待管物资业务:通过收料告知单做代管仓入库8 .受托代销业务：收料告知单一外购入库单一采购发票一销售出库单一销售发 票一退料告知单实验 总结采购上公司实现生产经营管理的必要过程，只有对的的采购无聊，才干保证正 常的生产活动,并且通过各种帐表分析能有效的控制采购成本。在采购管理系统中 填制了 “专用采购发票”后“现付”，由于对系统对不熟悉，把应当形成应付款项 的50%做成了电汇款并且形成了凭证

5、，因此应付款系统不能对的形成单据。与同学 和老师讨论、指导后，只有把环节所有倒过来做一遍然后重新填制“现付”单。ERP上机报告单姓名：学号：上机地点：上机日期:实验 名称销售管理系统验的定 实目规目的:掌握K/3销售系统平常业务解决工作，熟悉业务的操作流程。规定：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。（2）进行销售单据审核。（3）进行销售发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。验容环管 实内及书1 .开票与发货同时进行：销售订单一发货告知单一销售出库单一销售发票2 .先开票后发货：销售订单一销售发票一发货告知单（从销售发票获取）一销售出 库单3 .销售退货：红字销售出库单一红字

6、销售发票4 .现销:销售发票一发货告知单（从销售发票获取）一销售出库单5 .销售分次发货:销售出库单（分两张单录入）一销售发票（获取单据时同时选 择两张单据关联生成）操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctr1或sh i f t键去选择单据。6 .分期收款销售业务：销售出库单一（收款时做）销售发票验结 实总在销售管理系统中填制“发货单”，将数据和内容按照实验规定输入后,保存时 显示“存货数量局限性”，被迫把数量改成库存量,之后的业务才干继续完毕。完 毕俏售退货业务、销售分次发货Ik务、分期收款俏售业务时，也出现量同样的问题， 货品数量局限性或者退货数量过大，尚有就是根据单价和数量计

7、算的结果不对的， 同样的数据却有几个不同样的金额。通过一番的努力，前后检查一遍后，发现因素是 之前采购时的单价输入有误，所以导致了上述的错误。ERP上机报告单姓名:学号:上机地点:上机日期:验称 实名仓存管理系统验的定 实目规目的：掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作：库存盘点的操作流程等平 常业务的解决方法。规定：（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。（2）对仓库进行 期末库存盘点，并进行库存数量调整。（3）掌握各种账表的查看技巧。验容环由 实内及书1 .生产领料单:供应链f仓库管理一领料发货一生产领料一一新增（若要进行生 产领料的查询，双击供应链一仓库管理一领料发货一

8、生产领料单 一一维护）2 .生产退料（红字生产领料单）：供应链一仓库管理一验收入库一生产领料一一 新增3 .产品入库单:供应链一仓库管理一验收入库一产品入库一一新增4 .委外加工出库单:供应链f仓库管理一领料发货-委外加工出库一一新增5 .委外加工入库单：供应链一仓库管理一验收入库一委外加工入库一一录入6 .调拨单：供应链一仓库管理一仓库调拨一调拨单一一新增7. 其他出库单：供应链一仓库管理一领料发货其它出库一一新增验结 实总仓库管理系统,提供物料的外购入库、产成品入库、其它入库、委外加工入库、 验收入库、生产领料、销售出库、其他出库、委外加发料、货位管理。批次管理、 调拨业务和盘点业务等全面

9、的业务应用。由于前面其它系统的解决问题导致存货 严重局限性,在库存管理系统中的些业务无法完毕，盘点也没有什么可以盘点 的，就只能按照操作环节做一遍以熟悉库存管理系统的操作，唯一能做的就只有 最后的记账。在下面实验的操作中我一定会仔细认真，避免类似的错误再次发生。ERP上机报告单姓名： 学号：上机地点：上机日期:实验 名称存货核算系统验的定 实目规目的：掌握K/3存货系统各种出入库核算；制作凭证;期末结账等解决方法。规定：（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。（2）制作各种业务的凭 证模板，生成各种业务凭证。（3）进行期末结张、期末存货的金额调整。（4） 掌握各种账表的查看技巧。验容环5

10、 实内及书1 .外购入库核算:外购入库核算重要用来核算外购入库单上存货的实际成本， 该外购入库单由“采购管理”中的外购入库单、采购发票和采购费用发票进行 钩稽后，在传递到本模块，若有货到票到的外购入库单，则是在“存货估价入账” 中解决。2 .自制入库核算：供应链一存货核算一入库核算一自制入库核算3 .委外加工入库核算：供应链一存货核算一入库核算一委外加工入库核算4 .红字出库核算：供应链一存货核算一入库核算一红字出库单核算5 .材料出库核算:供应链一存货核算一入库核算一材料出库核算6 .产品出库核算:供应链一存货核算一入库核算一产品出库核算7 .记账凭证管理:制作凭证模板一生成凭证一修改凭证一审核凭证8 .期末结账：供应链存货核算一期末解决一期末结账实验 总结库存核算系统重要是对出入库的存货进行出入成本的核算，对各种出入库单 据（采购入库单、成品入单、销售出库单、材料领用单等）进行审核、勾稽后，根据 预先定义好的无聊成本几家方法（如先进先出、后进先出、加权平均等），系统自 动计算材料出库成本。材料成本核算后的单据生成凭证将传递到总账中。