公司员工出差实施细则( 1页).docx

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1、十三、员工出差实施细则第一条 本公司员工因公务上的需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照 本细则的规定办理。第二条员工出差均依各单位主管的命令或指示,视实际的需要，限定日期呈 请总经理核准后行之。第三条 出差员工应于出发前，依式填写规定的表格，通知总务组登记，如情 形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。第四条 员工出差需按实报支出差旅费，其最高标准如表，除特殊情况，经总 经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。第五条员工出差前，需按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审， 呈请总经理核准后暂付，出差完毕,向总务组销差后应于3日内呈报核销，如3日后， 仍未报支者,会计组应将

2、该员的预借旅费在薪津项下先予扣回，等报支时,再行核 付。第六条 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午 餐费。第七条 员工出差在1日以上，其另有不满1日的旅费，无论出发或返回日一律 以1/2给付,乘夜车往返者，不另支住宿费。第八条交通费包括旅程中必须的舟车等费，按实际报支，其他零星用费均在 膳杂费内开支，不得另行报支。第九条 凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出必要 费用，另列特别费用内，得按实根据报支。第十条 员工出差除中途患病及不可抗拒的自然原因,并有确实证明者外不 得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，可以追认。第十一条 员工出差旅费，应据实提交收据，核发之；但如发现有虚报不实之 事，除将所领追回外,并视情节的轻重酌予惩处。第十二条 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另 定。