重庆市巴南区交通局2021年部门决算说明.docx

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1、重庆市巴南区交通局2021年部门决算说明一、单位基本情况（-）职能职责。巴南区交通局为区政府组成部门，承担拟 订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部 门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路、 铁路交通中长期规划，并组织实施；承担全区道路、水路运输市 场监管责任；执行并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、 技术标准和营运规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作； 承担全区公路、水路建设市场监管责任；执行并监督交通基础建设规范和技术标准；负责全区地方公路、港口、码头、航道、枢 纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全监督管理工作，并 负责养护和维护；监督交通

2、建设项目招投标活动，负责对镇街进行业务培训、技术指导及实施农村工作建设任务目标考核等行政 管理职能。（二）机构设置。巴南区交通局内设办公室、计划财务科、 政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理 科、安全和公路管护科、港航民航管理科等8个职能科室；下设 事业单位有：巴南区公路养护中心、巴南区道路运输管理所、巴 南区公路事务中心、巴南区港航管理事务中心、巴南区公路工程 质量监测中心、巴南区铁路港口建设服务中心；行业指导交通执 法巴南区大队。（三）单位构成。从预算单位构成看，巴南区交通局及局属政员老医补完率 邮人养和疗助成%10010010010055否大期作骨线期续设成 重前工1

3、干前手及计完率%一1001001001001510是高共通调能 提公交和度力无无达标达标达标1001010否说明项目绩效自评表项目 名称2021年农村公 路水毁整治项目 编码01自评 总分 （分）100主管 部门重庆市巴南区 交通局财政 处室经建科项目 联系人王华松联系电话项目资金1万7B)年度 总金额年初 预算数全年（调整）预 算数全年执行数执行率 （%）执行率 权重执行率 得分 （分）1,00093893810010%10其中：市级支出补助区县1,00093893810010%10当年年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况绩效 目标各镇街实施水毁整 治，基本实现农村公路 畅通

4、，群众生产生活、 农村企业运输不受阻。各镇街已基本完成农 村公路水毁整治，确保道路 畅通、安全各镇街已基本完成农村公路 水毁整治，确保道路畅通、安全绩效 指标指标 名称计量 单位指标 性质初麻值 年指值调整 指标 值全年 完成值得分 系数 （%）指标 权重 （分）指标得分 （分）是否核心 指标成个街水整 完22镇的毁治个2222221002020是21年前成20年底完率%1001001001002020是总费 用 1000 万万元9090901001010否说明项目绩效自评表项目名称2021年新增乡 村公路养护经费项目 编码02自评 总分 （分）100主管 部门重庆市巴南区 交通局财政 处室经

5、建科项目联系人王华松联系电话项目资金1万7L)年度 总金额年初 预算数全年（调整）预 算数全年执行数执行率 （%）执行率 权重执行率 得分 （分）326.88158.27158.2710010%10其中： 市级支出补助区县326.88158.27158.2710010%10年效标 当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况根据各镇街上报数 据，我区乡村公路里程 合计4438.0985公里, 其中乡道310.732公 里，硬化村道 3018.2195公里，泥结 村道1109.147公里。目 前，已将3188.833公里 乡村公路纳入财政预 算，其中乡道445.539 公里（含13

6、9.574公里 村道，按照乡道标准进 行补助），硬化村道 2594.6172公里,泥结 村道451.6728公里，每 年共计补助资金约 1590万元。现存在约 423公里硬化村道、657 公里泥结村道未纳入财 政预算，资金缺口约330 万元。拟将全区符合条 件的农村公路全部纳入 财政预算拨付养护经 费，实现农村公路应养 尽养。各镇街目前符合条件 的自建道路共计550.4095 公里，按照硬化村道4000 元/公里，泥结村道2400元 /公里计算，手补助养护经 费158.27万元,已开展自建道路核查，各镇 街目前符合条件的自建道路共计 550.4095公里，按照硬化村道 4000元/公里，泥结村

7、道2400元/ 公里计算，共补助养护经费 158.27万元，提高农村公路养护 管理水平，提升公路路况。绩效 指标指标 名称计量 单位指标 性质年初 指标 值调整 指标 值全年 完成值得分 系数 （%）指标 权重 （分）指标得分 （分）是否核心 指标实现 列养 率%1001001001002020是高村路护理平 提农公养管水无无jTEFr+B o+B _占_ j7Er1002020是完成 率%1001001001002020是总经 费万元90909010055否说明项目绩效自评表项目名称重大项目前期 工作项目 编码03自评 总分 （分）100主管 部门重庆市巴南区 交通局财政 处室经建科项目 联

8、系人霍超联系电话项目资金1万7L)年度 总金额年初 预算数全年 （调整） 预算数全年执行数执行率 （%）执行率 权重执行率 得分 （分）696.6612.25612.2510010%10其中：市级支出补助区县696.6612.25612.2510010%10年效标 当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况2021年重庆市巴 南区交通局，完成 G210南彭至惠民段， 一品街道桥燕畛桥盘 路，巴南区农旅融合项 目，接龙绕镇路,S1022021年重庆市巴南区交 通局，完成G210南彭至惠民 段，一品街道桥叠路、桥盘 路，巴南区农旅融合项目， 接龙绕镇路，S102惠民至二 圣路面改造

9、工程，综合交通2021年重庆市巴南区交通 局，已完成G210南彭至惠民段， 一品街道桥燕路、桥盘路，巴南 区农旅融合项目，接龙绕镇路， S102惠民至二圣路面改造工程， 综合交通运输“十四五”规划，石惠民至二圣路面改造 工程，综合交通运输 “十四五”规划，石滩 镇、双河口镇、石龙镇 绕镇路前期工作。预计 投资696.6万元，通过 专家评审，提升道路等 级，服务群众出行，带 动产业发展。运输“十四五”规划，石滩镇、 双河口镇、石龙镇绕镇路前 期工作。预计投资612.25万 元，通过专家评审，提升道 路等级，服务群众出行，带 动产业发展。滩镇、双河口镇、石龙镇绕镇路 前期工作。绩效 指标指标 名称

10、计量单位指标 性质年初 指标 值调整 指标 值全年 完成值得分 系数 （%）指标 权重 （分）指标得分 （分）是否核心 指标成目量 完项数个5551002020是家审过 专评通无无通过通过通过1002020是目成时项完及率%1001001001002020是升路 ，务众行 提道等级服群出无无完成完成完成1001010否动业展 带产发无无完成完成完成1001010否众意 群满度%9090901001010否说明2 .绩效自评报告或案例 本单位无绩效自评报告或案例。3 .关于绩效自评结果的说明从评价情况来看，整体支出自评结果为“优 项目资金使用 绩效总体较好，18个项目中自评结果为“优”的为17个

11、项目，自 评结果为“良”的1个项目，该项目为G210惠民至南彭段公路建 设，主要是因建设用地指标暂未覆盖，项目暂未实质性动工，导 致绩效目标未完成。我局认真对照编制的绩效目标，逐一分析绩 效目标，并加大对该项目推进建设等整改措施。（三）重点绩效评价结果本单位无重点绩效评价。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。（四）基本支出：指为保障机构

12、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用 经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和 家庭的补助”外的其他支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行

13、维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（A）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。（九）商品和服务支

14、出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘毓波5 事业单位均为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制 的二级预算单位。人员情况。人员编制18名，含行政编制17名，工勤编制1名，事

15、业编制。名；实有15人，含行政14人，工勤1人，事业0人；退休人员28人，遗属0人。 二、部门决算情况说明 (-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2021年度收入总计10,997.7万元，支出总计10,997.7万元。收支较上年决算数减少4,520.94万元,下降 29.1% ,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、 年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末 结转和结余。2.收入情况。2021年度收入合计10,997.7万元，较上年决 算数减少4,520.94万元，下降29.1% ,主要原因是农村公路、

16、普通干线公路等项目资金收入减少。其中：财政拨款收入10,997.7 万元,占 100%o3.支出情况。2021年度支出合计10,997.7万元，较上年决算数减少4,520.94万元，下降29.1% ,主要原因是农村公路、普通干线公路等项目资金支出减少。其中：基本支出509.26万 元，占4.6% ;项目支出10,488.44万元，占95.4%。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上 年决算数不变。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计10,997.7万元。较上年相 比，财政拨款收、支总计各减少4,520.94万元，下降29.1% , 主要原因是农

17、村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金收支减 少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入 8,855.42万元，较上年决算数减少866.22万元，下降8.9% , 主要原因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金收入减 少。较年初预算数增加4,034.97万元，增长45.6% ,主要原因是新增省道及农村公路等项目市级专项资金与创文工作专项资金-公交站牌公益广告展示项目、乡村振兴第二批资金（一河一策方案编制费）项目财政追加资金收入。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,855.42万元，较上年决算数减少866.22万元，

18、下降8.9% , 主要原因是农村公路、普通干线公路等项目财政拨款资金支出减少。较年初预算数增加4,034.97万元，增长45.6% ,主要原因 是新增项目市级专项资金与财政追加项目资金支出。3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数不变。4 .比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1 ） 一般公共服务支出43.58万元，占0.5% ,较年初预算 数增加31.6万元，增长263.2%，主要原因是追加2021年创文工作专项资金-公交站牌公益广告展示项目资金并支出30.98万7T3 o(2 )社会保障与就业支出131.58万元

19、，占1.5% ,较年初 预算数增加20.91万元，增长18.9%，主要原因是追加健康休养 费增补及清算资金并支出18.51万元。(3 )卫生健康支出20.56万元，占0.2% ,较年初预算数保 持不变。(4 )城乡社区支出2,142.28万元，占19.5% ,较年初预算 数增加210.6万元 增长10.9%，主要原因是市级专项资金-S103 南湖桥至接龙段调整用于迎木路、月华路(南湖桥一月华村)项 目经费985.56万元。(5 )农林水支出24万元，占0.3% ,较年初预算数增加24 万元，增长100% ,主要原因是追加2021年乡村振兴第二批资 金(一河一策方案编制费)项目资金并支出24万元

20、。(6 )交通运输支出8,608.14万元，占97.2% ,较年初预算 数增加8,258.39万元，增长2,567.1 %，主要原因是市级专项资 金用于省道及农村公路、G210惠民至南彭段、安防工程等项目 7,622万元。(7)住房保障支出17.24万元，占0.2%，较年初预算数增 加1.18万元，增长7.3%，主要原因是追加职工住房补贴资金并 支出1.18万元。(8 )灾害防治及应急管理支出10.33万元，占0.1%，较年 初预算数增加10.33万元，增长100% ,主要原因是市级专项资 金用于全国自然灾害综合风险普查试点项目经费10.33万元。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

21、2021年度一般公共财政拨款基本支出509.26万元。其中：人员经费401.77万元，较上年决算数增加62.71万元，增长18.5% ,主要原因是2021年在职新增一名在职人数及社会保障缴费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费等。公用经费107.49万元，较上年决算数 减少8.59万元 下降7.4%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,142.28万元，较上年决算数 减少3,654.72万

22、元，下降63.0% ,主要原因是农村公路、普通 干线公路等项目资金收入减少。本年支出2,142.28万元，较上 年决算数减少3,654.72万元，下降63.0% ,主要原因是农村公 路、普通干线公路等项目资金支出减少。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公经费支出总体情况2021年度本部门“三公”经费支出共计1.51万元，较年初预 算数减少6.99万元，下降82.2% ,主要原因是我局应急保障车 辆达到报废标准，2021年下半年报废导致下半年未发生公务车 运行维护费。较上年支出数减少1.47万元，下

23、降49.3% ,主要 原因一是我局应急保障车辆达到报废标准，2021年下半年报废 导致下半年未发生公务车运行维护费；二是严格控制三公”经费 支出。（二）“三公”经费分项支出情况2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。未发生因公 出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降 100%,疫情原因未安排人员出国（境），导致未发生因公出国 （境）费用。上年支出与本年均未发生因公出国（境）费用，较 上年支出保持不变。公务车购置费。万元，未发生公务车购置费。费用支出较年 初预算数保持不变。上年与本年均未发生公务车购置费，较上年 支出数保持不变。公务车运行维护费1.24万元，主要用于我局应急

24、保障车辆 油费、过路费及日常维修维护费。费用支出较年初预算数减少 1.76万元,下降58.7% ,主要原因是我局应急保障车辆达到报 废标准，车辆2021年下半年进行报废处理，年初预算时按照一 年的费用进行预算。较上年支出数减少1.47万元，下降54.2% , 主要原因是我局应急保障车辆达到报废标准，车辆2021年下半 年进行报废处理，导致下半年未发生公务车运行维护费。公务接待费0.27万元，主要用于接待忠县政协来区考核及交运集团来区座谈会的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降63.0% ,主要原因是严格按照控制公务接待，减少公务接待费。较上年支出数保持不变。（三）“三公”经费实

25、物量情况2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次 28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接 待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.71元，车均购 置费0万元，车均维护费1.24万元。I、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行 经费支出107.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维 修费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较 上年决算数减少8.59万元，下降7.4% ,主要原因是严格控制公 用经费支出。机关运行经费较年初预算数减少6.48万元，下降

26、5.7% ,主要原因是严格控制公用经费支出。（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日， 本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车o 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购 支出总额340.89万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.9万元。授予中 小企业合同金额181.52万元，占政府采购支出总

27、额的53.3% , 其中：授予小微企业合同金额111.39万元，占政府采购支出总 额的32.7%O五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和18个项 目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19 项，涉及资金10,997.7万元。（二）绩效自评结果1.绩效目标自评表部门整体绩效自评表主管 部门重庆市巴 南区交通 局财政 处室经建科自评总分 （分）100部门 联系人刘毓波联系电话部门预 算执行 情况预算 资金（万元）年初 预算数全年（调整） 预算数全年执行数执行率 （%）执行率 权重执行率 得分 （分）22,603.7610,9

28、97.710,997.7100%10%10当年绩 效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况按照区委、区政 府决策部署，2021 年大力抓好交通建 设和管理工作，实施 “四好农村路”建设 计划里程100公里， 完成骨干线项目前 期工作（前期手续及 设计），实施普通干 线公路改造计划里 程完成率80% ,提 升二环外公交通行 运行率80%、全额 完成邮政人员养老 和医疗补助，实施农 村公路安保计划里 程完成率80% ,水 子坝码头影响行洪 部分构筑物全部拆 除工作，有序推进其 它重点项目工作提按照区委、区政府决策 部署，2021年大力抓好交通 建设和管理工作，实施“四好 农村路”

29、建设计划里程100 公里，完成骨干线项目前期 工作（前期手续及设计），实 施普通干线公路改造计划里 程完成率80% ,提升二环外 公交通行运行率80%、全额 完成邮政人员养老和医疗补 助，实施农村公路安保计划 里程完成率80% ,水子坝码 头影响行洪部分构筑物全部 拆除工作，有序推进其它重 点项目工作，提高公共交通 和调度能力，加快使用本年 度预算的全部资金支出，保 证单位经费正常运转，工作 顺利开展。2021年重庆市巴南区交通局 预算全年执行数10,997.70万元, 按照区委、区政府决策部署,2021 年共建设“四好农村路”100余公 里，普通干线公路已建设41公里， 完成骨干线前期手续及

30、设计，保 障公交企业运营、邮政人员养老 和医疗补助等民生工程，有序推 进重点项目工作，实施生命防护 栏安装里程等安防工程，提高公 共交通和调度能力,为群众带来了 安全保障等。高公共交通和调度 能力，加快使用本年 度预算的全部资金 支出保证单位经费 正常运转，工作顺利 开展。绩效指 标指标 名称计量 单位指标性质年初 指标 值调整 指标 值全年 完成 值得分 系数 (%)指标权重 (分)指得(是否核心 指标施通线路造划程成 实普干公改计里完率%A8080801001515是实施 “四 好农建设 计戈 里程公里一1001001001001515是施村路保划程成 实农公安计里完率%A8080801001515是环公通运率 -外交行行%A801001001001010是两四”项治成“江岸专整完率%1001001001001510是