三台县交通运输局公路运输管理所项目绩效目标自评表.docx

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1、三台县交通运输局公路运输管理所项目绩效目标自评表（2021年度）注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。政策（项目）名称城市公交补贴项目主管部门三台县交通运输局公路运输管理所资金使用单位三台县城市公共交通运输公司项目资金 （万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：300300100%其中：中央、省补助市级财政资金县级财政资金300300100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况发展城市公共交通运输事业补贴资金30（）万元用于购置新能源公交车辆，解决历 年来公交公司营运亏损绩效

2、指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标购置新能源公交车辆，解决历年来公交 公司营运亏损2021年新购 新能源公交 车10辆2021年新 购新能源 公交车10 辆质量指标促进绿色出行方便老百姓 出行负责全县 城区公交 工作时效指标公交补贴完成时间2021年底100%成本指标城市公交补贴300万300万效益指标经济效益 指标购置新能源公交车辆营运收入70万70万社会效益 指标推进我县公交事业发展提升城市公 交运输服务95%生态效益 指标减少废气排放生态环保、 节能高效长期性可持续影 响指标缓解城市交通拥堵长期性长期性满意 度指 标服务对象 满意度指

3、 标乘客95%95%说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。2 .定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额倒限平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100280% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。（2021年度）政策（项目）名称打击非法营运专项经费项目主管部门三台县交通运输局资金使用单位三台县交通运输局公路运输管理

4、所项目资金全年预算数全年执行数预算执行率（万元）年度资金总额：1515100%其中：中央、省补助市级财政资金县级财政资金1515100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况击非法营运，维护道路运输市场秩序查扣非法营运车辆黑车100台、客车6台、出租车8 台绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标查扣非法营运车辆黑车100台、客车6 台、出租车8台查扣非法 营运车辆10%黑车10（） 台、客有6台、出租 车8台质量指标保障运输道路市场安全畅通100%保障运输 道路市场 安全畅通时效指标完成时间2021年底100%效益指标经济效益

5、指标有效减少非法营运车辆10%以上有效减少 非法营运 车辆社会效益 指标维护道路运输秩序95%以上95%以上生态效益 指标减少废气排放生态环保、 节能高效长期性可持续影 响指标保障道路运输市场稳定长期性长期性泌息 度指 标服务对象 满意度指 标合法车辆营运业主95%合法车辆 营运业主说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。2 .定量指标，主管部门对资金彳娜单位g的实际由7戈值汇总时，绝硒K接累加计算，相

6、对值按照资金额到哝平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照10080% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金 额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。（2021年度）政策（项目）名称农村客运发展专项经费项目主管部门三台县交通运输局公路运输管理所资金使用单位三台县农村客运车辆承运人项目资金 （万元）全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额：9090100%其中：中央、省补助注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金

7、，以及以前年 度的结转结余资金等。市级财政资金县级财政资金9090100%其他资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况确保农村客运市场稳定发展。保障农民群众“行有所乘”，农 村客运能“开得通、留得住”。解决农村客运车辆营运困难绩效指标一级 指标二级指标三级指标指标值全年实际 完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标2021年农村客运车辆保险费总额10%100%100%质量指标支持农村客运可持续发展100%100%时效指标财政补贴完成时间2021年4月 8日100%效益指标经济效益 指标补贴410辆农客车辆保险100%100%社会效益 指标推进我县农村客运事业发展调动企业与 各方各区参

8、与者积极性95%以上生态效益 指标方便农民群众出行保障农民群 众“行有所 乘”95%以上可持续影 响指标确保农村客运能“开得通、留得住”长期性长期性满意 度指 标服务对象 满意度指 标7家农村公司客运车辆承运人95%95%说明请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。2 .定量指标，主管部门对资金使ffl单位填的实际完b戈值汇总时，绝X寸值直接累师十算，相对值按照资金额阅啾平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金 额度加权平均计算。4 .

9、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。三台县交通运输局公路运输管理所2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告项目基本情况（一）绩效目标情况通过绩效目标的实施，进一步保障道路运输市场的健康有序 发展，切实保障人民群众出行安全。通过行政执法，规范道路运 输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法经 营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的发 展；有效防范和遏制重特大交通事故的发生，并有效规范了道路 运输市场，维护了三台县道路运输市场秩序。2021年确保农村客 运车辆开得通、留得住、可持续、有效益，各地应对建制村通客 车

10、情况进行分类管理，对地处偏远地区、客流量少的建制村开通 客车，制定农村客运线路运营补贴政策。我县关于加大力度 扶持农村客运发展的意见（三府办发202023号）文件出台。 上述文件的制定，对加快我县农村客运发展，确保农村客运“开 得通、留得住、有效益”，有效调动农村客运企业和经营者的积 极性，激发农村客运内生动力给予了强有力的政策支持。目前, 我县已全面完成所有建制村通客车目标，2021年10月三台县被 四川省交通运输厅确定为第三批“金通工程”试点县，为进一步 巩固脱贫攻坚成果，保证乡镇及建制村通客车可持续发展，特请 求县财政按照川府发2015） 5号文件关于“农村客运车辆按照 不低于其保险费金

11、额70%予以补贴”的规定，将我县392台农村 客运车辆每年450余万元保险费按70%估算。（二）资金安排情况城市公交补贴燃油费用300万元、农村客运运营市级补贴燃 油费用90万元、打击非法营运专项经费15万元，已全部落实到 位，二、绩效目标完成情况分析（一）预算执行进度情况分析城市公交补贴燃油费用300万元，预算数为300万元，执行 率为100虹农村客运运营市级补贴燃油费用90万元，预算数为 300万元，执行率为100%。打击非法营运专项经费15万元，预算 数为300万元，执行率为100%。（二）总体绩效目标完成情况分析2021年我所打非治违专项经费主要用于一是坚守一线，严防 疫情通过公共运输

12、扩散。二是突出重点，开展道路运输打非治违 工作。2021年确保农村客运车辆开得通、留得住、可持续、有效 益，各地应对建制村通客车情况进行分类管理，对地处偏远地区、 客流量少的建制村开通客车，制定农村客运线路运营补贴政策。（三）绩效指标完成情况分析通过绩效目标的实施，进一步保障道路运输市场的健康有 序发展，切实保障人民群众出行安全。通过行政执法，规范道路 运输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法 经营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的 发展；有效防范和遏制重特大交通事故的发生，并有效规范了道 路运输市场，维护了三台县道路运输市场秩序。（四）项目效益分析1、经济效

13、益方面，我县公交服务质量得到了提升，延长了 汽车使用寿命，方便广大人民群众安全绿色出行。2、社会效益方面，增加了广大群众对我县公交运输方面的 信心。生态效益方面，通过公交补贴，让三台县公交服务质量有 所提升，对全县公交运输服务质量提高了要求，逐步达到绿化、 美化、安全化的要求，以此增强生态效益。3、可持续效益方面，通过直接和间接的方式，对全县公交 服务质量进行把控，延长了使用寿命，凸显道路建设成效。服务 对象满意度方面，通过质量提升行动的，使老百姓切实享受到实 惠，为广大农民脱贫致富奔小康提供了更好的保障，人民满意度 大大提升。4、我所将按照县委县政府对道路运输打非治违及交通秩序 综合整治工作

14、的总体要求，以规范出租车及班线客车经营行为、 道路客运市场稳定及货物运输市场安全为重点，全方位加强运输 市场日常监管和整治，强化对重点区域、重点线路非法营运的打 击，确保道路运输行业和社会稳定。5、为确保农村客运能“开得通、留得住”，保障农民群众 “行有所乘”、调动企业与各方客运参与者积极性，确保农村客 运市场稳定发展。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的 原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原 因和改进措施。1、道路运输新业态不断涌现，非法违法行为难以根治。深 化出租汽车改革中，国家鼓励私人小客车合乘。我县出现了部分 私家

15、车打着顺风车的幌子，通过网络平台、社交软件和电话约车 等方式，从事非法营运的现象，因非法营运“顺风车”的服务、 价格及经营方式乘客比较认可，管理部门在执法检查时，乘客不 配合调查取证，故意隐瞒事实，给查处工作带来了极大困难，查 处难度大。2、行业监管点多面广，难以全覆盖。全县道路运输行业规 模化、集约化程度依然较低，普通货运从业人员数量庞大，从业 人员素质参差不齐，安全教育成效难以保证。维修行业“小、散、 弱”特征明显，家庭作坊式企业遍布乡镇乃至村庄，全州道路运 输行业点多、边、纵向到底、内外对应、上下衔接的综合监管体 系，需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法 保障。3、道路运

16、输企业安全生产主体责任履行不到位。近年来， 随着道路旅客运输行业转型升级以及新冠肺炎疫情影响，传统客 运企业业务量不断下降，经济效益明显下滑。4、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推 进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，绩效管 理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训 机会。四、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重 要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促 进财政资金的合理分配与有效使用。（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数 据真实、完整、准确。五、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。附：项目绩效目标自评表自评单位：三台县交通运输局公路运输管理所自评日期：2022年7月28日