文件梳理培训会.pptx

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1、 合肥世纪精信机械制造有限责任公司四、管理要点和流程二、目的和适用范围三、职责一、模板介绍目 录：前言第1页/共13页2六、记录七、检查与考核五、引用文件八、附加说明第2页/共13页3内容：前言1、编制文件的目的是通过文件的内容拟定与批准、发布对文件名称中涵盖的所有相关内容进行规范，以达到对各项工作的有效控制。2、文件编制部门是职能的控制部门，在职能上是比任何一个非职能的部门都要高的（但在其他职能角度上，要服从其他部门的约束与管理），具有至高的权利与无限的责任。文件的高度由起草人思想的高度决定。3、文件起草要结合5W1Hwhy为什么做、what做什么、where在哪儿做、when什么时间做、w

2、ho谁做、how怎么做第3页/共13页4一、模板介绍第4页/共13页5二、目的（why）和适用范围（where）目的：通常是指行为主体根据自身的需要，借助意识，观念的中介作用，预先设想的行为目标和结果。作为观念形态，目的反映了人对客观事物的实践关系。人的实践活动以目的为依据，目的贯穿实践过程的始终范围：基本解释为“上下四周的界限”；词义：周围界限：地区工作活动他们谈话的很广，涉及政治、科学、文学等各方面。限制；概括文件适用范围：在此应理解为应用的场合、部门等行政的、地理的、职能的范围，比如文件管理程序：适用于本公司*类文件、*类文件的管理（*类文件适用*程序（或规定），不适用本标准）注：适用范

3、围可以直接表述，也可以排他表述注：本公司关于“目的和适用范围”的格式见管理标准模板第5页/共13页6三、职责（who、what）职责定义：职责是指职务上应尽的责任。是为了在某个关键成果领域取得成果而完成的系列任务的集合，它常常用任职者的行动加上行动的目标来加以表达。例如，维护客户关系，以保持和提升公司在客户心目中的形象；职务和责任职责的确定原则：1、以职能部门的职责为基础：明确职能部门（起草部门）的职责与权限；2、相关配合的部门为协作、辅助部门，围绕职能延伸展开；3、同一层次的部门单位应级别相当；4、常规性公司明确赋予了监督职责的部门，其职责一般不列入，比如管理部对体系文件执行的监督，在相关公

4、司级别的文件中已经明确规定了，可不再重复规定；5、原则上超出文件覆盖范围的机构其职责不是该文件所能规定的，不应作出任何规定，可以规定衔接到某上级文件。比如事业部的职责、董事长的职责，均不能写入文件。事业部在事业部文件中规定；董事长职责在董事会章程中规定，而且董事长不属于行政职务。第6页/共13页四、管理要点和流程（who、where、when、what、how）该章节的注意事项：1、必须对职责进行展开，覆盖所有提到过的职责项目；2、不得对职能要求的项目或理所当然的项目漏项；3、在管理要点和流程编写中，发现“职责”中有遗漏的内容必须补充到“职责”中，发现有不是能够浅显易懂的名词，要补充到“术语和

5、定义”中；4、管理要点要达到表述严谨，严禁使用口语化表达，禁止使用“或”、“也许”等带有不确定性的词句；5、该章节中，归类要清晰，格式统一并符合要求；6、编号要统一并不产生遗漏、重复等问题，流程图也服从统一编号。字体字号全部宋体四号；第一层、第二层标题加粗，第三层及以下不加粗。编号例：4 管理要点和流程 4.1#4.1.1*a.*b.*第7页/共13页8五、引用文件该章节的注意事项：1、文中提到的文件作为“引用文件”；2、作业指导书、作业规范、现场工艺文件等日常应用性资料不应作为“引用文件”对待；3、引用文件的格式应符合统一要求，不得使用表格形式，如：5.1物流调拨管理办法 QG/GB15.0

6、7-014、字体符合统一规定（四号，第一层标题加粗，第二层不加粗）5、文件编号最后的版本号在“引用文件”项下不体现，目的是为了减少因其他文件版本的变化造成文件只因引用文件版本的变化而被动修订。第8页/共13页9六、记录该章节的注意事项：1、文中提到的记录必须作为“记录”，文中没有提到的不应该作为记录，但作为控制手段必须要的记录一定要补充到文件中，然后作为“记录”对待；记录表格，记录要求有记录编号、编制、审核（必要时要求有批准）2、作业指导书、作业规范、现场工艺文件等日常应用性资料也不应作为“引用文件”对待，因为该类文件属于变动性频繁的文件、属于日常应用性资料，但对于空白的表格应作为记录对待（一

7、般在归口文件中出现）第9页/共13页10七、检查与考核该章节的注意事项：1、监督和检查是职能归口部门，比如：设备管理方面的文件为“本标准由工程科负责组织监督和检查”。特别说明：7.1条款为专项条款2、所有的文件规定落脚点为“检查与考核”，没有检查就是空谈、没有考核就不会有执行3、考核理由要充分，考核的重点侧重于能做而不做的项目，侧重于考核主观不作为；对过程不易考核的，以考核结果为主；考核金额要适当，要有敏感，不敏感的考核金额无异于没有考核，比如考核10元；而且金额上要考虑与违规对个人的好处具有可比性，即让违规成本昂贵，使之不愿违规。4、要注重考核的可操作性、时效性。第10页/共13页11八、附

8、加说明该章节的注意事项：1、起草部门为该工作的主管部门或者主要的主管部门；2、“归口管理”这里指的是对文件的归口管理，而不是工作的归口管理部门，应将体系的归口管理部作为文件的“归口管理”单位。故此，所有公司文件在“附加说明”中的“归口管理”都应是“管理部”。3、起草人，为实际的起草、修订人员；4、审核人，应该是承担职能的公司部门部长或工厂的分管副厂长；5、批准人，公司对文件的修订发布权收回到公司层面了，所有文件必须经过总经理（李向东）批准；6、首次发布日期，为文件第一次发布的时间；7、本次修订发布日期，为正在修订的文件准备发布的时间，这里特别要注意与封面时间的一致性。第11页/共13页 合肥世纪精信机械制造有限责任公司谢谢各位谢谢各位！第12页/共13页13感谢您的观看！第13页/共13页