GRS认证管理评审计划-、签到表、会议记录、管理评审报告（GRS部分）.docx

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1、管理评审计划评审日期2022年02月28日 时间上午9:0011:30主持人地点会议室评审目的：评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性，目标方针是否得到贯彻执 行，目标方针是否得到实现，组织的环境相关方期望识别是否全面，风险是否识别并 制定了有效的措施，体系是否需更改。评审依据：整个GRS管理体系运行情况，方针目标，顾客及相关方的期望，资源要求，改进 的建议。参加部门/人总经理主持评审会议，参加人员为管理者代表、各部门负责人。各部门准备工作要求:a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能

2、影响GRS管理体系的各种变化;g） GRS管理体系运行状况。时间安排：上午9： 009： 20总经理发言；9： 20-11： 00各部门作报告、管理者代表作报告11： 0011： 30 总经理做结论性发言。具体可视评审情况调整会议议程编制：编制：批准：日期：管理评审签到表会议/培训内容管理评审会议主持/主讲人时间2022年02月28日地点会议室序号参加部门参加人员签字序号*参加人员签字113214315416517618719820921102211231224管理评审会议记录时间：2022年02月28日地点：总经理办公室记录人：A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。管理者

3、代表管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年 多，管理层重点做好了以下工作：a）定期组织开展公司高层会议，对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整；b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作；c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话，检查各部门工 作完成情况与目标进度完成情况，查看各部门工作方向上是否出现偏差，对于有偏差的及时进行纠正；d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训；e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核，并督促相应部门对发现的不符合 项采取了纠正措施，提高了体系运行的有效性；f）每月最少一次对

4、各部门的检查记录进行核实检查，并确保检查记录真实有效；g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果；管理层各项工作按照公司的统一部署展开，完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有 关的管理方案。在今后的工作中，管理层要进一步抓好体系文件的宣贯、落实工作，为体系建设做出新的成 绩。行政部管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多，管理层重点做好了以下工作：a.在管理者代表的领导下，高效、优质的完成了体系文件的编制工作；在管理者代表的领导 下，完成组织的环境分析及相关方期望识别编制工作b.完成了识别风险并制定了有效的措施的工作有效组织了体系的内部审核，并督促相关部门对

5、 发现的不符合项采取了纠正措施，提高了体系运行的有效性；对贯彻法律法规和其他要求的符合性进行了检查和评价，确 认公司的相关活动是完全符合的。c.协助公司领导做好了对内、对外的信息反馈；组织了员工培训和考评工作；行政部各项工作按照公司的统一部署展开，完成了质量体系的分解目标和与本部门有关的管理 方案。在今后的工作中，行政部要进一步抓好体系文件的宣贯、落实工作，为体系建设做出新的成绩。行政部的工作还存在以下问题：缺少与其他部门之间的定期的内部信息沟通。采购部管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行己有1年多,采购部重点做好了以下工作:a）总结供方反馈信息，将供方反应的问题

6、上报管理层，并及时改正;b）进一步规范和细化采购业务人员的工作流程，使采购业务人员在工作中的各个阶段都有标准可供参考;c）加强与市场部之间的信息交流，随时了解回收料产品质量状况;d）每月进行一次内部会议，工作人员汇报工作进度与心得，有效提高了采购部人员的工作能力;e）协助公司收集客户资料信息，及时与管理层交流，保证对于有可能建立业务关系的客户都能够及时联系;f）组织员工定期进行业务考核与再培训I。g）组织开展了供方评价总结会议，对供方基本信息信息进行评定分等，选择优质供方进行合作，并定期对合格供方进行评分，条件允许下可组织人员进行现场考核，对合格供方进行评价;采购部各项工作按照公司的统一部署展

7、开，完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。在今后的工作中，采购部要进一步提高业务工作工作能力，为体系建设做出新的成绩。生产部管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已 有1年多， 生产部重点做好了以下工作：a）生产操作过程严格按照指导书与操作规程执行；b）对每日工作内容做生产记录，交接班记录等；c）按计划完成了生产任务，各生产任务指标均达到要求；d）联系沟通品质部保证同收料产品交付合格率达标；e）联系沟通供销部，说明运输注意事项，保证运输过程中回收料产品得到有效防护；f）进一步规范了生产现场，各项生产步骤规范有序，劳动保护与安全防护措施 得到有效实

8、施；g）对设备进行维护与记录；h）实现了安全生产，未发生工伤或职业病。研发部管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已 有1年多， 研发部重点做好了以下工作：a）研发设计过程严格按照研发流程与操作规程执行；收集客户需求回收料产品 信息，编制 研发计戈“，实施计划，并对各个环节进行评审。b）对每日研发工作内容做研发记录，交接班记录等；c）按计划完成了研发任务，各研发任务指标均达到要求；d）联系沟通品质部保证叵I收料产品交付合格率达标；e）联系沟通业务部，说明运输注意 事项，保证运输过程中回收料产品得到有效防护；f）进一步规范了研发现场，各项研发步骤规范有序，劳动保护与安

9、全防护措施 得到有效实 施；g）对研发设备进行维护与记录；h）实现了安全生产，未发生工伤或职业病。业务部管理体系运行报告：自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已 有1年多， 业务部重点做好了以下工作：a）配合业务部，沟通客户，及时了解客户需求，提高顾客对回收料产品的满意度；b）按照合同规定，及时有效的做好了售后服务；未发生顾客的投诉或抱怨；c）总结客户反馈信息，将客户反应的问题上报管理层，并及时改正；d）进一步规范和细化业务人员的工作流程，使业务人员在工作中的各个阶段都有标准可供 参考；e）加强信息交流，随时了解回收料产品质量状况；f）每月进行一次内部会议，工作人员汇报工作进度与心

10、得，有效提高了市场部 人员的工作 能力；g）协助公司收集客户资料信息，及时与管理层交流，保证对于有可能建立业务关系的客户 都能够及时联系；h）组织员工定期进行业务考核与再培训。i）组织开展了客户评价总结会议，对客户基本信息信息进行评定分等，以此为 基准计划有 针对性的业务方案；业务部各项工作按照公司的统一部署展开，完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有 关的管理方案。在今后的工作中，市场部要进一步抓好体系文件的宣贯、落实工作，要进一步抓好生产与 售后服务工作，为体系建设做出新的成绩。业务部的工作还存在以下问题：销售服务质量不能满足顾客需求；品质部管理体系运行报告：自2020年09月份开展

11、GRS管理体系后体系运行己 有1年多， 品质部重点做好了以下工作：品质部各项工作按照公司的统一部署展开，完成了 GRS管理体系的分解目标和 与本部门有 关的管理方案。a）配合采购部进行了原材料的入厂检验、配合生产部/研发部的最终的成品检验和生产过 程/研发过程的检验，严把质量关，以争取原材料入场合格率、回收料产品出厂合格率、研发合 格率达到100%合格；b）制作各部门涉及检验的检验过程指导书；c）沟通业务部、采购部、生产部、研发部，制定了不合格品的处置方法；d组织内部交流，精练了检查步骤，细化了检查内容，有效提高了各回收料产品与过程的 检查精准度；e）品质部各项工作按照公司的统一部署展开，完成

12、了 GRS管理体系的分解目标和与木部 门有关的管理方案。总经理进行了结论性发言：1、GRS管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的需 要，管理与生产、安全等管理有机结合，管理的有效运行将会推动其 它的管理，使公司各方面 的管理得到相应提高，管理的开展适宜公司管理的要求。2、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构 的设置是符 合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、 充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公 正合理，对体系运行中存在的问题 所采取相应的措施是有效的，能确保回收料产品质

13、量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合 理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进;顾客对本公司产质量和服务的投诉 都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上管理体系运行情况，表 明我公司GRS管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足标准要求。需要改进措施及责任人：公司在不断提高产能，从目前实际情况来看，整个生产现场的管理水平要提高，提高操作人 员的岗位技能并熟练掌握加工回收料产品的质量同收料产品要求，加强技术人员培训。对回收料产品出现的质量问题进行了收集分析并改进，收集范围包括到了客户 处。对潜在 的问题进行回收料产品风险性评估，找出优先解决的和重点解决的采取预

14、防措施或合理调整， 来消除潜在异常发生的可能性。而这些异常后果影响分析从质量的角度予以考虑管理评审结 论：本公司GRS管理体系具有充分性、适宜性和有效性,GRS管理体系方针和GRS管理体系目 标具有可实现性。管理评审报告编制:评审日期2021年01月07日地点会议室主持人参加部门/人：各部门负责人：评审目的：检查GRS管理体系的充分性、适宜性和有效性，检查质量方针和质量目标的可 实现 性。评审依据：整个GRS管理体系运行情况，质量方针目标，顾客期望，资源要求，改进的建议。评审综述：1、GRS管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的 需要，管理与生产、安全等管理有机

15、结合，管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方 面的管理得到相应提高，管理的开展适宜公司管理的要求。2、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是 符合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；体现了本公司的特色，使各职能部门能有 效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运 行中存在的 问题所采取相应的措施是有效的，能确保回收料产品质量稳定和企业管理水平的提高；资源配 置合理.，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进；顾客对本公司回收料产品质 量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客 是满意的。根据

16、以上管理 体系运行情况，表明我公司GRS管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足标准要求。最后总经理进行了结论性发言：通过对GRS管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运 行起到支撑作用。方针目标可行有效，全程受控，并通过技术改造及工艺改造。评审结论： GRS管理体系运行适宜、充分、有效。纠正改进：公司在不断提高产能，从目前实际情况来看，整个生产现场的管理水平要提高，提高操作 人员的岗位技能并熟练掌握回收料产品的生产要求，加强技术人员培训。对回收料产品出现的质量问题进行了收集分析并改进，收集范围包括到了客户处。对潜在 的问题进行产品风险性评估，找出优先解决的和重点解决的采取预防措施或合理调整，来消除 潜在异常发生的可能性。管理评审结论：本公司GRS管理体系具有充分性、适宜性和有效性，GRS管理方针与目标具有可实现性， 不需要提出修改。本报告的发放范围：总经理及质量体系各部门。批准：日期: