企业管理资料范本-企业采购管理制度.docx

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1、工程公司采购管理管控规章制度编号：XXXX号一、目的：为加强采购计划管理管控，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品 的正常持续供应，降低采购成本，特制定本规章制度。二、适用范围本规章制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及 非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理相关相关项目采购管理管控规章制度的审批；2、分管副总、财务总监相关相关项目采购管理管控规章制度的审核；3、人力资源行政部相关相关项目采购管理管控规章制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部相关相关 项目；非经营性固定资产、办公用品、

2、劳保用品的采购由人力资源行政部相关相 关项目。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定 最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购相关人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。 在市场条件不能满足请购部门机构要求或成本过高的情况下，采购相关人员须及 时反馈信息供申请部门机构更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全 与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购相关人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档

3、案库，了解市场最 新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购规章制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等 相关部门机构共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订 供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变更修改较

4、快的物 品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购相关人员要自觉接受财务部或公司领导人对采购活动的监督和质询。对 采购相关人员在采购过程中发生的违犯廉洁规章制度的行为，公司有权对相关相 关人员依照公司企业员工奖惩规章制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购审批流程1、采购申请：物品（物资）需求部门机构根据生产或经营的实际需要，由企管部相关相关 项目采购物品每月25日前、由人力资源行政部相关相关项目采购物品每季度最 后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型 号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参

5、数、 指标要求。按采购申请审批流程，由各相关部门机构审批，经总经理批准后交采 购部门机构采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见 反馈给采购申请部门机构。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按 低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、 原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购相关人员相关 相关项目追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门机构进行确认，必要时

6、需 会同财务部等部门机构相关相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购相关人员须建立供应商信息台帐。5、合同协议签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门机构与选定的供应商签订合同 协议。（2）交易发生争执时，依据合同协议的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购相关人员应提前采用相关公司正式正式生效方 法、正式正式生效方法或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定

7、时间内交货的，采购相关人员须提前 通知需求部门机构，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会 需求部门机构。7本合同支付资金服务入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、 非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门机构本合同支付资金服务，办公 用品等常用品经库管本合同支付资金服务合格后，库管开具入库单，按审批 流程办理入库手续。如本合同支付资金服务不合格的，由本合同支付资金服务部 门机构通知采购部门机构，2日内办理换（退）货手续。8、对帐本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法或盖章：采购物品（物资）办理入库

8、后，由采购员凭入库单按合同协议或约定的 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法或盖章正式正式生效办理本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章手续。9、采购审批流程图：（附后）六、考核：凡违反本规章制度的相关人员，依照公司相关管理管控规章制度进行处罚。七、本规章制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本规章制度附件：1、XXXXX请购单2、XXXXX询价记录表XXXXXXXX集团有限公司XXXX年XX月XX日采购审批流程图审批流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请1、物资需求部门机构根据生产或经营

9、实际需要填写请购单请购单需求部门机 构11、接收已核准的请购单请购单采购员接收请购单1r1、采购相关人员依需求缓急，参考采购历 史记录或供应商所提供的资料，至少精选 两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员询价比价议价样品提供确认1、以满足需求部门机构所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员r1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门机构/企管部/采购员供应商选择A1签订采购合同1、依据供需双方确定的条件签订合同协议采购合同 协议采购员1r进度跟催1、依据合同协议或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同 协议采购员1r本合同支付资1、按采购需求进行本合同支付资金服务，办理入

10、库手续入库单库管员/需求部门机p对帐/整理付款 资料1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理 汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料进行 对帐，到财务部办理本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法或本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或盖章送货单 发票 支付凭证库管员采购员XXXXX请购单申请单位：申请日期： 年 月 日 编号:序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需卡数:J用途需用日期库存请购数量关键备注经办人：部门机构相关相关项目人：申请部门机构分管领导人：企管部（人力资源行政部审核：审核部门机构分管领导人：库管：财务总监:财务总监:总经理:XXXXX询价记录表编号:序号物料名称规格/质量标准本相关项目联系 相关公司正式正 式生效方法或本 相关项目联系相 关公司正式正式 生效方法或盖章 及开票正式正式 生效单位数T单价合计报价单位报价人联系正式 正式生效拟定供应商采购员：采购部门机构相关相关项目人：分管领导人：财务总监：总经理：采购物品本合同支付资金服务单编号:序号品名规格型号单位数量本合同支 付资金服 务意见请购单号本合同支付资金服务部门机构相关相关项目人：本合同支付资金服务经办