公司管理制度标准模板范文8篇.docx

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1、公司管理制度标准模板范文8篇公司管理制度标准模板范文1办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均 须遵守办公室的有关规定。第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停 留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他 人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请 示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个

2、人 除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、 乱丢杂物;办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等 私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；第七条 办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意 不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的， 须照价赔偿；第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司

3、形象；第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员, 要检查电源关闭情况等；第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理中 请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班;第十二条本制度自颁发之日起执行。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐 户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作， 并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析， 并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，

4、避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款 的审批程式是：借款人f部门负责人f财务负责人f总经理。借用现金，必须用於现 金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投 资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第五章财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核 财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立 健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执

5、行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节 约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置.、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意 见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部 门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行

6、;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清 楚、处理及时。2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇 总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金

7、收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。公司管理制度标准模板范文6第一条请销假.请假一天的由主管领导批准，请假两天及以上的由总经理批准，并在行政部备案。 本规定适用于全体员工。1 .请假手续以书面为准，如遇特殊情况无法办理书面请假手续，则应电话请假，书 面手续后补。短信请假无效。2 .员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快到办公室进行登记，并由主 管领导签字确认。第二条病假1 .员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。2 .患

8、病员工请假应于当日九点前向主管领导请假，经批准后方可休假。3 .员工须在病愈上班当日将病假条交给办公室核查存档。第三条事假1 .员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况， 必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休 假，否则按旷工处理。2 .事假按照日标准工资100%扣除。3.工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违 反规定者以旷工计罚。第四条年假1、根据职工带薪年休假条例年假天数的计算以在本公司工作的年限为准，职工 累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天； 已

9、满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2、年假应提前向公司提出申请、审批方可进行休假。3、当年未休年假者不得累计到第二年（特殊情况除外）。第五条婚假1 .根据婚姻法的规定，员工请婚假时，必须本人填写婚假申请单，经主管领导 批准，交行政部备案。假后须拿结婚证及证明销假。婚假时间:按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天婚假;符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受晚婚假15天（含3天法定 婚假）。婚假包括公休假和法定假。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。2 .结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。第六条产假1、根据计

10、划生育条例女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难 产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。2、晚育已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个孩子为晚育。育妇晚育并领取独生子女证的产假延长到135天至180天，由所在单位根据实际情 况具体规定。）3、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下 流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。4、女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报行政部备案，方可休假。5、男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长7天。第七条丧假1

11、 .员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡, 可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假3天；员工的子女以及在一起居住的祖父 母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近 另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，经办公室签字后，报总公司备窠。2 .丧假期间工资的发放依据国家有关规定发放。第八条旷工1 .未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违 反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。2 .旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资;旷工二日（含累计）者，扣发 当

12、日全部薪金的6倍工资;旷工三日（含累计）者，当月只发同年北京市最低生活标准工 资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。第九条迟到、早退1、工作时间:根据劳动法的条款规定，结合本公司的经营特点及岗位的特殊要 求，本公司办公室人员实际五天工作日，即周一至周五（有特殊情况者可调休）。2、上班时间:按办公室具体排班时间为准。3、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方 式处理。4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。第十条:签到签退1、公司实行签到签退制，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并 亲笔签名确认。在工作期间，

13、离开公司的情况需填写相应的手续。2、若员工上、下班未办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔 签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时履行签到签走的，须向办公室管理人员 明确原因。第十一条加班、调休1、公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），无法完成 基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。2、若因额外工作量公司安排加班的，由办公室记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式（调休）兑现。3、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。公司管理制度标准模板范文7销售

14、公司制度管理规定一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制, 采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立 经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制 业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以 奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。二、岗位职责：2.1销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预 测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制， 制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营

15、销网络的维护建立，并将信息及时反馈至 公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公 司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2. 2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条 款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排 产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e. 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资 金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。2. 3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服

16、务工作;b.严格依销售制 度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制销售合同，工矿合 同、订货排产情况汇总表；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对 其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考 核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。2. 4助销员齿位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所 有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有 销售档案的整理、跟踪及管理；d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟

17、 踪；f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。2. 5开单员岗位职责:a.负责开具产品出货单、样板申领单、样板发 放单；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报销售日报表 及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库 管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报质量日报表；f.负责销售部及销售大厅 的卫生打扫工作；三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌 待客，具体要求如下：3. 1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公 司统一规定报价。如为外地经销商

18、，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理 接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见！ ”等礼貌用语。3.4、 对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户 有差别待遇感。3.5、 对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名， 地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视 感。3.6、 如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直 接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并 向客

19、人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。3.8、 当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。3.9、 如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记 物品时，收好并通知该客户。310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。3.11、 凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司 将依情节做严肃处理四.客户服务细则：4.1. 客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解, 如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有 重大事件，应及时

20、反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。4. 2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉 时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关 票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关 部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关 部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所 处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或 有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节 大小、向公司

21、办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将 处理结果告知客户。五.对客户投诉的有关处理办法：5. 1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理 表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处 理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。5. 2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关 部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。5. 3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任 人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20100

22、元/次，情节严重者予以辞退。b.凡 属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核 方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予 以辞退处理。六.要货发货要求：6. 1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求, 而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排 产.6. 2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应 向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完 成试制，销售部交付至客户。6. 3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部

23、及技术 部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认，通知生产 部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金.留货时效为3日，并不得跨月留货 （注:每月25日为财务结帐日）.如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济 担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货.如遇客户确需超期留货, 需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任何人不得 擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50T00元的处罚，情节严重者予以除名 并扣发一个月薪资。6. 5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制 订价

24、格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后 果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6. 6销售部应于每 月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7 所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七.货款管理办法：7. 1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相 应票据，有效保存原始票据。7. 2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可 先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7. 3往来密 切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的

25、操作运 行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或 空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇 单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7. 4对于一些往来密切 的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售 提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至 客户将所欠货款完全支付此担保结束。注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务 不予确认。八.样板发放管理办法：8. 1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具样板申领单，报分

26、公司总 经理审批，交成品仓统一领出；（样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）9. 2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发 放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。（样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）九.销售档案的管理：1 .1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。9 . 2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。9. 3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。十.销售部操作程序：10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操

27、作程序。10. 2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的 其他要求。10. 3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知 客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处, 经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发 货员处组织发货。10. 5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际 数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现 金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。10. 6

28、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车 间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐， 加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反 馈表。10. 7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理 结果上报总经理处。10. 8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由 财务确认，销售部方可予以开单发货。10. 9调货产品操作规程：10. 9. 1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产 品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由 销售

29、部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10. 9. 2销售部安排好调货产品的 储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。 调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、 等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。十一.销售部内务管理办法：11. 1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争 吵；11. 2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11. 3不得擅自提供公司有关 产品质检标准；11. 4所有销售合同的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实 施执行；11. 5未经公司财务许可不得

30、私自欠款发货；11. 6对客户投诉必须做到百分之百的解决。十二.销售合同管理：11.1 销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满 足合同要求.12. 2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12. 3销售 合同必须加盖公司合同章方为有效。12. 4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12. 5所有销售合同必须以公司 统一蓝本，任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核 批准后方可修改。12. 6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理.、销售副总、公司管理制度标准模板范文2第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会

31、议室、小会议室。第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室, 并登记。第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责 设备调试。第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。第六条做好会议的.贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提 前向分管副总、总经理请假。第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整 理好会场后，方可离开。第

32、十一条本制度自颁发之日起执行。公司管理制度标准模板范文3保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公 司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。第一条加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。第二条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。第三条严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时 向分管副总请示，汇报。第四条加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演习，落 实整改措施；第五条积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处 理；第六条加强园区内车辆管理及调度工作

33、，非停车地点严禁停车；第七条做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；第九条完成领导安排的其他工作任务。科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字， 分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。12. 7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动， 需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。12. 8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签 字方可生效。12. 9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理 表：12. 9.1营业执照复印件；12.

34、 9. 2法定代表人身份证复印件12. 9. 3需方公司住所 和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12. 9. 4 销售合同复印件；12. 9. 5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票 等财务有效凭证复印件。12. 9. 6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对 清单。财务部岗位职责1 .财务部经理（1）在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；（2）建立健全公司内部核 算和财务管理制度；（3）负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计 工作；（4）负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；（5）负责检查、督促各项费用

35、的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;6）负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪 费；（7）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；（8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；（9）负责管理部门各项实物资产；（10）每 月5日前完成上月会计凭证的审核；（11）每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、 当月应收费明细表、资金周报表；（12）每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工 作计划；（13）完成总经理交办的其他事项。2 .会计（1）负责公司的会计核算工作；（2）认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；（3）及时准确的申报各项税款，购买发票；（4）检查银行、库存现金账

36、目，做到账账相符，账实相符；（5）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；(8)完成经理交办的其他事项。3 .出纳(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和 银行印鉴；(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符;(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额 调节表

37、，交会计审核；(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；(6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无 误的单据交会计入账；(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表；(9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；(11)每月10日前向财务经理提交工资表；(12)完成经理交办的其他事项。公司管理制度标准模板范文81 .总则1.1 1制定目的明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责，是实行品质 管理与品质保证活

38、动的基础。1.2 适用范围本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时，其管理职责适用本规章。1.3 权责单位(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 .各部门品质管理职责公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设立下列部门：品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、 人力资源部、总经理办公室。2. 1品管部职责(1)品质管理系统的建立、实施及维护。(2)品质策划、管理、控制。(3)品质统计、分析、改善。(4)检验规范、标准的建立及实施。(5)品质成本统计与分析。(6)进料品质管制。(7)制程

39、品质管制。(8)成品品质管制。(9)品质教育训练。(10)检验、测量和试验设备的管理、控制。(11)纠正与预防措施的控制。3. 2制造部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)生产过程的自主控制与管理。(3)作业标准、品质规范的遵守。(4)掌握工序控制技术，提升作业品质。(5)产品品质的控制与改善。(6)品质异常的排除与预防。(7)设备、工装的正确使用与维护，确保作业品质。(8)必要的品质记录与分析、存档。(9)其他与本部门相关的品质事项。4. 3生管部职责(D贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)参与订单评审工作。(3)参与供应商调查工作。(4)协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业

40、之计划安排。掌握生产过程中的物料损耗状况，做好物料供应工作。(6)主导退料、呆滞、废料的处理工作。(7)其他与本部门相关的品质事项。5. 4采购部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)主导供应商调查工作。(3)协助对供应商的评鉴辅导工作。(4)供应商品质控制工作。(5)采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。(6)采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。其他与本部门相关的品质事项。6. 5资材部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)供应商物料点收、核对、标识工作。(3)负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。(4)负责物料仓储标识工作。(5)退料、换货、

41、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。(6)库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。(7)其他与本部门相关的品质事项。7. 6开发部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)负责新产品开发技术论证工作。(3)负责新产品开发与工艺设计工作。(4)技术图纸、文件、资料的制订与控制。(5)新产品的物料审核、确认工作。(6)新产品试制、小批量产的主导工作。(7)新产品模具开发与鉴定的主导工作。(8)量产导入的技术转移、说明工作。(9)其他与本部门相关的品质事项。8. 7生技部职责贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)产品用料明细表的建立、维护。(3)生产工艺流程的制订、修改与完善。(4)作业指导

42、书、标准工时的制订、修改与完善。(5)技术变更的审核与执行。技术品质异常的排除、对策与追踪。(7)协助对供应商的调查。(8)协助订单评审工作。(9)负责设备、模具、工装的维护、保养与改造，确保作业品质。(10)其他与本部门相关的品质事项。9. 8业务部职责(D贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)负责新产品市场调研与市场预测。(3)负责订单评审工作的控制。(4)负责客户提供物料的控制。(5)负责产品的交付控制工作。(6)负责客户服务、客户抱怨等工作。(7)沟通客户与本公司内部各部门之工作。(8)退货、滞成品的处理工作。其他与本部门相关的品质事项。10. 9财务部职责(D贯彻执行公司的品质方针、目

43、标。(2)参与订单评审，监督销售产品的资金回笼状况。(3)严格财务管理的规定，对不合格物料有权拒付货款。(4)协助进行品质成本分析，提供管理决策之依据。(5)有效控制制造费用。(6)控制公司资金运转，提高周转率。其他与本部门相关的品质事项。2. 10人力资源部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)负责各部门的工作考核与管理协调工作。(3)负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。(4)其他与本部门相关的品质事项。2. 11总经理办公室职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2)负责品质宣传工作。(3)协助品质稽核工作的开展。(4)在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门

44、作。(5)组织5s、qcc、改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。(6)其他与本部门相关的品质事项。3.各相关人员的品质职责本公司推行公司品管工作，各级人员应善尽岗位职责、为提升公司品质水准尽本职之努力。本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下：3. 1总经理(1)贯彻并组织实施有关的质量法规。(2)负责公司品质方针、品质目标的制定。(3)批准、颁布公司各项品质管理制度。(4)负责仲裁和解决重大品质问题。(5)授权相关部门或人员进行品质管理稽核工作。(6)对本公司产品品质负最终责任。3. 2管理者代表由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。管理者代表之品质职责如下：(1)主持建立公

45、司品质管理体系，并组织有效实施。(2)及时向总经理报告品质体系运行情况，以便其进行管理评审，确保公司品质管理 体系的持续有效运行。(3)组织公司内部品质稽核工作。(4)代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。(5)负责品质管理体系的持续改进与提高。(6)负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。(7)协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。3. 3各部门主管(1)贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求，落实本部门的品质职责。(2)督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。(3)掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。(4)做好各项品质记录，并依规定分析与存档。(5)是本部

46、门品质责任的最终责任者。3. 4品质稽核人员注通过iso9000认证的公司，品质稽核人员也称内审员。(D遵守有关品质稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。(2)参与制订品质稽核计划，并依计划完成稽核任务。(3)将观察、稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。(4)协助被稽核部门制订纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。3. 5品管部工作人员(1)严格遵守品质检验制度、规范、标准，做好检验工作。(2)生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。(3)品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。(4)检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。(5)各项品质试验、工程分析和品质改善工作。3. 6作业人员(

47、1)正确掌握相关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求操作。(2)熟悉本岗位的品质标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发现问题，并反 馈改善。(3)正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具，确保生产品质。爱护产品、材料，做好5s工作。公司管理制度标准模板范文4第一条目的为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确 性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。第二条盘点范围1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工 料品、下脚品的盘点。2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。(D固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置 的资产。(2