企业管理资料范本-公司差旅费管理制度.docx
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1、公司出差管理管控规章制度为了进一步规范企业企业员工出差管理管控工作,强化成本管理管控意识,提高办事 效率,同时加强企业财务合理控制差旅费的支出,特制订本规章制度。本规章制度所称出差,是指企业员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开 发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动。第一条出差审批企业员工出差须通过钉钉软件向上级领导人申请出差,出差三天以上及出差国外相关 人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销,如遇紧急情况经上级领导人口头 批准后出差,在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。1.1 企业员工提交申请须详细说明出差地点、规定时间、人数、交通工具、出差事由。第二条差旅费的
2、报销范围及标准报销范围:差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费; 不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用(此类 费用征得上级领导人同意后在报销单中体现)。出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用,不予报销;费用标准2. 2.1城际交通费:职级火车动车3小时以内到达火车动车3小时小时到达火车动车6小时以上的到达关键备注副总经理按需要选择,飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车,轮船报俏二等舱(含)以下船票经理级(含)以上火车硬卧、软座、动车或汽车飞机或者火车动车飞机或者火车动车特殊情况经 总经理批准 可乘飞机其他企业员
3、工火车硬座、动车或汽车火车硬卧、硬座、动车或长途汽车火车硬卧、动车或长途汽车特殊情况经 总经理批准 可乘机2. 2.2市内交通费:市内交通费指出差期间的市内交通费,包括自驾汽车、公共汽车、地 铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。市内交通费实行实报实 销。*出差相关人员自备交通工具(如汽车),按行程公里数报销,公司补助油费标准为每公里1.2元2. 3住宿费费用标准单位:元地区/相关 人员特区、省会城市 省辖市直辖市县级市及以下经理级(含) 以上350250200其余相关人 员250180120*住宿费标准:以标准间计价2. 2.4出差补贴:该补贴为因出差而使出差相关人员有可
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