“双随机、一公开”监督检查问题汇总表.docx

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1、“双随机、一公开”监督检查问题汇总表（企业名称）：根据山西省市场监督管理局工作安排，检查组按照“双随机、一公开” 的监管方式，对你企业进行了证后监督检查，检查结果发现你企业存在以 下问题，请企业按要求完成整改。生产许可证（晋）xxx-xxx-xxxxx 有效期.XX获证产品现场检查发现问题汇总如下1.2.请市、县局督促企业在日内完成整改，并监督企业落实整改到位， 整改情况报市、县两级市场监管部门。检查组签字年 月日企业代表确认签字（公章）联系人联系电话年 月 日备注：企业要限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到许可条件的企业，依法撤销生产许可 证。工业产品生产许可证获证企业“双随机、一公开”监督

2、检查记录表4占业名称（盖章）：山西XXXXX有限公司产品类别：工业产品食品相关产1口序号检查项目检查内容检查结论检查记录备注1证照信息（1）核查企业名称，营业执照是否与生产许可证相同，是否存在 拼自变更名称的行为.符合口不符合（2）查看营业执照经营范围是否包含许可证产品.符合口不符合（3）查看企业生产场所土地等证明材料，核实企业住所及名称是 否发生改变，生产地址及名称是否发生改变。符合口不符合2生产设施 设符（1）对照现场核查或后置现场审查时所保留的经审查组、企业 签名及加盖猗缝章确认的企业基础材料企业核杳时准备书面 材料清单瓦逐项核查企业是否具备满足实施细则规定 的生产设施：生产1:艺是否变

3、化、有无新增或减少的关进生产 设备，设备性能和精度是否满足生产要求：设备是否维护完好， 运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等。a检吩设劳 是否发生变化.设备是否在检定周期内,是否满足捡脸和细则 要求.符合口不符合(2)生产车间卫生整洁，分别设置人流及物流涵道人流通 道设管先手 、 更衣及畦靴消1#及除尘或风淋(浴)设施并能满足 相应要求：能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间。生产车 间内同房、据所与生产区域隔离.符合 口不符合不适用适用于食 品相关产 品(3)生产车间是否存在不同卫生要求的产品在同一生产区域 进行混合生产并存在可陡对获证产品造成污染的院患，口符合 口不符合 口不适用适用

4、于食 品相关产 品(4)库房是否合理有序存放物品，是否能满足特殊物品的存 放要求。口符合不符合 口不适用适用于食 品相关产 品和细则 要求产品3生产过程 控制(1)企业是否正常生产。符合不符合不适用环保要求 正常停产 不适用(2)检杳工2；文件工2控制及指标设比是否满足生产要求 生产过程中对关健工序(或关键质控点)是否如实进行记录。符合不符合不适用停产不适用4质量检验(1 )是否按规定对原辅材料过程和成品进行检验出厂检验 是否逐批检验，楼物报看或检验记录中的项目数据与实施细则 及相关标准要求是否符合：是否存在不检验或无出厂检验记录等情 况.口符合 口不符合不适用(1)停产 不站用(2)原辅 材

5、料可进 行验证。(2)原辅料是否符合国家相关法律法规、产品标准、许可证 要求及国家食品安全标准的规定，并保存相关记录。不应使用回 收料及废旧料进行生产。口符合 口不符合口不适用适用于食 品相关产品5标识标志企业获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号。口符合口不符合6产业政策核实企业实际生产情况与国家产业政策要求的建设项目（生产线）的有效审批文件或备案文件是否-致，是否违反国家 产业政策使用国家明令淘汰的设备和工艺、生产国家明令淘汰的 产品，是否存在违规新增产能等情况.口符合 口不符合 口不适用如果产品 不涉及产 业政策， 则为不适 用7质量违法 行为查看企业库房，结合查阅化验室出厂检验报

6、告,出库单、 销售合同等，核实企业是否存在生产非许可范围的许可证产品的归 况,企业有无涂改、转让生产许可证情况，以及生产假冒伪劣产 等侦知违法行为。口符合口不符合8质量抽检 情况获证企业在各级各部门的监督抽查检验中，是否有不合格的 情况；企业是否有质量投诉事件，及后处理情况。口符合口不符合9其他细则中其他需要检查的情况。口符合口不符合备注：（1）上述,检查内容”,栏各项目是否适用及具体要求按相应产品生产许可证实施细则的规定执行；（2）企业有多个生产 地址的，应分别进行检查（3）对不影响检查且可以当场整改项，允许企业当场整改。（4）本检查记录加盖特缝章有效。检杳组成员签字检杳时间年 月 日企业代

7、表确认签字（盖章）山西省钢铁获证企业生产状况登记表填表单位填表时间填表说明：本表由企业如实填写，并签字盖章确认序 号企业名称生产地址生产许可 证编号有效期2021年制材产量（万吨）企业生 产现状关停 日期2021-2022年/灿11盅杼抽便带兄有无违 施唯（如 林填 写能 汇总 表）总产用钢筋轴承 钢材国家监督 Wf （次数 合格或不合 格）省级及以下 航（城、 饰环会格）处理 敏（如 有）带 产 品坯品异型钢产品高炉 台）转炉 （台）电炉 （台）轧钢生 产线 （条）棒材线 （条）战材Z （条）力验吨及量 拉试机位数是否有国 家明令淘 汰设备（如有在 问题汇总 表中说 明）在产违产如写总 存生

8、法生填汇 否证述的为题表 是无等规行是问是否保持获证 时的生产条件 （可附表说明情况）企业代表确认签字（公章）联系人联系电话任年 月日山西省水泥获证企业生产状况登记表填表单位填表时间序 号企业名称生产地址企业 所在（县生产类型 （水泥厂 熟料厂 粉 磨站 配制生产许可 证号瞽规如写总违 1 填汇 无能，题表 有产有问2021年水泥产量（万吨）是否存在无证 生产等违法违 规的生产行为（如是,填写 问题汇总表）总产量通用水 泥熟料特种水泥（明 眄到品种分 别填写）企业生产现状2021-2022年质量监督抽杏情况生料磨回转窑水泥磨粉磨站是否有国家 明令淘汰设备 （如有在问 题汇总表中说明）是否保持获证 时的生产条件 （可附表说明情况）国家监 督抽查 （次数 合格或不 醐）省级及以 下抽查 （嫩、猫 邮酬）处理意 见（如 有）台数设备型号台数设备 型号台数备号 设型热料来源 （公司）2021 年 采购总 量（万 吨）企业代表确认签字（公章）联系人联系电话年 月日填表说明本表由企业如实填写，并签字靛章确认