燃气轮机项目工程组织方案(参考).docx
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1、燃气轮机项目工程组织方案xx(集团)有限公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划7第二章 行业背景分析10第三章 组积计划12一、 团队组织计划12二、 人员吸纳16第四章 工程项目周期21一、 工程项目周期及阶段划分21第五章 工程项目施工合同管理22一、 施工合同履行22第六章 工程项目咨询服务合同管理54一、 设计合同的主要内容54第七章 工程项目进度管理过程、工作定义与工作顺序安排56
2、一、 工作定义56二、 工作顺序安排60第八章 工程项目设计阶段投资控制73一、 施工图预算的编制与审查73第九章 工程项目前期阶段的质量管理87一、 前期阶段质量管理的依据和标准87二、 工程项目前期阶段质量管理的方法91第十章 工程项目安全管理93一、 工程项目前期阶段的安全管理93第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称燃气轮机项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人龚xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚
3、为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共
4、享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展
5、近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积22193.65,其中:主体工程15503.15,仓储工程2198.24,行政办公及生活服务设施2653.68,公共工程1838.58。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投
6、资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7849.89万元,其中:建设投资6174.14万元,占项目总投资的78.65%;建设期利息67.03万元,占项目总投资的0.85%;流动资金1608.72万元,占项目总投资的20.49%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6174.14万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5425.31万元,工程建设其他费用606.97万元,预备费141.86万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资7849.89万元,其中申请银行长期贷款2736.00万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规
7、划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):16200.00万元。2、综合总成本费用(TC):12543.69万元。3、净利润(NP):2677.12万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.07年。2、财务内部收益率:26.50%。3、财务净现值:4227.32万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积22193.65容积率1.511.2基底面积8946.87建筑系数
8、61.00%1.3投资强度万元/亩270.682总投资万元7849.892.1建设投资万元6174.142.1.1工程费用万元5425.312.1.2工程建设其他费用万元606.972.1.3预备费万元141.862.2建设期利息万元67.032.3流动资金万元1608.723资金筹措万元7849.893.1自筹资金万元5113.893.2银行贷款万元2736.004营业收入万元16200.00正常运营年份5总成本费用万元12543.696利润总额万元3569.507净利润万元2677.128所得税万元892.389增值税万元723.4410税金及附加万元86.8111纳税总额万元1702.6
9、312工业增加值万元5732.6313盈亏平衡点万元5373.06产值14回收期年5.07含建设期12个月15财务内部收益率26.50%所得税后16财务净现值万元4227.32所得税后第二章 行业背景分析全球燃气轮机行业发展历程如下,可以看到,燃气轮机行业经历了三个发展历程,20世纪30年代-20世纪70年代,燃气轮机初步问世;20世纪80年代-20世纪90年代,重型、大型燃气轮机的技术开始得到进一步发展;21世纪以来,重型燃气轮机制造业已经发展较为成熟,形成了高度垄断的局面,轻型、微型燃气轮机也取得显著进展。根据ReleaseWire数据,2020年全球燃气轮机中1-40兆瓦级燃气轮机和12
10、0兆瓦以上重型燃气轮机的市场占比最大,说明这两种类机型的需求程度最高,几乎均各占39%。40-120兆瓦的燃气轮机的市场份额占比最小,占22%。全球燃气轮机快速的技术进步和对分布式发电技术的日益关注将推动全球行业的增长。此外,发展中国家不断增长的能源需求,以及与传统燃料相比不断采用可再生能源,将加强产品整合。根据Statista统计数据,2015-2020年全球燃气轮机市场规模呈现上涨趋势。2020年全球燃气轮机市场规模为225.4亿美元,同比增长3.47%。燃气轮机具白体积小、重量轻、启动快、维修方便、运行可靠、白动化程度高、造价低等一系列优点,在各个领域中得到广泛的应用。燃气轮机被发明以来
11、,在能源利用和能量转换中占有非常重要的位置,从发电、供热、能源勘采,直到海、陆、空运载工具的推进领域,已得到非常广泛的应用。根据MaximizeMarketResearch统计,2020年全球燃气轮机市场中,有约32%市值的燃气轮机应用于发电行业,约29%市值的燃气轮机应用于油气行业,其余39%的燃气轮机则应用于载具等其他工业领域。根据ReleaseWire披露数据,亚太地区已成为最大的区域市场,2020年亚太地区燃气轮机市场份额将近54%,该区域市场由中国,日本,印度尼西亚,泰国和印度领导。快速的城市化以及人口的增长正在推动该地区的电力需求。在北美地区的燃气轮机需求的主要驱动因素是页岩气储量
12、以及开采和采矿技术的技术发展,这些都在不断降低该地区天然气开采的运营成本。此外,北美见证了天然气发电的大规模调试。沙特阿拉伯是中东和非洲地区的主要最终用户之一,这是因为该国的燃气轮机供应商强大,他们正在努力提高其在该国的市场份额。第三章 组积计划一、 团队组织计划组织计划通常包括四方面的内容:角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。(一)角色和职责安排为了做好项目团队组织计划工作,首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作,在制定人力资源组织计划前,先确定每一工作的职责、任务、工作环境、任职条件等,并对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。在分析每个角色和职责时,
13、要考虑其角色、职责、职权与能力要求。角色是指在项目工作中谁来做某一事情,而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源,作出决策以及批准的权力,而能力则是为实现其角色,履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人,也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分,也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时,项目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。项目经理的角色在大部分项目中总是很关键的,但绝不是不可改变的。在实际工作中,项目经理的角色可能由于项目的进展情况,项目内外环境的变化或其他
14、原因而进行调整。描述团队成员的角色与职责可采用多种形式,主要有:层级型、矩阵型和文本型,有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划(如风险、质量或沟通计划)中列出。无论使用什么方法,目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人,确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。层级型。采用传统组织机构图,以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构(WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包,显示项目可交付成果的分解,有助于明确高层次的职责。组织分解结构(OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列,并在每个部门下列出项目活动或工作包,运营部门(如信息技术部或采购部)只需找到其所在的O
15、BS位置,就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图,按照资源类别对项目进行分解。例如,在桥梁建造项目中,资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备,即使他们分散在OBS和WBS的不同分支中。资源分解结构对追踪项目成本很有用处,可与组织的会计系统对接,可以包含人力资源以外的其他各类资源。矩阵型。采用责任分配矩阵(RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中,可在多个层次上制定RAM。高层次的RAM可定义项目团队中的各小组分别负责WBS的哪部分工作,低层次的RAM可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每.项
16、活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责,从而避免混乱。文本型。如果需要详细描述团队成员的职责,可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式,诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称,如职位描述、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板,特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。与管理项目有关的某些职责,也可以在项目管理计划的其他部分列出并解释。例如,在风险登记册中列出风险责任人,在沟通计划中列出沟通活动的负责人,在质量计划中指定质量保证和质量控制活动的负责人。项目角色和职责与项目范围的确定是紧密联系的,责任分配矩阵通常就用于
17、这一目的。对于一个大型项目,项目责任分配矩阵可能在各种不同的层次上开发。例如,一个高层次的责任分配矩阵可能是对项目工作分解结构中的每一个元素由哪个单位或小组来完成都进行确定;而一个低层次的职责安排矩阵可能只是用于局部个人,为某一特别活动在一个小组内安排角色和职责。人员配备计划人员配备计划就是根据已确定的各个角色和职责的要求,以需配人、以岗定人。人员需求。根据各工作单元、工作任务及未来发展,确定人力资源在专业技能、质量、数量、时间、合作精神等方面的需求,并对各工作单元的人力资源需求情况进行汇总和协调,最后制定出人力资源需求计划包括需求的人力资源数量、种类、时间、专业方向与水平等。人员配备。人员配
18、备计划描述人力资源何时加入项目工作及何时脱离项目工作,如何加入和离开项目团队。根据项目的具体情况,人员配备计划可以是正式的,也可以是非正式的;可以是详细的,也可以是框架式的。人员配备计划是整个项目计划的一部分。(三)组织关系图组织关系图就是通过某种图形来确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的相互工作关系。根据项目需要,可以是正式的或非正式的,详细的或粗线条的。例如,只有三四个人参与的一个小工程施工监理项目,不可能有大型核电站项目那样严格详细的组织关系图。组织分解结构图是一种特殊的组织关系图,展示了各组织单元负责的具体工作。(四)有关说明有关说明是对项目组织计划中的各个职位所进行的必要说
19、明,项目组织计划说明的粗细程度应根据项目应用领域和项目规模的不同而不同,有关说明中包括一些信息作为支持细节而提供。主要包括:1)组织结构形式的影响。在项目组织结构形式的确定过程中,决策者往往是在正式或非正式地进行比选后,才确定项目的组织结构形式。分析组织结构带来的影响就是分析在采用这样一种组织结构形式的同时,哪些可能的选择被限制了,还有哪些利弊。2)工作描述。为了使项目团队在人力资源选择时有清晰的目标,并为将来被安排在这一职位的人对其工作有一个明确的了解与把握,必须在组织计划的支持细节中对工作进行必要的描述。此处的工作描述不应也不可能过于详细,应当是纲要式的,包括工作身份、职责、技能、知识、权
20、力、工作的物质环境,以及在完成给定工作中的其他特征等。二、 人员吸纳(一)人员吸纳的依据人员吸纳的依据主要有以下几方面:(1)人员配备计划。人员配备计划在前文已做了介绍。(2)可吸纳人力资源情况。主要包括:以前的经验这些个人或小组是否做过类似或相关的项目?如果做过,那么做得怎样?个人兴趣这些个人或小组对这一项目中的工作是否有兴趣?个人特点这些个人或小组是否可能组成项目团队并一起很好地工作?可得到的程度在必要的时间段内,最希望得到的个人或小组是否可以得到?(3)招聘惯例。任何一个组织,包括项目都可能有自己的获取人员的政策、规定和程序。这些存在的政策、规定与程序是人员获取过程中应当遵守和考虑的。比
21、如对学历的要求、对专业技术偏重程度等,这些要求往往成为一种惯例,对人员获取进程产生约束。(二)人员吸纳的工作内容人员吸纳是指得到项目需要的人力资源(包括个人或小组),并将其安排到项目工作中的过程。在大多数情况下,最好的资源可能往往是不可得到的。因而,项目管理团队在人员获取方面的工作重点是必须确保可得到的资源能满足项目的需要。人员来源分析。项目团队的成员不一定是项目所在公司的人员,由于项目的不同特点及需要,项目成员完全来自本部门或公司往往很难满足项目要求。事实上,对于工程项目而言,相当多的团队成员可能来自公司外部。因此在考虑项目团队成员时,除特殊情况要求项目团队成员必须全部由公司或部门内人员组成
22、外,正常情况下,应首先以项目需求和项目进度与质量来考虑项目团队人员的组成。在工程项目的人力资源中,重要岗位的管理人员,特别是项目经理往往来自项目单位内部。一部分成员由外部专家组成,这些专家来自咨询单位的专家库中。使用现有的内部人员与使用外部专家从项目本身的工作阶段来看,使用内部人员可以减少公司总成本费用的支出,因为内部人员的成本费用对于项目来说可能已经是“沉没成本”,无论其是否参加项目的工作,这部分费用都要投入,而外部聘请专家则需另付报酬。如果项目费用核算是完全独立的,从项目的角度看,内部人员参加项目团队则不一定会降低成本费用,需将两者加以比较才能确定。人员吸纳的实施。在对项目团队人员的需求与
23、可能来源分析的基础上,项目经理应根据团队成员具体不同来源情况,以不同的方式进行人员获取工作。对项目团队所需的人员进行排队对比,在质量同等或相近的情况下,以费用低者为先;在费用相同或相近的情况下,以质量为先。按排队顺序与候选人进行接触,将其参加项目的工作内容、时间、费用等情况与候选人商谈,了解其参加项目工作的可能性,作出取舍。团队成员的确定。经过前面的工作,项目人力资源的吸纳阶段主要取得了两个成果:1)项目人员的安排。当人员已经稳妥地安排到项目工作中时,项目的人员配备就算完成。根据项目的需要,项目人员可以是全日工作,也可能是业余兼职,或兼而有之。2)项目团队名录。项目团队名录要包括所有项目团队成
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