内部管理体系审核记录表（技术）.docx

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1、HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：洞庭湖大桥第A1合同段受审部门：技术管理科部门负责人：审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记录评估工程项目施工 管理-策划1、查是否建立项目施工技术管理制度？2、查项目部是否按规定接收设计文件，设计 修改是否有设计变更通知单或工程业务联系单， 并有设计单位的签认，设计变更是否在图纸上进 行了标识？3、查是否组织图纸会审?记录、签字是否齐全？ 会审疑问是否得到回复?会审的变更内容是否在 图上标注？4、查是否参加设计交底并对交底结果进行确 认，相关人员是否常握工程特点、设计意图、相 关工程技术和质量要求？审核

2、人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：洞庭湖大桥第A1合同段受审部门：技术管理科部门负责人：审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估5、查是否建立了标准规范的有效清单目录？6、查施工组织设计是否具有针对性和指导性？ 内容是否全面？7、查施组的审批手续是否符合相关规定?（分 公司总工审批，监理、业主（总体）认可，技术 中心备案）8、查是否编制专项技术方案计划并上报，计 划内容是否齐全？9、查编制的专项技术方案是否具有指导性和 操作性?危险性大的分项工程是否按要求单独编 制专项安全技术方案？审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公

3、司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：洞庭湖大桥第A1合同段受审部门：技术管理科部门负责人：审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核记录评估10、查专项方案的审批是否符合规定？（1级集 团总工审批：2级分公司总工审批，技术中心备案: 3级项目总工审核、项目经理审批;所有方案监理 认可）11、查发生变更时，是否对施工组织设计、专 项施工方案等进行调整？施组有重大变更及方案 变更或优化时是否重新审批并监料实施？工程项目施工 管理能工准备 Q: 10.431、查项目部是否按要求进行三级技术交底？交 底文件是否经过审批?交底记录签字是否齐全?方 案变更或优化后是否重新交底?

4、（技术负货人一技 术管理人员一施工员一班组施工作业人员）审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：洞庭湖大桥第A1合同段受审部门：技术管理科部门负责人：审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估工程项目施工 管理施工过程施工检查与验 收1、查施工规范、技术标准、图集是否配备齐 全，是否使用了过期版本？2、查对四新技术或易发生质房通病的施工工 序等是否实施样板引路？1、查是否建立施工方案管理台账和方案实施 情况检查记录？2、查隐蔽工程、关犍工序、新技术是否收 集工程影响和图片资料？审核人：审核组长:注：“评估”栏：符合J,轻微不符合,严重不符合X。（有不符合时，要记录证据，并要求受审部门当事人签认。）