新版三体系管理评审资料(23页).docx

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1、管理评审资料2017年8月编制：综合部为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发 生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它 原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。并对环境、职 业健康安全事故隐患制定出了相应的应急准和响应程序。自管理体系 以来没有出现紧急情况发生，也未发现方案的不足，所以将严格按此程 序实施执行。11、员工（职业健康安全代表）的建议和要求：部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓 粉尘管理。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生 产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有

2、 效运行。生产部/车间：技术部总结汇报材料公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成绩，同时也发 现了一些不足之处，现就体系运行以来的产品质量情况向总经理汇报： 一、生产工艺管理和知识管理公司产品生产严格按照国家产品标准进行，给每个工序发放了工艺流 程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。每天检查工艺执行情况。没有 出现违规操作。公司编制员工手册，告知员工基本知识。质技部在总经办、生产部配 合下开展培训和知识、技能传授确保员工掌握所需技能，节能环保和防 止安全事故的知识与技能。鼓励员工相互学习，分享工作经验0树立工 作典型，汇报工作体会。10同时技术部随时搜索行业先进技术和经验，收集整理，对员

3、工进行及 时培训。二、产品的符合性，产品质量状况：我们部门负责产品的监视和测量工作，检验员按照产品监视和测量 程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量。部门严格按 程序的规定要求，规范了产品的测量工作，加强了与产品实现有关的过 程控制，在全体职工的共同努力下，产品质量日趋稳定。我们部门对质 量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，统计情况如下：1、原材料采购合格率每月均达100%，原材料采购合格率已达到公 司质量目标规定的100%的要求。能取得这样的成绩主要因为我们规范 了外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的控 制。2、产品生产过程检验情况，我们采用自检与抽检

4、相结合，对产品各 工序按要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为99%，对不合格 品进行按要求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验。在生产过程 中，检验员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发现质量问题及时 解决，过程检验也得到了较好控制。3、成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截 止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了 100%。三、环境和职业健康安全监测完成情况在产品生产、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低 设备火灾、废弃物排放情况进行检查。根据生产部区域的划分，要求各生产场所负责人在每天下班前和午 休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素经

5、常组织部 门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过 程顺利进行。对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行 培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。11每月对生产和办公各部门能耗、资源消耗情况进行了统计分析，推 进节能环保措施和安全措施的贯彻落实。每天对员工安全防护佩戴，设备和安全设施进行检查，杜绝发生安 全事故。体系运行以来，监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目 标。四、纠正预防措施实施情况。1、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行了 跟踪验证，效果良好。2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后

6、有 时将严格按规定要求执行。技术部：综合部管理评审汇报材料-、文件资料管理情况公司3月份贯标，管理体系运行前，综合部在咨询人员配合下，组织 编写了管理手册，程序文件，清理规范了管理制度、规程等三级文件，清 理和重新编制了记录格式。相关文件都已审批，发放到需要使用的部门。 对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。形成了适用法规清单， 为公司产品生产，环境管理和职业健康安全维护提供了基础。二、员工培训12总经办制定了年度培训计划并严格实施，同时根据生产要求，招聘 新员工，组织新员工进行上岗前培训。培训考核均合格。三、内部审核的结果2017年8月17-18日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系

7、 进行了内部审核。这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管 理层、总经办、生产部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组 一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合IS09001 ： 2015、 IS014001 ： 2015 (JB/T28001-2011标准要求体系的转版和运行是成功的， 企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。这次内审问题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题， 这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效 的运行。本次内部审核，共计开出3个不合格项，均为一般

8、不符合。内审结 束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得 到了审核的确认。通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体 系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体 系转版运行更加有效。四、部门环境和职业健康安全完成情况本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办 公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资 源消耗。严格安全管理，没有事故发生。五、合规性评价情况通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工 的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适 宜性好，保证公司各部

9、门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运13 行有效。六、外部相关方交流情况制定了与外部相关方交流的程序文件，编制了对相关方告知书， 并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告 知书等与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行 了大量交流，将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方 所获取，以便得到相关方的支持，自觉遵守环境/职业健康安全要求。截 止目前无相关方抱怨和投诉事件发生，说明相关方均表示对我公司的环 境/职业健康安全运行情况满意，效果良好。综合部采购部管理评审汇报材料本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作：-、负责与本部门有关

10、的环境质业健康安全目标及管理方案的制定与 实施根据目前公司环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的 要求，制定了年度环境/职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表 审核，总经理批准后发布实施。二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本 部门的信息交流，并配合生产部做好职业健康安全信息交流、传递和 处置工作。对供方等相关方及时送达、宣传我公司环境和职业健康安全 方针，共同遵守，共建环保、安全的和谐公司。三、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康安全影响与部门重点影响的相关方制定了相关方告知书，按照相关方施14 加影响

11、程序的要求对相关方发放了公司的“环境、职业健康安全方针” 或通过口头培训等方式对相关方施加影响，填写了相关方环境、职业 健康安全情况调查表。提高相关方的环境、职业健康安全保护行为，降低 由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康安全影响。目前未发现 本部门的相关方有不符合行为。采购人员严格在“合格供方”进行采购，并且要相关方的产品的检 测报告和环保证书。四、部门环境和职业健康安全完成情况本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办 公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资 源消耗。严格安全管理，没有事故发生。采购部：销售部理评审汇报材料本部门在管理体系转版运

12、行以来，主要进行了以下几方面工作：一、负责与本部门有关的环境/职业健康安全目标及管理方案的制定与实施根据目前公司环境/职业健康安全危险源现状、技术条件和相关方的要求，制定 了年度环境/职业健康安全目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发 布实施。二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部门的信 息交流，并配合技术部做好职业健康安全信息交流、传递和处置工作。三、顾客反馈情况，包括报怨自从我们按照 IS09001 ： 2015 IS014001 ： 2015、GB/T28001-2011 标准要求建 立起管理体系以来

13、，管理上了一个台阶，管理效益有了明显提升。为了验证我们的工15 作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意度测量程序的要求，向顾客实施顾客满 意度调查，目前，顾客对我们的评价是满意的。但同时我们也十分清楚，我们的工作还 不十分完善，有待干在今后的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足 顾客的要求，自体系转版运行以来，没有收到相关方的投诉及抱怨。四、合同履约情况分析截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率10M。这主 要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作态度有了很大改进，一方面加大 了对合同履约情况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代化，另一方面加 强

14、了顾客沟通，确保合同执行顺畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行控制， 确保合同履行情况。销售部：财务部管理理体系运行工作汇报本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。 自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报： 1负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作 组织人员一起学习方针、管理手册和程序文件，并参加了总经办 组织的所有培训。通a提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。 参加了管理手册、程序文件应知培训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指 标和方案，经

15、管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、确保环境和职业健康安全所用资金16在管理管理运行过程中，特别是在环境和职业健康安全目标、指标和 方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实 实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训 计划的要求于2017年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。 所用的法律法规均有效。5、协助内审组开展内审工作内审组在2017年08月1718日开展了管理体系的内审工作，本部门 按时参加了首、末次会议。然后做好准备在总

16、经办等待内审组审查，回 答了内审组提出的问题。以上是本部门在管理体系中所做的工作。作为管理体系转版运行的相 关部门，我们一定要配合好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转 版运行工作。6、部门环境和职业健康安全完成情况本部门严格执行公司环境和安全管理制度，对空调使用，照明、办 公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。降低了能耗和资 源消耗。严格安全管理，没有事故发生。财务部：17管理评审报告编号：评审目的：评价本公司按 IS09001 ： 2015 IS014001 : 2015 和 GB/T28001- 2011/ OHSAS 18001 ；标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的

17、适 宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和 指标的修改需求。评审内容：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、 环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的 结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施 及其有效性的监控结果。6）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、 法规的变化等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观

18、环境的变化，包括a）与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c）组织的环境、职业健康安全绩效；18公司质量/环境转版策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工 作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、 新标准知识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观 点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系 转版运行基本达到相关标准的要求；参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。总经理主持会议评审时间：2017年8月28日；评审地点：公司会议室评审结果各部门负责人参加了会议，会上管代和各部门均按

19、管理评审计划通 知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康安全 方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源 展开了讨论和评价，大家认为：1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜 的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是 正确的。2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理 体系转版运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、 目标和指标的要求。3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健 康安全管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序 化的轨道，公司产品质量

20、有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源 已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积 极配合，质量、环境、职业健康安全体系转版运行是有效的，并适合于 制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标。当然也有不足的方面， 主要体现在：191管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划1）在相关方沟通，安全文明产品控制等方面还有一定的差距，这反 映了公司这些方面工作的人力资源不足。2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心 教育，强调严格按标准和文件的要求去

21、实施，另一方面要不断学习标准 及体系文件，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行 纠正的程序上看，公司的资源初步满足，过程确定基本上是适宜的。4、从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司产品是 认可的，对产品的质量很满意，自体系转版运行以来相关方在火灾、废 弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安 全方面的投诉，充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有 效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施， 均对实施及其有效性进行了检测，符合要求；。6、公司上次管理评审提供的改

22、进的意见进行了持续实施，包括提 供产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工 作，公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件 的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司 标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；8、公司的产品质量有了进一步改善，环境和职业健康安全绩效得到 了明显提高，通过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持 续改进质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康 安全目标及各项工作完成的很好，员工的质量、环境、职业健康安全意识 有了进

23、一步的提高。9、纠正和预防的情况，反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程 监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施.总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求20 的，是充分的、适宜的和有效的。公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的 制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标 准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 改进的建议1）加强标准培训，由综合部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在 培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过 骨干教育、培训其他

24、员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业 健康安全绩效。3 ）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高， 特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有生 产部管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产 品质量、环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公 司经济效益不断上升。21会议记录编号：会议名称管理评审会议地点会议室主持人记录时间会议议程安排及内容：（可加附页）评审议程：1、总经埋宣布会议开始2、管代发言总结3、综合部总结发言4、生产部总

25、结发言5、技术部总结发言6、质检部总结发言7、销售部总结发言8、采购部总结发言9、财务部总结发言10、与会者评议11、总经理总结公司管理体系建立以来，得到贯彻实施，保持良好，体系运行推进了企业绩效提 高，能耗降低，职业健康安全管理到位，未发生投诉和环境安全事故。管理体系运 行有效，也是充分的，适宜的。下一步要积极落实改进建议，整改到位，各部门要 严密配合。参加人员签到表姓名部门职务姓名部门职务22改进计划编号：2017-01部门综合部计划完成时间需改进的事项名称改进建议内容（可另附页）：1 组织全体人员学习质量标准、质量手册和程序文件；2、管理层加强日常的工作检查。总经理意见：同意2017年8

26、月29日完成情况：第1项已完成培训第2项已纳入领导和部门考核，基本完成。23管理评审计划编号：CR-JL-9.3-012017-01计划评审日期评审地点 会议室评审目的：对公司质量环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安 全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜 性、充分性、有效性。评审组织：主 持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素； c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈，

27、包括抱怨；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果：6 ）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f）持续改进的机会；评审准备工作要求：预定评审前3天，综合部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公 司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包 括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件

28、的制定等，公司体系宣贯工 作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按 IS09001 ： 2015、IS014001 ： 2015、GB/T28001-2011 标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了 管理手册、程序文件及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况 编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨

29、论外，还 组织了多次学习，培训和交流。于2017年3月发布了 A版质量、环境、职 业健康安全管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的程序文件，自体系运行以来，目前质量、环境、职 业健康安全管理体系转版运行情况良好。5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全

30、记录.b.按IS09001 ： 2015 IS014001 ： 2015、GB/T28001 20U标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录C.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的 记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的 证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公 司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康 相关的法律法规，国内总体经济形势、失联行业发展形势，现有工艺技 术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势

31、和短板，找出来可能的 机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中， 体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中 标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据 公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业 健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的 承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活 动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进

32、 行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职 业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律 法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况 和相关方的要求，制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因 素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发 布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体 系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询

33、公司等部门分别就认证有 关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法 律法规。总经办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法 律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；总经办通过对适用的 法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安 全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有 关的质量、环境、职业健康安全法律法规，所用的法律法规是适合本公司 的实际情况的。五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理 者代表，在原组织结构的基础上成立了综合部、销售部、生产部、质检 部、技

34、术部、采购部、销售部、财务部等主要部门，任命每个部门的负 责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业 健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是 合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈公司筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流， 说明了公司投产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产 生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境和职业安全法 规，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运 行来今

35、年公司按要求对顾客度进行了调查，对顾客的满意情况进行了汇总 统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对质量、环境保护要求和员工职业 健康的承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等，提高员 工的质量、环境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、 职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不 符合行为。七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格， 对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，总经办、生产 部经过日常检查、实施监视和测量，发现

36、偏离程序规定时，及时采取纠正 或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一， 公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中， 均能依照持续改进控制程序的要求进行操作，能正确掌握，发现问题 及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2 条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性， 减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从 而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本 公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具

37、备了自我完善机制， 运行是有效的。九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环 境的变化，如法律、法规的变化等。公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采 取风险应对措施。目前还没有变化；十、改进的建议1）加强标准培训，由综合部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在 培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过 骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负 责重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量， 提高环境、职业健康安全绩效。体系转版运行以来

38、，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安 全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标 已得到逐步实施和有效的保持。管理者代表：生产部/车间管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的霞控制， 生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行 以来，本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、管理手册，编制了本部门需要的程序文 件，并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针 的掌握情况，全部熟记方针。参加了管理手册、程序文件应知培 训考试，成绩优良。2、负责与本

39、部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，参与制定了年度目 标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、积极组织生产活动，完成生产任务本部门最重要的工作是根据公司总体安排，下达和完成全年生产计 划，确保产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本 部门生产中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安 排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。39月份生产任务全 部完成。4、负责设施设备的管理工作自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一 方面加强了对设施设备的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了

40、100%。5、环境和职业健康安全完成情况按程序文件的要求，识别出公司的环境因素/危险源，确定了公司的 环境因素。根据程序文件的排查方法对本公司的环境因素/危险源进 行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素/危险源。生产部是环境和职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管 理要求，环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本部 门的信息交流，并配合制造部做好环境信息交流、传递和处置工作。7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培 训计划的要求于2017年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优 良。所用的法律法规均有效。8、协助内审组开展内审工作内审组在2017年8月开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加 了首、末次会议。然后做好准备在综合部 等待内审组审查，回答了内 审组提出的问题。9、环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流与传递，并不 断进行协商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案 以及公司的管理手册、程序文件的有关要求，通过下发文件和开会 等方式传达到每个员工。10、负责应急准备与响应程序的实施管理工作