代涛安对地铁项目Q审核记录模板.docx

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1、000jce caarrawCATMB北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17管理体系审核检查表审核区域XXXX地铁X号线XX标工程项目检查表号审核内容0:50430 第 567891011 章/ 5. 4.1; 5. 5. 1; 6. 2 ： 6. 3;7.1;7,4;7,5;7.6;8.2,1;8, 2.4;8.3;管理体系 审核标准SGB/T19001-2008E1GB/T50430-2007审核要点：1 . 了解工程概况，项目部的组织机构、人员、职责 权限的规定；2 .管理目标建立分解实施考核：3 .查文件和记录管理；获得标准规范；查适用法规 清单；4 .查人力资源配置培训是否

2、满足施工管理需要？5 .现场观察作业面、工序/活动：确认设备机具完 好/过程能力；6 .查施工机具配备、使用管理；-起重设施（方案、 验收、准运证、限位保护及防护）：-设备、移 动或手持机具（防护、安全用电、维护保养、验 收监视）：7 .查接受工程合同交底和对工程合同履行；8 .查对物资采购合格供方的选择评价、资质文件； 材料计划、采购计划、采购合同抽样；供货验证 或批量复试情况；现场管理；发包方物资管理？9 .查分包合同及安全协议；分包方评价选择、资质 文件；分包方现场验证；对分包工程实施质量检 查验收；10 .查对项目管理策划一一施工组织设计、专项方 案的编制审批的有效性；危险性较大工程）

3、安 全专项施工方案论证、审批；对生产部署组织、 专项和季节性施工方案措施、项目验收的策 划；管理目标的建立；特殊过程的确认和控制；11 .查阅所观察的工序受控文件/记录：作业指导文 件；技术交底；施工日志、自检记录；隐检、 预检、交接检等转序记录；取样试验记录、过 程检验试验记录；特殊过程策划和确认记录；12 .查施工质量检查、验收、问题的处理；13 .查所使用的监测设备检定校准记录：14 .现场平面/立面观察：产品标识和可追溯性、产 品防护、顾客财产控制；试验室（养护室）条 件及监测设备配置；15 .查顾客满意/不满意信息监视记录；查信息的收 集、传递、分析与利用、不符合、事故/事件控 制及

4、纠正预防措施；项目经理介绍工程概况：地铁四号线TJSG-11标包含火车站站、含元路站、五路口站火车站站区间（以下简称 五火区间）和火车站站含元路站区间（以下简称火含区间），共2站2区间。重点难点：火%站:下穿国铁站场，施工条件复杂；地铁四号线火车站站施工不能影响国铁火车站 的正常运行。在国铁西安站下进行暗挖车站施工是本工程的特点，也是本工程的难点。区间下穿城墙、护城河、大明宫国家遗址公园等重要建（构）筑物；工程规模大、结构工法多、工期紧；要在43个月内完成2站2区间的土建施工。前期准备及协调工作量大，本标段火车站站南侧暗挖竖井施工需拆除西旅招待所、西安 铁路公安派出所等建筑物46551n2；火

5、车站站北侧暗挖施工利用f3地裂缝施工的2个竖井， 北侧竖井需拆迁西安机务段3-5层家属楼，拆迁总面积为6830m2,其中施工便道拆迁面积为 1600m2,施工场地拆迁面积为5230nl2。火车站站、含元路站还要进行相应的管线改迁及交通 疏解等工程。审核区域 负责人陪同人审核员代请要2016年06月19日北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17管理体系审核记录检查表号:征地拆迁、绿化迁移、管线改迁、交通疏解等是地铁建设的首要工作，政策性强、利 益主体及协调部门多，具有工期紧、协调难度大、不确定因素多等突出特点，是城市轨道 交通工程建设的重点和难点。确保结构防水质量及耐久性是地下工程施工的

6、重点累计沉降不能超过15毫米；建设单位：西安地铁责任有限公司；勘察单位：中铁一院工程集团有限责任公司；设计单位：中铁一院工程集团有限责任公司；监理单位：中咨工程监理有限公司；施工单位：中铁一局股份有限公司。质量要求：符合现行国家施工验收规范规定的合格标准；工期要求：2013年12月1日2017年6月30日，总工期1307天。满足西安地铁四 号线总体工期计划要求。车站及暗挖采用专业和劳务分包结合。盾构隧道采用架子队模式。目前项目施工专业分包一一降水；劳务分包一一6家劳务队伍；材料白采购.钢材、商柱:水泥、防水材料；试验委外。不设工地试验室。有标准养护室。业主指定。目前施工进度：形象进度：目前，含

7、元路站的交通疏解、地下管线改迁、工程施工影响范围内的管线、建（构） 筑物保护和辅助设施工程施工等前期准备工作完成一一配合相关各方进行施工范围内的征地拆迁、市政管线改迁等工作，达到快速进场和满 足结构施工条件一一项目部2014-2-19成立；2014-11-25具备场地条件，开始主体工程施工提供有 开工报告2014-11-27。1、基坑土石方累计完成22890m3 ,占设计总量30%；2、含元路站围护钻孔桩累计完成363根，占设计总量100%。3、冠梁累计完成551m,占设计总量100%。4、主体结构已经灌注第一段底板垫层，防水层开始做，开始钢筋加工。暗挖区间左线设计里程为左K32+703.6左

8、K33+128.243,全长424. 542m；右线区间 设计里程为右K32+574.31右K33+128.243,全长553. 932m,左、右线初支于2016年1 月10日全部贯通。目前正进行区间二衬施工，左线完成二衬施工310. 3（其中大断面86nb 剩余52m） m；右线完成214.4m。工程造价6. 6亿元，已经完成 万；Q6.3；6.4；7,1；7.4；7.5；7.6；北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17000JCC CMTirCATOB看含元路站施工现场:围挡、防护、标识均符合要求。看结构工程，周边围护结构状态未见异常。环境情况：大门口设洗车台，设有沉淀池；已经完成

9、的结构聆质量较好，硅外观没有发现通病性问题；看防护：围护结构，钢支撑安装符合设计要求。临边防护符合要求；看沉降观测点：按设计方案布设；现场管理施工过程控制细节存在不符合问题：设备正常使用，维护保养记录保存完好。现场文明施工较好。Q 第 4 章；5. 5. 1；查项目的组织机构一项目部设项目经理、项目总工程师、项目副经理兼安全总监各1名、项目副经理兼副 书记1名、财务总监1名，分别负责本标段的施工生产、技术管理及安全生产等工作。项目部设五部一室：即工程部、工经部、安全质量监察部、财务部、物机部、综合办 公室、试验室。工程部下设：测量组、资料室。考虑车站与区间施工的交叉衔接，分区间 工区及车站工区

10、具体管理落实。并配备专职安全员、质检工程师对施工安全、质量及环保工作进行监督。目前，项目管理人员一人；作业工人人；查职责权限的规定一出示有各部门各管理岗位职责.基本符合要求。*、第3章；5. 4.1；查管理目标出示有项目的质量目标：L交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范的要求;2 .分部、分项工程一次验收合格率100%,单位工程验收合格率100%；3 .杜绝工程质量一般及以上事故，工程质量达到合格工程标准；4 .杜绝发生重大工程质量不良行为，影响本企业信誉；5 .争创集团公司及中国中铁优质工程，6 .开展QC (全面质量管理)活动2项/年，争创省部级(含股份公司)

11、优秀质量管理 小组。确保目标实现，项目部建立质量管理体系，建立质量责任制，建立17项管理制度， 经理与副职、各部门、各班组签订质量责任书，各部门、班组与个人签订质量责任书，每 季度考核；* 0第3 章；4. 2. 3； 4. 2. 4查文件和记录管理有收发文记录;有设计文件图纸收到7套，有收文和发放登记;符合要求。查使用的标准规范清单，有适用的建筑基坑支护技术规范(JGJ120-2012)、建筑 地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)、城市轨道交通工程测量规范 (GB50308-2008).地下工程防水技术规范(GB50108-2008)；地下铁道工程施工及验 收规范(GB5

12、0299-2003)、GB/T50204-2002 (2011年版)混凝土结构工程施工质量验收 标准，钢筋焊接及验收规程(JBJ18-2012)。* Q 第 5 章；6. 2；北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17查人力资源配置-一项目人力资源配备与项目策划文件一同审批；查持证上岗：项目经理和项目总工有一级建造师证（市政工程专业）；有安全资格B证; 质量检测工程师：2人有证；试验检测员2人有证；测量工程师1人，测量员4人有证； 专职安全员4人有证；试验室设试验主管工程师，挑选长期从事实验工作、经验丰富的 人员担任。配试验工程师一名，试验员两名。以上人员均持有试验资格证书。人员资格于

13、2014-6报监理和业主审核。资料齐全。本工程主要工种是钢筋工、模板工、於工、起重工、电焊工、杂工、测量工、防水工、 运输工、盾构工、喷锚工。高峰期劳动力安排根据施工组织设计进度计划的高峰期，投入 的建筑技工、硅技工等11个主要工种。查特种作业人员的证一-查培训管理编制有地铁四号线JSGT1标项目部2015年项目部员工培训计划：分管理技术安全 劳务工新员工，分不同时段，共计办16期培训班,包括：项目成本管理项目设备管理项 目部临电管理管理体系标准基坑开挖及支撑架设施工技术培训基坑工程降水作业知识 培训现场质量管控及规范化施工安全管理重点及措施相关培训应急演练相关培训1地 铁车站施工测量、监测知

14、识培训等内容.查培训实施,提供有2015年度办班培训统计台帐和2016年上半年培训台帐和记录. 查项目部对从事现场管理的领工员、技术员的培训记录查项目部对操作人员进行现场实作培训与考核的记录或影像资料一如套丝、套筒连接、卷材施工等，0笫6章；6.3；查施工机具配备、使用管理，有特种设备、租赁、外协队自带设备台帐。有设备进出场记录及鉴定台帐；查门式起重机2台20吨自有；门式起重机安装方案编制时间：2014年9月20日，项 目上报时间：2014年9月25日，公司总工批准时间：2014年9月27日；有安全检验合格 证；检验报告 WTQT2014-1272. WTQT2014-1274-002, 20

15、14-10-15；安装单位:北京市天 笠源起重机械有限公司 资质一有安装B级许可证。营业执照、未提供专业承包施工资 质和安全生产许可证；7、8联络线抓斗（桥式）起重机查安装方案编制时间：2016年4月19日，项目上 报时间：2016年4月19日，公司总工批准时间：2016年4月23日；有安全检验合格证， 正在报北京市特种设备检测中心检测；安装单位及资质同上。有租赁设备台帐21台件。查租赁25吨汽车起重机1台，查租赁合同；租赁方：西安市曲江新区大路交通建材 销售中心，2014-9T订合同，项目对租赁方的评价记录8-15评价;。查该起重机定期检验 证书，四川省特种设备检验研究所检验时间2015.2

16、. 15日，合格。该设备2016-5T6进场， 提供验收记录，进行净值评估未经租赁方签字确认。提供对租赁方的评价记录未有对风险 因素的评价内容。对为何评估的目的不清楚。盾构机3台，查始发验收记录，提供有业主组织的开工验收记录1-30/5-108-5。 有对设备安全装置检查记录，每月定期，及不定期检查；北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17000jce caarrawCATMB有劳务队自带设备一挖掘机、空压机、湿喷机等，有验收记录。 有对设备安全装置检查记录，每月定期，及不定期检查； 对设备的使用情况,维护保养有记录；Q 第 8 章；7. 4查对物资采购、验收、现场管理的控制一一有合格

17、供方名录，已经评定21家；速凝剂利锐建材公司，有供方评价记录2015-6-17；有资质，符合要求；有产品 合格证。查直螺纹套筒供方,重庆科普瑞钢筋机械连接有限责任公司，有材料报审表，两批， 25/28/32,总计65760个，提供有生产厂的产品合格证和相应的检验报告，型式试验报告。 符合要求。提供对该供方评价记录4-23.合同2013T-22订立;未获取厂家营业执照，组织 代码证，劳务队伍采购，项目保存评价资料。查防水卷材供方一一湖南耐渗塑胶工程材料公司，5-4评价；查生产许可证等资质符 合要求。合同2014-6-6订立；商杜陕西天石实业有限公司，有供方评价记录2014-7-20；有合同：20

18、14-8-1； 有资质，预拌社二级，符合要求；有计量证书；有产品合格证。查合同中未明确质量验收 标准及环保要求。钢材供方一一陕西勤运物资贸易公司，合同3-12订立，明确生产厂；供方评价记录 3-18；实际是通过业主招标选用的供方。资质符合要求。有营业执照；查8月物资需求和采购计划，有数量到货日期地点，未有质量要求技术条件标准。查 进场有验收.HRB400,未明确符合GB1499oq 第 9 章；7. 4；查对分包方而选择、合同、实施过程的控制提供有分包合同台帐。目前有九个分包方。五家专业分包，四个劳务分包；抽查主体劳务分包方2012-8-10公司与四川省瑞泰劳务有限公司订立，合同明确主 材料由

19、项目提供。签字人有法人委托书；签订有安全管理协议和消防安全协议书。查分包 方资质有安全生产许可证有效,有营业执照，组织代码证4-18失效未更新;有硅、钢 筋、模板等劳务施工资质，有对其从事施工的业绩评价的记录12-10-13,公司通过招标项 目管理委员会评审选定中标分包方；未提供符合50430要求的评价记录;劳务方进场人员 由安质部核查。提供对现场履约情况日常考核表。抽查防水专业分包合同，2015-6T0与潍坊市宇虹防水工程有限公司订立；提供 施工资质防水专业承包二级、安全生产许可证有效。提供安全协议书和消防安全协议书； 防水工1人有证。提供符合50430要求的分包评价记录，资料不充分;提供有

20、合同评审记 录，合同交底记录符合要求。钢支撑安拆工程施工专业分包2015-5-8与XXXX建筑安装工程有限公司签订专业 分包合同；提供钢结构工程专业承包一级资质；提供劳务施工资质、安全生产许可证。提 供安全协议书和消防安全协议书2015-5-8,缺少确保基坑安全和钢支撑安全的针对性的安 全责任条款。提供符合50430要求的分包评价记录，资料不充分；收集了分包方的人员资 质满足施工需要。* 。第10章；7. 1；7.5； *0第11 章；8. 2. 4； 8. 3；查对项目管理策划一出示地铁四号线11标工程项目施工组织设计，查编制审批，以集团名义，经公司总工 和集团公司总工审核于2014-11-

21、26批准，并上报监理和业主，总监2014-11-27批准；北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17该施工组织设计分析了工程特点、重点、难点，识别了施工的重大风险，制定了对策 一一针对火车站站下穿国铁站场，施工条件复杂；区间下穿城墙、护城河、大明宫国家遗 址公园等重要建（构）筑物、过f3地裂缝矿山法隧道施工工程规模大、结构工法多、工 期紧等重点难点深基坑稳定是安全控制的重点；结构防水是质量控制的重点等，分别有 针对性的制定了控制措施。主要劳动力、材料及机械设备安排明确；工期及进度计划安排 明确；施工准备策划明确；主要工程项目的施工方案明确；有成品保护措施；编制了雨季、 冬季施工方案措施；

22、有质量环保安全目标和保证措施；有地下管线、地上设施、周围建（构） 筑物保护措施；有紧急情况的处理措施、预案一一停水、停电，应急措施；明挖基坑坍塌 应急预案；区间隧道塌方应急预案；火灾事故应急预案；建筑物及管线破坏应急预案等；该施工组织设计编制符合项目实际，基本满足管理体系标准要求，有可操作性.查危险性较大工程施工安全管理查分部分项实施方案及专项方案编制与审批，已经编制区间中间风井临建施工方案 主体围护结构专项施工方案火车站站正线暗挖隧道施工专项方案等26个施工方案，目前 巳经批准2个方案.查含元路站深基坑安全专项施工方案，公司2015-5-22评审，报一局2015-5-28批 复;2014-1

23、0-31组织专家论证，五位专家签字，补充完善3条意见，项目据此修订，报总监 2015-5-31 批准.；查路站降水专项施工方案，公司2014-11-10评审，局总工确认2015-1-8；专家评审 2014-10-31； 2015-3-6 总监批准；查XX站高支模安全专项施工方案，项目部评审：，专家评审2013-4-10； 2013-4-16 总监批准；局技术中心组织评审并批复。查支架搭设安全专项施工方案，公司2015-5-22评审，报一局2015-5-28批 复;2014-10-31组织专家论证，五位专家签字，补充完善3条意见，项目据此修订，报总监 2015-5-31 批准.；查珠市口站天桥站

24、暗挖区间专项施工方案，项目部评审：2016-2-20, 一局总工2-21 审核；五名专家2016-3-1评审，提出2条意见，据此修订；2016-3-4总监、甲方代表批 准。查对施工过程质量控制查设计技术交底，有2014-1-6；地勘交底：5-15；图纸会审记录：有2014年 1-6/1-16/4-28 会审记录.自审进行了，汇总提交给设计单位，有设计单位答复。提供设计交接桩及复测记录.提供施工监测方案-2014Tl项目总工批准.报监理2015-5-22批准,可行.查对沉降、位移监测，有监测日报、周报、月报。提供资料齐全。中铁西南科学研究 院有限公司XXX轨道3号线监测项目部。抽查5-8珠市口站

25、监测月报和5-07周报，结论: 数据稳定，风险可控。抽查珠市口站基坑监测月报、周报，结论：沉降、位移较小，目前 安全。5-23珠市口站监测日报结论：无变化。抽查车家壁站基坑监测月报、周报,结论： 沉降、位移较小，目前安全。截止目前未发生红色预警。查施工过程控制：抽查车家壁站施工资料：有土方开挖、防水工程、杂散电流防护施工工程、模板工程、柱工程、钢筋安装工程 隐检和检验批质量验收记录。北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17 围护（支护）结构施工方案,2014-6-26总监批准.有分工序技术交底.含元路站车站为地下二层岛式车站，长244. 9m,标准段宽度19. 2m,车站底板埋深 16

26、. 41m,主体围护结构采用10001500灌注;+钢管内支撑。技术交底用BIM技术。查卷材防水施工控制抽查一区底板卷材防水层检验批质量验收记录2014-9-12,防水隐检2014-9-12,有 HDPE单面自粘防水板；甲供材料,有验收记录，有厂家检验报告9-8；查复试委托昆明理 工大学西维尔技术服务公司，试验报告尚未取得；20日口头通知合格.查施工日志：2015-5-30.有验收合格的记录；未明确施工时间和作业人员。参加验收 的监理人员。先填写“夜间浇筑底板防水保护层，用硅29立方米。”后填写防水层验收。 施工顺序错误。查底板膨润土防水毯施工技术交底：5-25, 9人接受交底签字。查防水工6

27、人提供操 作证.有接缝使用镀锌钢板止水带合格证和检验报告；抽查结构防水施工质量控制：查二区底板防水硅C35P8,於施工检验批质量验收记录：验收时间：，监理评定质 量合格；查28天柱试块抗压强度试验报告时间：，试件成型：2-27；强度达35MP,合格;检测单位:西南院工程试验检测中心.查抗渗等级P8,查抗渗试验报告时间：合格。提供防水校检验批质量验收记录：显示：“抗压强度、抗渗等级符合设计要求”。验收 时间：2015-7-21 o柱浇筑，申请及施工过程记录，2013-2-27；柱坍落度检测在160175 mm之间.有商社质控制资料-有商聆质控制资料一能提供北京榆构有限公司商松出厂合格 证7-20

28、,有聆抗压强度试验报告7T9/7-20,分别达到设计强度的133/145/148%。该生产 厂提供了碱含量，氯离子含量试验报告6-21。掺合料试验报告6月21日，碎石试验报告 5月4号。外加剂试验报告6月2号。砂试验报告6月4号。水泥3天试验报告6月12 号。查一区底板施工钢筋安装工程检验批质量验收记录：2014-9-20.查技术交底符合要 求。查二区底板钢筋施工日志2015-6T36-20；施工钢筋安装工程检验批质量验收记录 和钢筋隐蔽验收记录：2015-6-20.经专业监理确认“符合设计及施工规范要求”查25 nlm钢筋直螺纹连接接头试验有2015-6-23报告；查套筒合格证，有4-21出

29、厂 质量证明书；有进场报验表，提供有22mm25mm20mm28mm32mm型式试验报告符 合要求。查钢筋直螺纹连接技术交底6-3,内容基本符合要求。套丝要求：”直径28毫米，大于 或等于13丝，直径32毫米、大于或等于14丝”；未明确用力矩扳手抽样检验校核的比 例。也没有抽检的记录。提供力矩扳手2把，已经送检。查25 mm钢筋材质单，四川德胜集团钢材有限公司产品质量证明书2012-12-24提供， 复试报告2013T-6,包括重量偏差和力学性能检验;在试验报告上能追溯炉批号;又查其它 报告.可追溯.试样长度：600 mm,实际取7根试件；查底板钢筋连接一一现场采用20 1nm钢筋搭接焊，查试

30、验报告一一有2013-1-18/符 合JGJ18-2012要求。施焊焊工张XX操作证.技术交底对钢筋税保护层作出规定符合要求。北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17 查区间盾构施工控制一一抽右线第91环一第100环盾构工程资料，监理确认检验批4-7；有掘进施工、管片拼 装施工、注浆施工、防水材料安装隐蔽验收记录。查管片合格证及验收记录，有管片安装 螺栓报检监理确认资料符合要求；防水材料：密封垫等合格证符合要求；属业主提供材料。查暗挖区间施工控制一一抽查右线K33+044.700K33+08L 100上拱塑料防水层检验批质量验收记录 2016-4-1,防水隐检2016-4-1； EVA

31、塑料防水板；甲供材料,有验收记录，有厂家检验报 告；查复试委托北京市建设工程质量第六检测所有限公司，试验报告编号CL15-10985, 0 期 2015-10-21o查钢边橡胶止水带的合格证：符合要求，提供厂家的生产许可证等资料齐全，4-23 报验；提供复试报告：2015-4-30合格。查施工日志：2016-4-L有铺装施工和验收记录；查技术交底：2016-2-22, 11人接受交底签字。查防水工6人提供有职业技能岗位证 书.查交底内容比较细致。明确：中埋式钢边橡胶止水带细部施工方法，要求“止水带应 设置在结构中线位置，止水带的纵向中心线与变形缝中线应对齐，两者距离误差不得大于 10 mm；”

32、现场看局部未符合此要求。查右线K33+080. 400K33+104. 295仰拱防水柱C40P8,杜施工检验批质量验收记录： 验收时间：2016-3-19 ,监理评定质量合格；查28天柱试块抗压强度试验报告时间：4-18, 试件成型:3-19；强度达40MP,合格;检测单位:京市建设工程质量第六检测所有限公司.查 抗渗等级P8,查抗渗试验报告时间：4-29合格。於浇筑，申请及施工过程记录，2016-3-19；腔坍落度检测在210200 mm之间.查左线上拱K33+056. 600K33+068. 500钢筋施工日志2016-4-18；施工钢筋安装工程 检验批质量验收记录：2016-4-22.

33、查技术交底2-21,符合要求。查20 mm钢筋材质单，凌源钢铁股份有限公司产品质量证明书2015-10-22提供，复试 报告2016-4T4,包括重量偏差和力学性能检验；在试验报告上能追溯炉批号;又查其它报 告可追溯.技术交底对钢筋粒保护层作出规定符合要求。* 0第 11 章；7.6；查检测设备管理提供有计量器具台帐，项目使用的测量计量器具台。测量人员6人,1人工程师。抽查水准仪DINI03，2015-1-5检定；陕西测绘仪器计量监督鉴定中心,有检定 证书；全站仪 TCR1201+- 2014-12-26 检定；普通水准仪 AP-281611822#, 2016. 4. 22检定；提供2015

34、年检定证书时间2015. 4. 23收敛仪 JSS30A1005552#, 2015. 9. 17 检定；激光垂准仪JC-100200333#, 2015. 10. 8检定；钢卷尺 G8664310#, 2015. 10. 8 检定；试验有检测设备台帐14个；有周检计划;有自检记录;抽查硅试模、坍落度简校准记录。游标卡尺9-25检定，并纳入台帐管理.有力矩扳手，检定证书2016-1-18。北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-17000jce caarrawCATMB*（第12、13 章；5. 5. 3； 8. 2.1； 8.2.3； 8. 4； 8. 5； 8. 2.2查质量管理活动的监督检查与评价一一有记录.查顾客满意监视测量-一收集有14次顾客满意征求意见记录和业主监理检查记录。有 日常与监理方、业主方沟通记录。公司2016- 对项目部进行精细化检查.内审。审核中发现的问题，巳经与项目部管理人员进行了沟通，项目经理表示：立即组织整改. 通过问题整改进一步提升项目管理水平.