广州市服装质量手册.pdf

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1、广广 州州 市市 xxx xxx 服服 装装 有有 限限 公公 司司质质量量手手册册（包含所有程序文件）（包含所有程序文件）文件编号：AYL/QM2004文件版本：A分 发 号：20042004 年年 元元 月月 05 05 日发布日发布编制编制/日期：日期：20042004 年年 元元 月月 1010 日日 实施实施批准批准/日期：日期：目目录录标准章节手册章节号内容号内容页码第四章41质量管理体系要求第五50管理职责章管理职责5.5.1职责和权限第六章第七章产品实现751生产过程控制程序第八章测量分析改进852纠正/预防措施控制程1 10 0 公司简介公司简介联系电话：联系传真：联 系 人

2、：联系地址：邮编：网址：Email:2 20 0 质量手册颁布令质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品服装产品的能力的法规性文件。本手册于年月日编制完毕，通过公司总经理总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：总经理：广州市安约璐服装有限公司广州市安约璐服装有限公司20042004 年年 元月元月 02 02 日日3

3、30 0 质量手册管理说明质量手册管理说明1 1手册内容手册内容本手册系依据 GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，主要包括以下内容：a.公司质量管理体系范围，除了 7.5.4 顾客财产不适用删减外，GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000 标准其他过程都已覆盖。b.公 司 质 量 管 理 体 系 运 行 需 要 新 增 加 的 和GB/T19001：2000idtISO9001:2000 质量管理体系要求要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。d.质量方针和质量目标及

4、分质量目标e.质量管理体系组织结构图以及职能分配表f.管理者代表任命书g.质量手册管理说明2 2适用范围适用范围适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3 3术语和定义术语和定义本手册除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司广州市安约璐服装有限公司安约璐广州市安约璐服装有限公司总（副）经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，

5、任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6 6在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按文件控制程序有关规定程序执行。要客求要求满意第四章第四章质量管理体系要求质量管理体系要求4.14.1 总要求总要求在公司总经理的组织及各相关职能部门的积极参与下，管理者代表协助下，公司按照 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司所提供产品服装的生产经营流程，遵循如下步骤，策划建立公司质

6、量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性不合格品控产品监视和测量a.识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示）；b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用；合格交付c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制、准则和方法（具体见相应章节的描述）；d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措

7、施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。g.对于我们公司来说外包过程主要是部分监视和测量装置的送外校准以及部分产品的委外加工过程，对此过程的控制具体见监视和测量装置控制程序和委外加工过程控制程序的规定。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据 GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：标准要求的程序文件和公司增如管理制度、作业指导书、操工作文件记录同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新

8、或有效版本，公司编制了：41文件控制程序；42记录控制程序；4.24.2 文件控制程序文件控制程序1.1.目的目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.2.适用范围适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.3.职责职责 3.1 总经理负责质量手册的批准颁布；3.2 管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；3.3 公司办公室负责质量管理体系文件的编写、发布、回收及外来文件的获取更新等管理；3.4 各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.4.工作流程工作流程 4.1 文件编号a.质量手册

9、公司代码/文件类别年号如 AYL（安约璐）/QM（质量手册）2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别顺序号如 AYL（安约璐）/WI（工作文件）001对于外来文件c.公司代码/文件类别顺序号如 AYL（安约璐）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别顺序号如 AYL（安约璐）/QR（质量记录）001e.对于文件的版本，用英文大写字母由AZ 代表，修订状态由阿拉伯数字09 表示，如 A/0 表 A 版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2 文件分类本手册第 6 页。4.3 文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由公司办公室文件管理员

10、负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由公司办公室或各部门自行备案保存。b.对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。4.4 文件编制、审核、批准a.质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。c.记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5 文件的发放、保存 4.5.1 质量管理体系文件发放，统一由公司办公室执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。4.5.2 对于厂部，由厂部办到公司办公室集中领取，再进行第二次

11、分发，填写“文件发放/回收登记表”，厂部各相关部门/人员签收领用。4.5.3 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.4 公司办公室文件管理员负责编制公司“质量管理体系文件总览表”4.6 文件的更改 4.6.1 文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4 的规定。4.6.2 更改后的文件由公司办公室以及厂部办执行4.5.1 规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7 的规定。注：对于文件更改范

12、围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由态不变动版本如由 A/0A/0 变变 为为 A/1A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由不变动状态如由 A/0A/0 变为变为 B/0B/0。4.7 文件作废与销毁4.7.1 所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经办公室负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2 对于厂部受控

13、文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁，填写“文件销毁登记表”报请公司办公室备案。48 文件借阅文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由公司办公室填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”注明字样，不再收回。49 外来文件4.9.1 公司办公室负责收集获取外来文件，进行编号，加盖受控标识，编制“外来文件清单”，根据工作需要进行分发，填写对“文件分发/回收登记表”，4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，若有关，转交公司办公室，由公司办公室根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖

14、受控标识，注明分发号，填写“文件分发/回收登记表”分发至相关使用部门。4.9.3 对于获取的新版外来文件执行 4.9.1 的规定，并收回旧版文件，对于旧版文件执行 4.7，同时公司办公室负责及时更新“外来文件清单”4.9.4 对于顾客提供的图纸或技术资料由技术部负责登记保存保护，以防丢失或损坏。4.10 每年管理评审会议由公司办公室提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行 4.6 的规定，对于初建质量管理体系则不必。4.1.1 作为记录的文件依据记录控制程序规定执行5 5相关文件相关文件记录控制程序6 6相关记录表格相关记录表格 AYL/QR-001质量管理体系文件总览表 A

15、YL/QR-002部门受控文件清单 AYL/QR-003文件发放/回收登记表 AYL/QR-004文件更改申请表AYL/QR-005 文件销毁登记表AYL/QR-006文件借阅登记表AYL/QR-007 外来文件清单4 43 3 记录控制程序记录控制程序1.1.目的目的有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。2.2.适用范围适用范围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3.3.职责职责 3.1 各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式，3.2 公司办公室及厂部办负责督导，检查各部门的记录使用情况 3.3 各部门负责本部门记录的整理、保存

16、、保护等。4.4.工作流程工作流程 4.1 记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交办公室备案。4.2 记录的编号依据文件控制程序 4.1 的规定 4.3 记录的分发、保存、保护 4.3.1 记录的分发执行文件控制程序 4.5.1 的规定 4.3.2 各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件控制程序 4.5.2 的规定。4.4 记录的填写 4.4.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的设计，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。4.4.2 若因笔误或计算错误要修改原始

17、数据，应采用斜杠“/”划去原始数据，在其旁边写上更改后的数据，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。4.5 记录的格式更改、回收、销毁 4.5.1 对于记录的格式更改、回收执行文件控制程序4.6.之规定。4.5.2 对于公司方面各相关部门超过保存期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”交办公室审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。4.5.3 对于厂部各相关部门因上述原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”交厂部办审核，厂部负责人批准后，部门自行销毁。4.6 记录的保存期限 4.6.1 记录的保存期限由公司办公室统一制定，见“记录清单”。4.6.2 对于国家或上级部门

18、或客户要求有规定保存期限的记录，执行上级部门的规定。4.7 对于需提交上级部门或客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给上级部门或客户。5 5相关文件相关文件文件控制程序6 6相关记录表格相关记录表格AYL/QR-003 文件发放/回收AYL/QR-004 文件更改申请表登记表AYL/QR-005 文件销毁登记表AYL/QR-008 记录清单5 50 0 管理职责管理职责公司总经理通过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：a.通过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。b.根据公司的发展方向确立了明确的质量方

19、针（5.2），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语、制作小卡片等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。c.根据质量方针，建立了可测量的质量目标（5.2），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的控制措施，确保质量目标的可实现性。d.根据策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。e.为了确保公司质量管理体系的持续有效性和不断增强顾客满意度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。同时，为了确保质量管理体系得以有效建立和实施，并不断改进，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，总经理明

20、确了以下内容。a.以顾客为关注焦点，公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期拜访客户、问卷调查、电话沟通、分析顾客的反馈信息等方式收集获取相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身发展的需求，满足顾客要求，以持续增强顾客满意为公司最高发展目标，具体见 7.2与顾客有关的过程和 8.2.1顾客满意描述。b.组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，具体见 4.1质量管理体系要求c.任命 方李清方李清小姐为公司管理者代表，并赋予其如下职责和权限:1.确保质量管理体系所需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。2.定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需

21、求。3.确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。4.就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与咨询师沟通，选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。5.协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、收集管理评审输入有关资料，编制管理评审报告等。6.组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、批准审核实施计划及内审报告等。7.负责公司质量管理体系文件的编写组织工作8.负责批准公司工作文件的批准工作9.负责组织人员监督指导公司质量管理体系的运行工作d.确定了公司质量管理体系组织架构图（5.3）和各相关职能部门及各级人员的职责和权限（见 5.4 质量管理体系职能分配表和5

22、.5 岗位入职条件及职责说明），并组织进行讨论协商，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。e.在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍，必要时，部门相互之间可以以收发“内部工作联络单”方式进行沟通，增强沟通的有效性f.对于质量管理体系有效性方面的沟通由管理者代表根据实际情况采取不同的方式可以定期组织各相关部门以召开会议形式进行口头通报或下发通知进行通报g.一年进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，具体见 5.6管理评审。5 51 1 质量

23、方针质量方针一针一线，精益求精一针一线，精益求精;一款一式，顾客满意；持续改进，增强顾客满意一款一式，顾客满意；持续改进，增强顾客满意含义：含义：一针一线，精益求精;公司在制作每件服饰，都严格按照国家有关的产品质量标准。严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。一款一式 顾客满意我们根据顾客提供的图纸或样品对款式进行开发，所制作的效果图必须经顾客确认满意后方开始组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前版严格进行确认，确保符合顾客的要求，同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，

24、通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。持续改进，增强顾客满意通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为安约璐赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。5.25.2 质量目标质量目标总质量目标总质量目标测量频设计指标测量方法次一次/顾客满意度满意顾客数/调查回收的总顾客数 X 100%年一次/开箱合格率开箱合格件数/销售总数 X 100%月分质量目标分质量目标测量频部门设计指标测量方法次办公文件失控率室3%文件失控份数/体系文件总数

25、X 100%1 次/季度运行部客户信息反馈有1 次/季有效及时处理次数/季度投诉总次数度效及时处理率广州市内不超过 8 小时；广州市外不超过 12 小时；严重投诉不超过 3备注个工作日出货准确率财务培训合格率部98%合格人数培训总人数 X100%培 训 合格率量身差错率技术部纠正预防措施如量身出错设计/量身总设计 X 100%1 次/季如期完成数措施总数 X100%度期完成率设计样板图准确率部样板图准确次数/制作总次数 X 100%原材料采购合格95%合格批次采购总批数 X100%率采购原材料退货率部原材料交付及时一次/月率有效订单执行率业务部订单更改率2%更改订单的次数/月度订单总数1 次/

26、月备注订单更改指因组织原因导致的更改厂部成衣合格率0.5%返工数量生产总数 X100%1 次/月生产计划达成率厂部检验设备失控率品管100%实际抽检的产品批数/应抽检的批数 X100%1 次/月裁片合格率裁片合格数量/裁片总数量 X 100%备注以车间质检员验收结果为准生产车间车缝返工率3%车缝返工次数/车缝总件数 X 100%备注以车间质检员验收打回数量为准设备故障发生占用时间设备运行总时设备故障发生率0.5%间 X100%一次/月原材料发料准确98%发料准确次数/发料总次数 X 100%率厂部仓库发料准确包括发料的颜色、数量、性质（例如是面料还是毛备注料、纤维等）一次/月5 53 3 质量

27、管理体系职能架构图质量管理体系职能架构图总经理总经理副总经理副总经理管理者代表管理者代表公公司司办办公公室室运运行行部部技技术术部部财财务务部部设设计计部部采采购购部部厂厂部部业业务务部部货货客客仓仓物物诉诉5.45.4 质质 量量 管管 理理 体体 系系 职职 能能 分分 配配 表表库库运运处处输输理理职能部门人人力力资资源源管管理理厂厂办办生生产产车车间间品品管管仓仓库库板板房房领导管理业务公司运设计采购财务技术厂部职能分配ISO9001 标准要求层者部代表办行部部部部部生产厂办品管仓库车间板房4.1 总要求4质量管理体系4.2.4 记录控制4.2.1（文件要求）总则4.2.2 质量手册4

28、.2.3 文件控制55.1 管理承诺职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求管5.2 以顾客为关注焦点理5.3 质量方针职责5.4.1 质量目标管理者代表业务公司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房5.4.2 质量管理体系策划5.5.1 职责和权限职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求管理者代表业务公司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6资6.2 人力资源职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求源6.3 基础设办公设施管理施生产设施管理者代表业务公

29、司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房6.4 工作环办公环境境生产环境77.1 产品实现策划职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求产7.2 与顾客有关的过程品7.3 设计和开发实现7.4 采购管理者代表业务公司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房7.5.1 生产和提供的控制7.5.2 生产和提供过程的确认职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求管理者代表业务公司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产不适用，删减7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8

30、8.1 总则职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求测8.2.1 顾客满意量8.2.2 内部审核分析8.2.3 过程的监视和测量和8.2.4 产品的监视和测量改8.3 不合格品控制管理者代表业务公司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房职能部门领导职能分配层ISO9001 标准要求进8.4 数据分析管理者代表业务公司厂部运设计采购财务技术行部办部部部部部厂办品管仓库车间生产板房8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施备注：主管部门；配合部门5 55 5 职责和权限职责和权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，根据所确定的组织架构以及职能分配表

31、，确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见岗位职责和任职条件说明书5 56 6 管理评审管理评审1 1管理评审策划管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。a.公司组织结构和资源发生重大调整。b.相关法律法规要求发生重大变化。c.市场需求发生重大变化。d.顾客严重投诉或对某一设计多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。e.公司质量管理体系覆盖的范围发生变化

32、。f.公司的地理位置发生迁移。2 2管理评审准备管理评审准备21 每次管理评审前一周由管理者代表负责编制“管理评审计划”，提交总经理批准，然后分发到管理评审参加人员。2.2 管理评审计划应包括如下内容：a.管理评审目的b.管理评审依据c.管理评审时间d.管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容23 各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3 3管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限：管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限：g.质量方针和质量目标的实施情况分析报告。h.顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。i.质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分

33、析报告。j.预防和纠正措施的实施情况。k.以往管理评审的跟踪措施。l.可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m.相关职能部门提出的改进建议。n.审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。4 4管理评审实施管理评审实施41 参加管理评审的人员，均必须在“会议签到表”上签名。42 由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。43 办公室负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。44 各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。45 对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。5 5管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。管理评审输出应包括以下几方面但不限

34、于的内容。a.质量管理体系及其过程有效性的改进。b.与顾客要求有关的产品的改进。c.资源的需求，包括原有资源调整和资源的补充等。1管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人根据上述5 的要求编制“管理评审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。管理评审报告应包括以下内容：a.管理评审目的b.管理评审依据c.管理评审时间d.管理评审地点e.管理评审参加人员f.管理评审内容g.管理评审结论h.改进、纠正和预防措施及责任部门7.7.对于管理评审发现的不符合或潜在不符合，由总经理或其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，依据纠正/预防措施控制程序相关规定执行改进，管

35、理者代表或其授权人负责跟踪验证。8.对于管理评审提出的重大改进决议，由总经理或其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人进行跟进，9管理评审的记录由办公室依于后记录控制程序进行整理，归档保存。保存。1010相关文件相关文件改进控制程序记录控制程序1111相关记录相关记录/表格表格 AYL/QR-009 管理评审计划 AYL/QR-010 会议签到表 AYL/QR-011 管理评审会议纪要AYL/QR-012 管理评审报告AYL/QR-073 纠正/预防措施处理单AYL/QR013 改进计划第六章资源管理第六章资源管理6 61 1 资源提供资源提供公司为确保所建立的质量

36、管理体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满足顾客要求，达到持续增强顾客满意之目标，鉴于此，公司提供配备了相应的资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防安全设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。对人力资源的管理见 6.2 人力资源管理程序；对基础设施的管理见 6.3 基础设施；对工作环境的管理见 6.4 工作环境。6 62 2 人力资源管理程序人力资源管理程序1.1.目的目的确保公司人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和业绩为目标2.2.适用范围适用范围适用于公司所有从事影响服装质量的人员管理3.3.

37、职责职责 3.1 总经理 3.1.1 负责批准年度培训计划 3.1.2 负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批 3.2 财务部 3.2.1 负责组织编制岗位职责及任职条件 3.2.2 负责组织公司级人员以及主管人员的招聘/安排/考核 3.2.3 负责公司培训工作的策划与实施评价组织 3.3 厂部办3.3.1 负责编制厂部年度培训3.3.2 负责厂部培训效果评价工作的组织与开展3.3.3 负责厂部主管级以下人员的招聘工作（包括主管级）3.4 各相关部门 3.4.1 负责编制自己部门相关人员的任职条件 3.4.2 负责编制自己部门人员培训的审核及申请4.4.工作流程工作流程 4.1 人员安排及能

38、力确定 4.1.1 公司从人员的学历、工作经验、培训经历以及相关的工作技能由财务部负责组织编制岗位职责及任职条件，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。4.1.2 对于厂部主管级以下人员的岗位职责及任职条件由厂部办负责编制，经厂部负责人批准后提交到财务部备案。4.2 人员的招聘与面试 4.2.1各相关部门根据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人员需求申请表”，交财务部批准后，作为公司招聘人员的依据。4.2.2对于财务部从人才市场或网络上收集到有关招聘人员的信息后，根据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查，部门选查完毕及时反馈到财务部，以便其安

39、排通知面试。4.2.3对于到公司面试的人员，首先由财务部分发“人员面试登记表”叫参加面试人员进行填写，同时通知相关部门会同财务部一起参加面试。4.2.4面试合格的人员由财务部负责通知入职时间。4.2.5 对于厂部主管级以下人员的招聘与面试工作由厂部办负责组织与开展，招聘结果经厂部负责人批准后提交财务部，以便其核算工资。4.3 人员的试用与考核 4.3.1对于新入职人员一般情况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考核，填写“员工试用期考核记录”，由财务部根据考核结果通知其是否正式录用或延长试用期或解雇，对于正式录用人员，由财务部负责填写“员工转正通知”通知相关部门和人员。4.3.2对于

40、厂部主管级以下人员试用期考核由厂部办负责进行，考核结果由厂部办负责人核准后，以书面通知形式通知转正人员，并将转正结果书面通知拷贝到公司财务部以便其及时调整工资级别。4.4 培训的内容及类别 4.4.1 新入职人员的培训 A.公司基础知识培训：公司简介、质量方针、质量目标、ISO9001：2000 标准知识、相关的产品知识及相关的规章制度，入职后一个月内有财务部负责执行。B.对于厂部办主管级以下人员的基础知识培训由厂部办负责实施 C.岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/业务技能/操作技能，由用人部门负责执行 D.在岗培训：公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行

41、一次岗位业务技能强化培训，可以集中式，也可分多次培训进行。E.转岗培训：执行 4.4.1C 条规定 F.特殊工作人员培训：a 内审员：由财务部负责联络专业公司如顾问公司或认证培训机构对相关人员进行培训，考核合格并获得相关上岗资格证持证上岗 b.粘合工：必须经培训考核取得公司内部发的上岗资格证方可上岗作业 c.裁床工：同粘合工d.车位工：同粘合工e.配色员：同粘合工4.5 培训需求的确定 4.5.1财务部每年年初根据上年度的培训效果/岗位能力需求/部门提交的培训申请表/公司的业务发展/上年度公司质量稳定情况需要进行全面分析制定“年度培训计划”，经总经理批准后实施。4.5.2 年度培训计划应包括如

42、下内容：A 培训内容 B 培训方式/类别 C 培训对象 D 培训时间 E 实际完成时间 F 跟踪人 G 评价/考核方式4.5.3 厂部办根据上年度产品质量稳定情况/所发生的质量事故/员工操作熟练程度/生产现场管理需要等内容编制“年度培训计划”，经厂部负责人批准后提交公司财务部进行汇总整理，执行4.5.1 之规定4.6 培训计划的实施与效果评价 4.6.1 对于集中式的授课形式培训，每次培训所有参加培训的人员在“培训签到表”上进行签到，对于其他方式的培训如工作实践指导、自学、交谈等方式则不用。4.6.2对所有的培训，都必须进行评价考核，一般情况由财务部负责组织进行，对于需要进行工作技能跟踪考核的

43、，由用人部门负责跟踪评价填写“培训效果评价表”并反馈到财务部。4.6.3评价考核方式一般情况下采用书面考核，也可以根据实际情况采用灵活方式进行如现场抽查人员提问、受训人员编制学习心得、工作实践考察等。所有评价结果汇总于“培训效果评价表”，作为下年度培训计划编制及下次培训改进的依据。4.6.4对于评价考核不合乎要求的人员，一般情况下公司考虑给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合乎要求，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。4.6.5对于计划外的培训由部门根据实际情况提出申请，填写“培训申请表”交财务部批准后实施。4.6.6对于厂部主管级别以下人员的培训效果评价工作由厂部办负责进行，考核结果形成“培

44、训效果评价表”，经厂部负责人批准后由厂部办归档保存。4.7 培训的改进财务部/厂部办分别于每年底组织各自管辖范围内的相关部门/人员讨论本年度培训工作开展情况，包括受训人员的学习效果及授课人的讲课效果、培训环境及相关有关的培训内容，讨论结果，作为下年度培训工作改进的依据。4.8 人事档案的建立 4.8.1 财务部负责公司人员以及厂部主管级人员的人事档案的建立工作，包括学历证书复印件、职称资质证明如内审员证书复印件、培训经历、工作经历等资料,依据记录控制程序规定进行归档保存保护。4.8.2 厂部办负责建立厂部主管级以下人员的人事档案建立工作，依据4.8.1规定进行归档保存。5 5相关文件相关文件记

45、录控制程序岗位职责及能力说明6 6相关记录相关记录 AYL/QR-014 人员需求申请表 AYL/QR-015 人员面试登记表 AYL/QR-016 员工试用期考核记录 AYL/QR-017 员工转正通知AYL/QR-018 年度培训计划 AYL/QR-019 培训签到表 AYL/QR-020 培训申请表 AYL/QR-021 培训效果评价表6 63 3 基础设施管理程序基础设施管理程序1.1.目的目的确保公司的基础设施得到合理分配，高效利用，从而确保公司的产品质量符合要求。2.2.适用范围适用范围适用于公司基础设施的管理与维护3.3.职责职责 3.1 公司办公室负责重要办公设施以及公司低值易

46、耗办公用品的采购与管理 3.2 厂部生产车间负责生产设备的管理 3.3 厂部办负责厂部低值易耗办公用品的采购以及办公设施以及其他（除生产设备外）基础设施的管理与维护 3.4 采购部负责生产设备的采购4.4.工作流程工作流程 4.1 基础设施的确定4.1.1 根据公司的经营特点服装的设计、生产和销售，确定相应的基础设施如办公场 所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。4.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施的维护与管理具体见6.4 工作环境的章节描述。4.1.3 对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其他等比较重大的办公设备管理见本程序有关规定。4.1.4 对于生产设备由厂部生产车

47、间负责根据生产需要确定相应的设备，建立“生产设备一览表”。4.2 设备的提供 4.2.1各相关部门根据工作的需要，填写“设备请购单”，经部门负责人审核，对于采购金额超过 1000 元（含）由总经理或副总经理批准，对于 1000元以下由公司办公室批准，均由公司办公室实施采购。4.2.2对于生产设备当需要新购时，由厂部生产车间负责填写“设备请购单”，经厂部负责人审核，总经理或副总经理批准，交由采购部实施采购。4.3 设备的验收 4.3.1 对于采购回来的设备，办公设备由公司办公室负责组织初验，填写“设备验收单”验收内容主要包括设备名称、规格、型号、零配件配置、合格证、使用说明保修卡等内容，验收合格

48、后，由公司办公室联络设备供应厂商负责安装调试，合格后方可投入使用；技术资料由公司办公室负责依据文件控制程序规定进行保存保护。4.3.2对于生产设备，由厂部生产车间指导工负责进行验收，填写“设备验收单”，验收内容同 4.3.1，必要时，由采购部负责联络设备供应商进行安装调试，合格后方可使用，相关的随附技术资料由厂部生产车间负责依据文件控制程序保存保护。4.3.3 对于验证合格的设备，办公设备由公司办公室负责建立“办公设备一览表”，记录设备的名称，规定/型号，订购日期、编号等内容，并填写“设备管理卡”进行标识；生产设备由厂部生产车间负责登记于“生产设备一览表”，包括设备的名称、规格/型号、购进日期

49、、启用日期、编号等。4.3.4 对于验证不合格的设备，办公设备由公司办公室与设备供应厂商协商解决，生产设备由采购部负责联络设备供应商协商处理。4.4 设备的使用、维护和保养 4.4.1 对于电脑及打印机的领用由公司办公室负责根据各相关部门的工作需要进行发放，并在“办公设备一览表”注明领用部门。4.4.2 领用部门对领用的电脑/打印机要按照相关的操作说明书进行操作，严禁违规操作。4.4.3 对于复印机的使用一般情况下由公司办公室统一负责，严禁其他人乱用。4.4.4 对于厂部需要领用上述办公设备时，由厂部办负责到公司办公室集中领取。4.4.5 对于生产设备由厂部生产车间负责进行清洁维护，每天生产开

50、机前由设备操作人员负责进行检查确认，包括螺丝松动情况、润滑情况、电源接触情况等，一切正常方可开机生产，若发现异常，执行4.5 规定。4.4.6 对于生产设备每年由厂部生产车间根据上年度的设备使用情况编制“生产设备检修计划”，经厂部负责人确认后，由厂部生产车间实施。4.4.7 厂部生产车间根据批准的“生产设备检修计划”对生产设备进行年度检修，填写“设备检修记录”，检修过程中发现异常，由厂部生产车间负责排除，并记录于“设备检修记录”中。4.5 设备的维修对于设备出现故障，一般情况下，由各使用部门自行排除，对于不能自行排除的，填写“设备维修申请单”办公设备交由公司办公室负责进行处理或口头通知事后补单