(质量管理手册)华运质量手册.pdf

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1、 （质量管理手册）华运质量手 册 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 质量安全管理制度 受控状态：受 控 版 本：初版 更正次数：批 准：年月日公布 年月日实行 河南华英樱桃谷食品有限企业 文件编号：食品 目 录 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 序号 文件名称 文件编号 目录 食品 宣告令 食品 质量安全责任人等人委任书 食品 质量安全目标、质量安全目标 食品 企业治理结构图 食品 安全岗位责任管理制度 食品 技术文件管理制度 食品 不合格状况管理制度 食品 纠正和预防措施控制程序 食品 采买管理制度 食品 采买考据制度 食品 生产过程质量安全管理制度 食品 生产工艺规程 食品

2、 生产作业指导书 食品 生产要点工序控制作业指导书 食品 产品防范管理制度 食品 生产过程质量管理考察方法 食品 工艺纪律考察方法 食品 质量检验管理制度 食品 检验规程管理制度 食品 库房、储运管理制度 食品 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 产品销售管理制度 食品 产品的表记和可追想性控制制度 食品 产品召回管理制度 食品 卫生管理实行细则 食品 食品增加剂使用管理制度 食品 生产设施、设施安全管理制度 食品 检验设施与计量用具的管理制度 食品 化验室仪器药品管理制度 食品 花费者投诉受理制度 食品 食品安全风险监测与评估信息制度 食品 食品安全事故应急方案 食品 企业资质一致性管

3、理制度 食品 从业人员的健康管理制度 食品 人员任职要求与职责分工 食品 培训管理制度 食品 企业用产品标准及相关标准目录 食品 企业引用法律法规目录 食品 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 文件编号：食品 颁 布 令 为了增强企业质量管理，提高企业质量管理水平易食质量量安全水平，依照 食品安全法等法律法规的要求，本企业依照国家质检总局的食品生产赞同审 查公则（版）最新规定成立健全了一系列质量管理制度，制定了质量安 全管理制度，自年月日初次宣告实行。本手册是质量安全管理制度的规范性文件，是指导、规范企业原料采买验 证、生产过程控制、产品出厂检验与人员、设施管理的纲领性文件和行动准则，也

4、是企业对所有顾客的承诺，全体职工一定依照执行。总经理签字：菏泽华运食品有限企业 企业盖章：年月日 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 编号：食品 质量安全责任人等人委任文件 菏泽华运食品有限企业 （）关于委任崔进军同志为质量安全工作负责人 及明确相关人员职责的通知 各部门：为了贯彻执行本企业的质量目标和实现质量目标，增强对质量管理系统运作 的领导，提高质量，特委任 崔进军同志为本企业的质量副经理（质量安全负责 人），负责本企业的质量安全工作；陈沛羽 同志为本企业的生产科长（生产管理 者），负责本企业的生产管理工作；胡文先 为本企业的供销科长（供销管理 者），负责本企业的供销管理工作；品管

5、科 负责科学公正的进行产品检验和验 证，拥有独立行驶产品检验、产品放行或拒收的权益，不受任何部门的或人员的 影响。生产科为本企业生产管理职能部门，执行本质量安全管理制度中，质 量安全管理制度中相关章节的规定。本企业的机构设置及其组织关系依照质量安全管理制度中的治理机构图执 行。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 为了保证本企业的质量安全管理系统的有效运行，保证产质量量，满足 顾客要求，特委任以下人员为各职能部门负责人，执行质量管理、检验、生 产、采买和销售职责，详细职责和权限见企业质量安全管理制度。质量副经理（质量安全工作负责人）：崔进军 生产科长（生产管理者）：陈沛羽 供销科长（供销管

6、理者）：胡文先 特此通知！菏泽华运食品有限企业 企业盖章：年月日 文件编号：食品 质量安全目标、质量安全目标 质量目标永创质量一流 质量目标 本企业的质量目标由总经理制定并传达至所有职工。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 本企业的质量目标以下：出厂合格率一定达到 顾客满意率，并逐年提高 原辅资料进企业的合格率 质量安全目标分解表 部门 目标 核查周期 品管科 质量监监工作达成率。化验室 检验结论正确率；检验设施计量检定合格率。每季度 供销科 原资料、包装资料合格率。每季度 生产科 达成生产计划；每个月不合格品数小于。每季度 生产车间 生产计划达成率；工艺参数执行无偏差。设施科 保护和按

7、期检修达成率。每季度 财务科 财务进出达成率。每季度 办公室 职工培训核查合格率；各种文件保留完满率。每季度 注：核查有总经理组织质量副经理、生产科长、供销科长、办公室人员等进行核查，核查结果 与薪水、奖金挂钩。总经理：日 期：年月日 文件编号：食品 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 企业治理结构图 文件编号：食品 安全岗位责任管理制度 总经理的质量安全职责和权限 职责 宣告企业质量安全目标和相关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权 限和相互关系。负责成立企业的质量保证系统，装备适合的资源，按期睁开管理评审活 动，使质量系统有效运行。全面负责质量管理 负责质量安全目标、安全目标的分解

8、、落实和管理 负 责质量系统的成立、运行、健全和完美组织、协调、实行工作。负责实现对顾客的承诺，并监察办理顾客的重要信息和投诉建议。对企业产质量量负所有责任。权限 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 有权决定企业组织机构设置和任免各部门负责人。有权对职工违反企业质量要求的事件作出行政处罚决定。有权决定原辅料、包装资料等物质购置地点及新产品的开发。有质量反对权。有权对管理评审作出谈论结论。质量副经理（质量管理工作负责人）的质量安全职责和权限 职责 在总经理的领导下，成立完美企业质量管理系统及其运行成效管理。独立负责平常质量监察、检验以及化验室的管理工作。负责审查年度内部质量系统审查计划，并

9、组织实行。负责不合格的评审、办理工作，并负责执行和监察相关纠正措施和预防措施。负责组织对合格供应商的质量认定工作，并参加合同评审。负责组织召开质量解析会 权限 有权决定和办理质量管理中的相关事宜。有权拒绝未经检验合格的原辅料、包装资料、在制品、成品投入生产和市场。有权对不合格品提出办理建议。有权对合格产品作出放行决定，有权对不合格品作出停止生产的决定，并向总经 理报告。有权对本部门的人员提出质量奖惩建议。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 品管科的质量安全职责和权限 职责 在质量副经理的领导下，独立负责平常质量监察、检验以及化验室的管理 工作。负责编制年度内部质量系统审查计划，并配合质量

10、副经理组织实行。负责原辅料、包装资料、在制品、成质量量检验及工艺和卫生管理工作。负责不合格的评审、办理详细工作，并负责执行和监察相关纠正措施和预 防措施的执行。负责组织对合格供应商的质量认定工作，并参加合同评审。负责组织召开质量解析会 权限 有权决定和办理质量管理中的相关事宜。有权拒绝未经检验合格的原辅料、包装资料、在制品、成品投入生产和市 场。有权对不合格品提出办理建议。有权对合格产品作出放行决定，有权对不合格品作出停止生产的决定，并 向总经理报告。有权对本部门的人员提出质量奖惩建议。生产科的质量安全职责和权限 职责 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 在总经理的领导下，负责生产、设施

11、、储运的平常管理工作。组织指导生产现场的管理工作，保证技术文件正确贯彻执行。负责对过程、成品的不合格品采纳纠正和预防措施，并组织实行。监察检查车间贯彻工艺纪律状况、卫生及安全生产状况。负责仓储的管理 包含车辆的管理 工作。权限 有权对生产进行调换指挥。有权对本部门的人员提出质量奖惩建议。设施科的质量安全职责和权限 职责 负责企业设施设施的管理。负责组织计量设施的建档、周期检定、维修、送检等管理工作。负责对本企业生产设施进行编号、登记、立卡以及设施档案管理。负责加工设施的采买管理，保护养护和维修工作。权限 有权检查操作人员执行设施管理制度的状况 提出质量奖惩建议。有权对本部门的人员提出质量奖惩建

12、议。供销科的质量安全职责和权限 职责 负责编制销售计划，采买计划、服务计划，经总经理赞同组织实行。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 负责原辅料、包装资料的采买工作。负责销售的管理 负责组织合同评审，做好合同管理与合同执行，以及合同归档工作。负责市场信息登记、整理、办理、反响、追踪，成立顾客档案工作。负责对相关的不合格项提出办理建议，采纳纠正和预防措施。权限 在企业规定价格范围内，有权确立销售价格。有权对本部门的人员提出质量奖惩建议。财务科的质量安全职责和权限。职责 参加合同的评审，对合同的资信、价格提出建议。按期向总经理报告财务进出状况，并协助总经理进行经济活动解析，对存 在问题提出纠

13、正措施，并监察实行。权限 有权拒付不吻合规定标准的花费开销。有权对本部门的人员提出质量奖惩建议。办公室的质量安全职责和权限 职责 负责企业机构设置、人员装备、职工培训等劳动人事管理工作。负责受控文件的登记、发放，归档管理工作。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 负责文书工作，守旧本企业奥秘。权限 有权检查劳动纪律、环境卫生、安全等执行状况，并提出奖罚建议。有权对本部门的人员提出质量奖惩建议。人员职责和权限 检验员岗位职责 依照企业相关工艺文件，负责从原辅料入企业开始到成品包装出企业为止 的整个生产过程的质量检验，认真把好产质量量关（原料、半成品、成品关）。负责签发产品检验合格证，做好各项

14、质量指标达成状况的统计、核查工 作，累积和保留质量资料，填报各项质量报表。参加解析质量事故，常常深入车间，认识生产过程中的质量状况，帮助车 间解决质量问题。贯彻卫生管理条例，抓好生产工卫生。执行企业产品的质量标准，实行质量反对权限。做好计量设施的建档、周期检定、维修、送检等管理工作。采买岗位职责 遵从主管部门的安排，随时作好准备奔赴采买第一线。熟习认识财务制度，经济交往的相关规定，掌握经济合同法的相关条款，并熟习各种原辅料的品种、规格、产地等状况。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 认识原辅料质量行情；勤联系供货单位生产、货源状况；勤掌握市场价格 变化状况；勤沟通同行采买状况。对原辅料数

15、目落实；价格落实；包装运输花费 落实；库房积蓄落实。依据赞同的采买文件进行主要原辅资料采买 及时反响产地信息，以便保质保量控制消耗，降低成本、杜绝浪费。销售员质量责任制 自觉遵守企业相关质量管理的制度，不违纪、不搞不正之风。认真联系分管的客户，达成销售任务。常常与专柜、客户联系，掌握销售动向，熟习花费需求，反响状况，当好 企业耳目。认识送货中发生的差错、消耗、质量、包装等问题，做好记录，按规定实 事求是加以解决。做到三勤，即勤联系、勤销售、勤报告。四清，即清楚自己分管的网点分 布状况；清楚销售状况；清楚产品规格价格；清楚货源库存状况。遇到质量问题，及时上门认识并解决问题，做好记录。抵花费投诉踊

16、跃认 真，想方想法妥然解决。生产工人质量责任制 努力学习全面质量管理知识，坚固权益“质量第一”思想，掌握操作的技 能、技巧和安全生产知识。严格遵守工艺纪律和操作规程，按规程进行操作和检查，力争做到以工作质 量来保证产质量量。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 认真供应各项原始记录，搞好自检、互检工作。生产前做好各项准备（工作 台冲洗、领原辅料、设施的冲洗、用具的冲洗等），搞好生产结束的冲洗工作。熟习掌握应达到的质量指标和卫生要求，努力达成质量核查指标。严格执行食品安全法和山东省相关食品安全卫生的地方法规，搞好个人 卫生和作业区场所、环境卫生，参加每年的个人体检。严格遵守安全生产规章制度，

17、保证生产安全。成品包装间岗位责任制 认真检查包装资料的质量状况，若有问题及时向领导报告。包装操作台、盛放产品的周转箱必定要经过冲洗、消毒才能正常使用。严格按客户的定单要求进行包装，产品在包装时做到：）计量要正确；）摆列要雅观；）包装要规范，并分门别类堆放好，便于发货。禁止随意品味和私拿企业的产品。包装的原料和成品要依照先进先出的原则，每日都要做好成品库存的盘点 清理工作，并将库存状况填好报表及时上交办公室。设施管理岗位责任制为保证生产设施的正常运行和延长机器的使用寿命，从而保证安全生产、提 高经济效益，特制定本细则。车间内主要生产设施操作人员 主机手 都要做到 四懂：懂机器结构、机器工作原理、

18、懂机器性能、懂机器用途 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 四会：）会正确使用机器设施）会对机器做一般的保护养护工作 ）会消除一般的机器故障）会检查机器能否在正常运行。生产设施操作人员要严格依照机器的操作规程操作机器，其余人员未经赞同 一律不得随意操作机器设施。生产设施操作人员应做好机器设施的正确使用、拆洗、保护养护、加润滑 油的平常工作，保证设施能正常使用，做到人在开机、人离关机，机器设施在运 转过程中如发生故障，一般由设施操作人员或设施人员消除，遇到异常故障解决 不了时应及时向主管领导报告。库房保留员的质量职责和权限 职责 进仓一定查收产品品名、规格、数目等，如对产质量量有疑问，可向

19、相关 部门联系，及时清除疑问，做好产品进仓。一律凭据发货，并按先进先出原则，做到出库品种、数目、规格正确，每 天盘清库存，做好日报表，做到帐物吻合。发现差错，当日核对，当日解决。合理安排仓位，做到堆放分品种，摆列整齐，遵保卫生要求 按库房保留员要求，常常查库，使产品在保质期内发货，防范发生保留不 妥引起的产质量量问题。一旦发现产质量量疑点，即向相关部门反响，并及时处 置，决不发货出仓。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 做好库房卫生工作，坚持每周大打扫，每日小打扫。保持场所整齐，并做 好防火防盗工作，保证库房安全。做好原辅料进库的质量、规格以及数目（抽包过秤）查竣工作，发现问题 及时报告

20、，并采纳相应措施。依据制度，办理全部出入库按期结帐，做到帐帐吻合，帐实吻合。依据生产计划，在进料前，空出库位，安排进库。常常整理库房，检查库房的原辅料质量状况，发现疑问，及时报告，及时 解决，使在库原辅料堆放整齐、质量保证。遵保卫生制度，按要求堆放原辅料，离地、不靠墙、不浸水、不受潮、不被鼠咬。保持场所洁净，防火防盗，保证安全。库内工具、手推车等工用具要常常保持洁净卫生，勤洗勤擦，防范生锈 发霉；垫仓板要圆滑、清爽，出清货物的垫仓板要及时打扫干净，码好。每日温度应控制，记录表格由库房保留员负责填写，保留。权限 有权对原资料、成品库房进行检查安全等执行状况，并提出奖罚建议。有权对本部门的人员提出

21、质量奖惩建议。运输员的质量职责和权限 职责 遵守劳动纪律，遵守各项规章制度，持证上岗。认真运输货物，保证不发生货损、货差，做好交接工作。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 配合督促驾驶员做好行车安全工作，安全到达目的地。权限 有权对上司领导报告工作执行状况等，并提出奖罚建议。卫生员的质量职责和权限 职责 工作中要勤巡视、勤打扫、保证工作质量、创建优异的生产环境。每个月底对车间内进行全面打扫、擦洗，打扫质量一定经过品管科负责人检 查查收。车间内卫生实行担保束，卫生员要对自己分担的卫生责任区一直保持，主 动巡视，在各种检查中如发现问题，要视状况进行办理。按期擦洗车间内的门窗，保持玻璃光洁光明

22、。权限 有权对上司领导报告工作执行状况等，并提出奖罚建议。考察方法 质量副经理（质量管理工作责任人）贯彻执行企业的质量目标、目标。杜绝重要产质量量和安全事故的发生，维 护企业和职工的利益，接受全体职工的监察。对原辅资料采买、生产过程控制不 当所引起的质量事故负主要责任。如发生因为产质量量、工艺质量、技术质量和 安全事故，给企业造成重要损失的，由上司主管部门决定办理。办公室 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 对质量管理制度、工作制度和年度工作计划制定不合理负责。对文件保留的完好性负责。供销科 对原辅资料采买的质量、规格、数目不符负责。对不执行原辅资料采买、考据制度负责。对产品运输过程、售

23、后服务中所发生的质量问题负责。生产车间 严格依照企业标准和工艺规程进行生产。对因生产安排和操作不妥造成的产 质量量低质负主要责任，情节严重的，经总经理赞同恩赐停职办理。品管科 对原辅资料查收不严格，使不合格的原辅资料流入到生产过程中负责。对在生产过程中使用不吻合工艺规定的各种资料负责。对不合格产品入库，不合格产品出厂负责。对检验数据误写、错写、漏写负责。对各种重要质量动向信息误报、错报、漏报负责。设施科 对使用未经校准和判断的计量用具、检测和试验设施负责。对使用带病作业的生产设施及设施负责。职工的卫生核查 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 违反从业人员健康管理制度任何条款的，追究车间主

24、任和班组长以及当 事人的责任，部门领导提出办理建议报总经理赞同实行。文件编号：食品 技术文件管理制度 目的 对技术性文件及资料进行控制，保证各相关场所使用有效的文件。适用范围适用于技术性文件资料的控制。职责 总经理负责赞同公布技术性文件。品管科负责技术性文件资料的编制、改正。办公室负责技术性文件资料的保留、发放、控制和管理。工作程序 技术性文件资料的分类及编号 种类：食品技术文件食品质量记录。序次号：按，以次摆列编号。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 技术性文件资料分为受控文件和非受控文件；受控文件加盖“受控”印章并 注发散号，“非受控文件”只进行编号。技术性文件的编写、审查、赞同 品

25、管科负责组织相关部门编写技术文件，包含产品标准、工艺文件、采买 规范、检验和试验规范、工序控制、工序操作规范、设施保护和操作规范等。技术性文件由品管科负责人审查。技术性文件由总经理赞同。文件的发放 受控文件的发放由总经理赞同后，按发放范围发放文件。技术性文件领用人在“文件发放领用登记表”上署名领取注有发散号和加 盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有不一样的发散号，便于追想。当技术性文件使用人的文件破坏严重，影响使用时，应到技术性文件管理员 办理更换手续，交回破坏技术性文件，补发新技术性文件。新技术性文件的发散 号仍沿用原技术性文件发散号，技术性文件管理员将破坏文件销毁。技术性文件的改正 技术

26、性文件需改正时，应由技术性文件改正提出人或文件改正提出部门的 负责人说明改正原由。技术性文件改正的审查、赞同应由原审批人进行，当原审批人不任职时可 由接替其岗位的人员审批。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 技术性文件改正赞同后，由技术性文件管理员实行改正 技术性文件改正时 注明改正标记和改正奏效时间，并按“文件发放领用登记表”的名单发放更正后 的技术性文件，同时回收作废的旧技术性文件。对重要改正还应发放“文件改正 通知单”见告技术性文件使用人。技术性文件的换版与作废 技术性文件经多次改正或文件需进行大幅度更正时应进行换版。原版次技 术性文件作废，换发新版本。作废的技术性文件由技术性文件

27、管理员按“文件发放领用登记表”，回收 并记录，作废文件加盖“作废”印章，经总经理赞同后一致销毁。需作资料保留 的作废文件，经总经理赞同后，由技术性文件管理员加盖“保留资料”印章方可 留用。文件的管理 技术性文件经拟制审查赞同后，列入“受控文件归档登记表”中。需暂时借阅技术性文件的人员，经总经理赞同可借阅文件。借阅者应在指 定日期归还技术性文件，到期不归还由文件管理员回收。原版文件一律不外借，防范文件破坏。技术性文件管理员在每次内部质量审查前全面检查各种在用文件的有效 性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时办理。记录 外来文件（相关标准）明细表 文件归档登记表 菏泽华运食品有限企业食质量量安全

28、管理制度 文件发放登记表 文件改正审批记录表 文件编号：食品 不合格状况管理制度 目的：对不合格项和不合格品以及潜伏不安全品进行有效控制。适用范围：适用本企业不合格项和不合格品以及潜伏不安全品控制。不合格的范围：产品不合格，包含原辅资料、包装资料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包含管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、系统 不合格等不合格。不合格本源：本企业经过检查、核查、检验、考据、审查、客户走访、客户 信息反响、接受投诉等方式发现存在的不合格。职责：品管科负责不合格的管理。各部门负责办理在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜伏不安全品。相关责任部门负责不合格的原由解析、纠正或采纳

29、纠正措施。品管科负责纠正和纠正措施的追踪考据。品管科负责相关资料的存档工作。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 工作流程：产品的不合格控制：鉴别：原料不合格的鉴别，依照进货检验标准进行；生产过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种查收标准进行；表记：对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品的外包装上贴上“不合格”标签，并将不合格产品隔断存放在“不合格区”待办理；由检验员开立不合格品办理单，记录不合格的事实。隔断：凡经发现的不合格品，应采纳及时有效的隔断措施，防范在未办理从前连续 使用，未经办理，任何人不得动用。评审：一旦发生不合格品，由车间主任进行评审工作，判断不合格品的性质和

30、可接 受的办理方式（包含返工，报废、召回或待办理品），并报生产科主管赞同方可 按赞同建议执行。若评审发现是广泛性的不合格，应：暂停放行同一批产品；追想、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔断；菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 对不合格的来料，追想、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以表记隔断。按原、辅料及包装资料采买管理制度实行采买。办理：不合格的来料，由采买科与使用部门沟通，依据本质产品的采买和使用状况确立退货、调换，并在不合格品办理单上记录。不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，也许需报废的，不得退步使 用。不合格品经办理后，一定重新

31、接受产质量量检验；对不合格的原料、辅料要停用。成品内在卫生指标不合格的要进行报废。产品在出厂后发现不合格时应主动采纳召回措施，参照产品召回管理制度。因产品不合格造成食品安全事故的，参照食品安全事故办理方案。潜伏不安全产品的办理：在超出要点限值条件下生产的产品由要点控制点监察人员直接鉴别潜伏不 安全产品，对其进行表记和隔断。不吻合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其表记和隔 离。通知品管人员谈论不吻合的原由和对由此对食品安全造成的结果，满足以下 状况的撤消表记和隔断，不然应改正表记为潜伏不安全产品。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；

32、相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确立的可接受水平；尽管不吻合，但产品还能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。对潜伏不安全产品由品管人员从以下方面获取凭证可作为安全产品放行，不然应作为不合格产品办理。除监察系统外的其余凭证证明控制措施有效；凭证显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期成效；充足抽样、解析和（或）充足的考据结果证明受影响的批次产品吻合被思疑失控的食品安全危害确立的可接受水平。召回：在不合格品或潜伏不安全品在表记和隔断前，所有受不合格影响的批次产品 应在组织的控制下予以保留。当确立为不安全的不合格产品已经不在组织控制范 围内时，组织应通知相关方，并启动召回，详细按产品召

33、回管理制度要求进 行。工作不合格的办理：相关部门在检查、核查、用户走访、信息反响、接受投诉等方式发现存在工 作不合格时应及时报告品管科，填写不合格品办理单或客户投诉记录表 交责任部门。责任部门检查解析原由，明确责任，确立纠正和纠正措施，填写纠正和纠 正措施报告，并报质量负责人赞同。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 责任部门针对不合格原由进行纠正或采纳纠正措施，品管科进行追踪考据。企业产品要有出现不合格品时，采纳检验人员一票反对制，即检验人员经过检验确立的不合格品不准出厂，由检验人员汇总报告总经理。总经理酌情对责任人员进行教育和适合办理。记录 不合格品办理单；客户投诉记录表；纠正和纠正措

34、施报告。文件编号：食品 纠正和预防措施控制程序 目的 采纳有效的纠正预防措施，除掉本质或潜伏的不合格（不吻合），实现系统 的连续改进。范围适用于企业产品、活动和服务过程质量、环境及生产过程相关食品安全的纠 正 预防措施的制定实行和考据。职责 管理者代表负责改进措施计划的审批及实行过程中的监察、协调。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 品管科负责纠正预防措施的归口管理。责任单位负责本单位所采纳纠正 预防措施的制定和实行。要求 纠正预防措施流程图 产 品 过 程 体 系 （潜伏）不合格不吻合 信息采集 反响、原由解析 必需时提交管理 评审 制定纠正预防措施 赞同预防措施 赞同实行 责任部门实

35、行措 施 考据效 考据结 果 果 必需时文件更正 必需时文件更正 关于存在的不合格（不吻合）应采纳纠正措施，以除掉不合格原由，防范不 合格再发生，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。采纳纠正措施的机遇 各相应部门对系统各过程输出的信息进行鉴别，出现以下状况时应采纳纠正 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 措施：供方的产品或服务严重不合格（造成产品不合格、返工、销毁，以及影响到食品安全等）；过程、产质量量不吻合；出现超出要点限值；相关方的投诉和诉苦；内审、第三方审查不合格和管理评审出现不吻合；不吻合目标、目标（指标）的状况；现场管理系统性不吻合要求；劳动安全事故与安全隐患。纠正措施的实

36、行 当原、辅料发生严重不合格时（年度），由品管科开具“纠偏通知”，由供销科监察确立和实行纠正措施。由品管科对其考据，当发出通知单而未有明 显改进时，撤消合格供方资格。当生产过程出现重要问题或半年内出现两次同类不合格（不吻合）时，由 生产科开具“纠偏通知”，由责任部门制定并实行纠正措施，生产科负责追踪验 证；关于其余过程出现重要不吻合时由归口部门依照上述步骤采纳纠正措施改 进。当产品出现严重不合格或半年内出现两次同类不合格时，由品管科开“纠偏 通知”，由责任部门制定并实行纠正措施，品管科负责追踪考据。当出现失控时 超出要点限值等由品管科开具“纠偏通知”，由责 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理

37、制度 任部门制定措施整顿，品管科考据成效。当出现顾客诉苦状况时，由营销管理部门开具“纠偏通知”，责任部门 制定纠正措施并予实行，营销管理部门负责追踪考据。当出现系统内部审查不合格时，依照内部审查控制程序执行；在出现 管理评审发现不合格时，依照管理评审控制程序执行。当出现目标（或指标）未达到规定要求时，主管部门应该依据数据解析结 果确立改进要求，指定责任部门采纳纠正预防措施限时改进。发生劳动安全事故或重要安全隐患时，或发生现场管理系统性不吻合时，生产科应组织相关部门进行原由解析，由责任部门填写纠正措施并实行，生产科 负责追踪考据。预防和改进措施的实行 针对潜伏的不合格要采纳预防措施，以防范不合格

38、的发生。须采集和解析 以下信息和记录，确立潜伏不合格。供销科须依据需要按期或及时地统计解析以下资料：市场信息反响表、销售状况统计报告、顾客满意度检查报告、供方业绩谈论表；品管科须依据需要按期统计解析以下资料：企业、部门的质量、食品安全、环境目标达成状况、采买物质质量统计、产质量量月报表、内审报告与中间 产品、成质量量统计、工艺纪律检查统计、不合格统计解析、控制执行情 况；生产科须依据需要按期统计解析以下资料：物耗资料核算表、生产月报 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 表、现场管理检查统计、设施完满率、重要设施事故率、现场设施检查统计；生产车间须依据需要按期统计解析以下资料：职工培训实行

39、及成效评估。数据解析应采纳适合地统计解析方法对设定的数据进行解析。每年由品管 科依据要求设置生产工序和过程必需的统计解析方法和解析项目，报批后下发实 施。各主体单位依照中的要求采集并解析相关数据后，与历史或目标值对 比解析谈论实现状况，进行原由解析与确立潜伏不合格的原由及责任部门，填写 “纠正和预防措施办理单”，报管理者代表审批后发放到责任部门。责任单位依据解析的结果制定相应的预防措施，报主管审批后组织实行，预防措施应能防范潜伏不合格的发生。品管科负责预防措施实行成效的考据与汇总，并对其有效性进行谈论，保 留相关文件记录。纠正预防措施实行引起文件改正的，执行文件控制程序，并保证文件 改正能保持

40、系统的完好，纠正预防措施实行结果作为管理评审的输入。支持性文件和记录文件控制程序管理评审控制程序内部审查控制程序 纠正和预防措施办理单 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 文件编号：食品 采买管理制度 目的对原辅料、包装资料的采买进行控制，保证所采买的原辅料、包装资料吻合 规定要求。范围原辅料、包装资料的采买、考据管理 职责 供销科负责采买 供应商评定和选择、编制采买计划，与相关合格供应商签订 采买合同，实行采买计划。品管科负责审查经选择的供应厂商、采买计划和采买合同中相关质量条款内 容。总经理负责审批年度采买计划。采买的控制程序 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 合格供应商的谈

41、论及选择 供销科依据要求对供应商的产品的经历及供应商在生产、技术和管理等质 保能力进行谈论，选择合格供应商。供销科依据采买产品的种类和供应商的产品对本厂产质量量的影响程度，明确对供应商实行控制的方式和程度，必需时由品管科组织相关人员对供应商进 行质保能力的判断。品管科依据选择合格供应商的工作程序的要求，保留合格供应商供应的质 保证明和各种测试数据的记录文件，并成立供应商产质量量记录文件的档案。采买计划 供销科应编制年度采买计划，经供销科长审查，总经理赞同。采买合同 应与合格供应商中签订采买合同，采买合同中应明确质量条款及相关质量 要求，注明商品的名称、规格、型号、产质量量标准、产品合格证、包装

42、要求、运输要求、交货日期、数目、价格、售后服务等内容。由经受权的采买员或供销科长签订采买合同。用非书面合同形式进行采买的，一定提前与供应商签订注明有效期和各自 质量责任的质量保证协议书。品管科负责对采买合同和质量保证协议的相关质量条款内容进行审查。进货 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 供销科依据采买计划，同时参照库房安全库存的要求，开具购物计划单；经 财务科审查，总经理赞同后，按判断的限额组织进货。采买原辅料、包装资料的考据 采买原辅料、包装资料的质量认定由本企业品管科负责 详细按采买考据制 度的相关内容执行。记录 合格供应商评定记录 合格供应商名录 采买计划单 购物计划单 原辅料进

43、货检验报告 文件编号：食品 采买考据制度 目的对采买过程及供方进行控制管理，保证所采买的原辅料、包装资料吻合规定 的要求。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 范围适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装资料的采买控制，对原 辅、包装资料的供方进行选择。职责权限 采买员负责原辅资料采买计划的制定和采买控制的归口管理；库房保留员负责原辅资料入库及物品出库；品管科负责采买原辅料质量查收标准或方法的制定；品管科检验员负责原辅资料查收入库及物品出库；总经理赞同采买计划。程序 采买物质分类 依据 采买物质质量标准 ，按其对产质量量影响的重要程度 分类，制定采买物质分类明细表将采买物质分类为三类：

44、类物质：构成最后产品主要部分或要点部分，直接影响最后产品使用或事例性能；类物质：构成最后产品非要点部分的批量物质；类物质：用于产品起协助作用的物质。对供方的谈论 对类物质的新供方由供销科长负责组织生产科长、品管科长、办公室主 任进行评定，经质量负责人审批。对类物质的新供方 应进行以下谈论 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 供应充足的书面证明资料以证明其产质量量 包含以下内容 质量系统认证证书 标签表记吻合规定要求 吻合 或高于 国家标准企业技术标准 国家质检部出具的查考据书 有效期的营业执照，组织机构代码，生产赞同证（）证书复印件；新供方小批量供货，交给车间试用，合格后在供方评定记录表

45、上签字确认；经小批量试用合格后，库房保留员将供方评定记录表交总经理赞同后，可列入合格供方名录。关于类物质 企业对其进行考据并做记录 其考据记录即可作为对供方的评 价。对类物质供方的年度评定 工厂依据一年的进货考据记录对供方的以下方面进行综合谈论 填写供 方业绩评定表。质量 占评分的 交货期 占评分的 其余 如价格 售后服务等占评分的采买文件内容：包含采买计划、采买单、采买合相同；上述文件由库房保留员保留。菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 采买 采买计划 库房保留员每个月尾最后一天进行库存物质盘存填报库存物质明细表 各部门依据工作需要编制购物计划单经部门负责人审查后送生产科 生产科库房保

46、留员依据各部门上报购物计划单，结合库存状况编制月采买计划经生产科长审查后报总经理赞同采买的实行 供销科采买员依据总经理赞同的月采买计划对此中的自选供方物质依照采买物质质量标准进行采买 对计划外和暂时增加的采买需要应由库房保留员填写暂时采买要求单报后勤经理赞同后实行 第一次向合格供方采买类和类物质时 应签订采买合同明确品名 规格价格 数目，质量要求 技术标准 查收据件 违约责任及供货限时等 采买信息 采买物质的信息 采买物质的质量标准采买物质质量标准及相关的图样 技术文件等 采买物质的查收要求进货考据规程 其余要求 如价格 数目 文件 售后服务等 采买物质的考据 对采买物质可依据详细实行状况采纳

47、以下考据方式 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 供应商按采买合同向工厂发货的物质 由库房保留员执行进货考据 入厂检验员 考据合格后按规定填报进货考据记录表 考据不合格时 通知采买部门并做退货办理，向供应商发出纠正预防措施 办理单并存案 如发生供方连续三次一上考据不合格 应通知供方停止发货清理出合格供 方名录并通知工厂 同时重新选择新供方 相关记录 原辅资料采买计划表 原辅资料采买考据记录表 原辅资料入库单 文件编号：食品 生产过程质量安全管理制度 目的为使直接影响质量的生产过程处于受控状态，保证产质量量满足规定要求，一定对生产过程进行有效控制。职责 生产科负责生产过程的质量控制。菏泽华

48、运食品有限企业食质量量安全管理制度 品管科品管人员负责过程监察检验及工艺核查。控制程序 生产人员按生产设施安全管理制度的相关规定对生产设施、设施进行点 检、平常养护；按产品工艺规程的相关规定进行操作；按产品工艺规程 的相关规定对生产过程的质量进行控制，严肃工艺纪律；操作卫生按卫生管理 实行细则的相关规定执行。车间主任每日巡回检查生产人员能否严格按产品工艺规程的相关规定进 行生产操作。品管科品管员按质量检验管理制度的相关规定进行过程检验，检验不合 格按不合格状况管理制度的相关规定不可以转序进入生产，并做好记录，及时 反响相关部门。品管科品管员按产品工艺规程卫生管理实行细则的相关规定按期巡 回检查

49、，每个月按工艺纪律考察方法的相关规定进行核查，并做好记录，及时 反响相关部门。发现质量异常应马上办理，追究原由，并采纳纠正措施，防范再发生，详细 按纠正及预防措施的相关规定执行。对产质量量有重要影响，应成立质量控制点 详细按要点工序控制作业指导 书的相关规定执行。特别过程的操作人员应吻合岗位培训要求。文件编号：食品 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 生产工艺规程 生产工艺规程 生产工艺规程 速冻食品生产工艺规程（生制品）速冻食品生产工艺规程（熟制品）要点控制环节 要点控制环节 文件编号：食品 生产作业指导书 速冻食品（生制品）一：原辅料查收：、供应商名称：一定在合格供应商目录内 、包装

50、：外包装完满，无破坏 菏泽华运食品有限企业食质量量安全管理制度 、表记：表记清楚、齐全、其包装表记与所供应存案表记一致。、原料感官：规格吻合合同要求、无破皮、淤血、毛污、软骨、异味 、原料温度：冻品：以下；鲜品以下 二：辅料配制 增加剂：复核辅料吻合性：每批辅料的品名、计量、数目和配方无偏差，辅料包装封口完满 辅料配置：辅料和原料重量要求般配；配置前水温低于，配置后料液温度不得超出；依照辅料搅拌序次搅拌；三：原料前办理：滚揉参数及真空度：的环境下，总时间小时 修剪：修去表面筋膜及剩余的脂肪 排盘：摆在冻篓中，保持胸肉形状并整齐成列摆列，每层之间用膜分开。四：成型：要求：速冻合格的产品在切片机长