压力管道安装质量保证手册(GB2GC3).pdf

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1、压力管道压力管道安装质量安装质量保证手册保证手册(GB2GC3)(GB2GC3)发放编号质量保证手册压力管道安装持有人：2021 年 06 月 05 日公布 2021 年 06 月 10 日实施文件号版本号/修订码章节号与标题00名目页次B/000.1章节号000102030405061234567891011121314151617附录 A附录 B附录 C附录 D附录 E名目标题修改状态AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA页数00.101.102.103.104.105.106.106.31.11.72.13.13.24.15.16.16.37.17.38.18.29.

2、110.110.211.111.212.112.513.113.214.114.315.115.316.117.117.2A1A2B1B11C1C8D1E1页码123456710171820212225283031333540424548495153647273质量保证手册公布令公司概况任命书编制依据和适用范畴质量方针和质量目标要紧术语和缩写治理职责质量保证体系文件文件和记录操纵合同操纵设计操纵材料零部件操纵作业工艺操纵焊接质量操纵热处理操纵无损检测操纵理化检验操纵检验与试验操纵设备和检验与试验装置操纵不合格品项操纵质量改进与服务操纵人员培训、考核及其治理操纵执行特种设备许可制度公司组织机构图

3、及压力管道安装质量治理体系图各系统质量操纵流程图各系统质量操纵系统、操纵环节、操纵点一览表压力管道安装改造修理常用法规体系图质量保证手册程序文件名目文件号版本号/修订码章节号与标题01质量保证手册公布令页次A/0第 1 页共 1 页为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道安装的特点和企业具体情形建立了相应的压力管道安装质量治理体系，依照特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细那么、压力管道安全治理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细那么等有关规定，制定压力管道安装质量保证手册第A 版。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标

4、准和规范的要求，适用于我公司 GB2 级压力管道安装的质量治理和质量保证，现予以公布，自 2021 年 6 月 10 日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和和谐质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门显现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的差不多法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化治理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。我对本公司压力管道安装质量和质量治理工作负全责.本手册自 2021 年 6 月 5 日公布,2021 年 6 月 10 日起正式实施.

5、经理年月日文件号版本号/修订码章节号与标题02公司概况页次A/0第 1 页共 1 页文件号版本号/修订码章节号与标题03任命书页次A/0第 1 页共 1 页为贯彻执行特种设备安全监察条例特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求和压力管道安装许可规那么及有关压力管道安装的法规、标准,加强压力管道安装质量保证体系的领导,经研究特任命如下:一、高级工程师为公司质量保证工程师.其职责是:1.确保压力管道安装质量保证体系的过程得到建立和保持;2.向总经理报告质量保证体系的业绩,包括改进的需求;3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成;4.就质量保证体系有关事宜对外联络.二、压力管道安装质量保证

6、体系中责任人员:工程师为工艺操纵责任师工程师为设计操纵责任师工程师为材料操纵责任师工程师为设备和检验与试验装置操纵责任师工程师为焊接操纵责任师工程师为热处理操纵责任师工程师为检验操纵责任师工程师为理化检验操纵责任师为无损检测操纵责任师总经理年月日文件号版本号/修订码章节号与标题04编制依据和适用范畴页次A/0第 1 页共 1 页编制依据：特种设备安全监察条例国务院【2020】549 号特种设备行政许可鉴定评审治理与监督规那么 国质检特【2005】220 号特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、修理鉴定评审细那么 TSG Z0

7、005-2007建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2020连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-2020压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2020起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2020建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-2020通风与空调工程施丁质量验收规范 GB50243-2002建筑电气工程施工质量验收规范 GB50244-2002火灾自动报警系统施丁验收规范 GB50166-2007压力

8、管道使用登记治理规那么 国质检锅【2003】213 号特种设备作业人员监督治理方法 国质检总局【2005】70 号压力管道安全技术监察规程工业管道 TSG D00012020压力管道安装许可规那么 TSD G30012020压力管道阀门安全技术监察规程 TSG DB0012020适用范畴适用范畴本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、修理的质量治理，是公司各职能部门和全体职员必须遵照执行的质量工作差不多准那么。本手册适用于本公司的GB2(2)、GC2 压力管道安装、改造、修理。文件号版本号/修订码章节号与标题05质

9、量方针和目标页次A/0第 1 页共 1 页我公司压力管道安装所面临的市场竞争十分猛烈，随着社会进展，对本公司压力管道安装质量提出了更高的要求，潜在的顾客需要我们用更优质的产品、更低廉的价格和更周到的服务去争取。逆水行舟，不进那么退，全公司职员勇于面对困难、开拓市场，认真学习条例、压力管道安全技术监察规程等法规、标准，学习新技术、新工艺，共同努力，以实现公司的质量方针和质量目标。1.质量方针：恪守法规、精心制造、连续改进、用户中意恪守法规、精心制造、连续改进、用户中意1.1 公司确保质量方针在公司内部得到沟通和明白得，并要求全体职员贯彻执行质量方针，主动参与连续改进活动，通过不断改进自己的工作，

10、实现质量目标。1.2 依照不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的连续适宜性得到评审。2.质量目标：2.1 实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率 95%；顾客中意度 90%以上；单位工程优良率 90%以上合同履约率 100%杜绝工程项目重大质量事故。2.2 制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分降落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。经理：年月日文件号A/0第 1 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题06

11、术语、简称和缩写页次本手册参照 GB/T19001 2000 IDT ISO9001:2000标准质量治理体系-要求及工业金属管道工程施工和验收规范中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指石家庄经济技术开发区硕达节能设备。质量保证工程师：特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求标准规定的由法定代表人任命且是治理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的治理权限的人员。手册质量手册：指压力管道安装质量治理手册。体系质保体系：指压力管道安装质量治理体系。质量部门：指公司质量检查科。内审：内部质量审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位：指各级

12、质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。管道：指特种设备安全监察条例以下简称条例规定范畴的压力管道。图纸由各专业责任人员参加的专业性图纸审查。图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。计量器具：指检测设备中的测量设备、仪器、工具等。工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验打算和通用工艺规程等。管道中间检查：压力管道按设计要求安装完毕，在试验压力试验、吹洗、泄漏性试验前进行的联合检查。文件号A/0第 2 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题06术语、简称和缩写页次通用术语和缩写如下：1、质量 quality 一组固有特性满足要求的程

13、度2、质量方针 quality policy(QP)由组织的最高治理者正式公布的该组织的质量宗旨和方向3、质量目标 quality objective(QO)质量指标所追求的目标4、质量治理 quality management(QM)在质量方面组织指挥和谐操纵的活动5、质量保证 quality assurance QA质量治理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任6、质量操纵 quality control QC质量治理的一部分，致力于实现质量要求7、质量保证体系 quality assurance system QAS在质量方面指挥操纵组织的治理系统8、质量保证手册 quality ass

14、urance manual QAM规定规范组织质量治理的体系文件9、质量打算 quality plan QP对特定的项目、产品、工程或合同，规定由谁及何时何地应使用何种程序及相关资源实现何种质量标准10、质量策划 quality planning QP质量治理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以满足实现质量目标11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、质量改进 quality improvement QI质量治理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力连续改进 continual improvement(CI)增强满足质量要求能力的活动检验 examin

15、ation 通过观看判定，结合测量、试验所进行的符合性评判试验 test 按照程序确定一个或多个特性记录 record 阐明所取得的结果或完成活动的证明文件可追溯性 traceability 特性实现过程的可追查能力让步 concession 对使用或放行不完全符合要求的产品许可返工 rework 为使不合格品项符合要求的再次作业过程返修 repair 使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程合格 conformity 满足质量要求不合格 non conformity 未能满足质量要求21、文件号A/0第 3 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题06术语、简称和缩写页次22、23、24、25、

16、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、缺陷 defect 导致未能满足质量要求的技术状态或结构过程 process 将特性从一种转化为另一种的相关活动产品 product 过程终止实现的结果程序 procedure 为进行某项复杂过程确立的分步次序或途径压力管道工艺流程图 procedure flow chartPFC管道预制图质量操纵点 quality control point记录审核点 review pointR检查点 examination point E见证点 witness point W

17、停止点 hold point H预焊接工艺规程pWPS焊接工艺评定 procedure qualification record PQR焊条电弧焊 shieled metal-arc welding SMAW埋弧焊 submerged-arc welding SAW熔化极气体爱护焊 gas metal-arc welding GMAW钨极气体爱护焊 gas tungstem-arc welding GTAM药芯焊丝电弧焊 flux core arc-welding FCAW电渣焊 electosag (ESW)热阻碍区 heat affect zone HAZ焊后热处理 postweld he

18、at treatment PWHT无损检测 non destructive testing(NDT)射线检测 radiographic testing RT超声波检测 ultrasonic testing UT磁粉检测 magnetic testing MT液体渗透检测 liquid penetration testing PT48、涡流检测 eddy current testing ET文件号A/0第 1 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题1治理职责页次1质量方针和目标1.1质量方针公司在压力管道安装、改造、修理时本着恪守法规、精心制造、连续改进、用户中意的质量方针，全面进行压力管道安装

19、的质量治理工作。1.2 质量目标实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率 95%；顾客中意度 90%以上；单位工程优良率 90%以上合同履约率 100%杜绝工程项目重大质量事故。2 质量保证体系组织依照公司压力管道安装、改造、修理许可项目范畴以及质量操纵的要求，公司设置的质量保证体系差不多要素是：治理职责、质量保证体系文件、文件和记录操纵、合同操纵、设计操纵、材料/零部件操纵、作业工艺操纵、焊接操纵、热处理操纵、无损检测操纵、理化检验操

20、纵、检验与试验操纵、设备和检验与试验装置操纵、不合格品项操纵、质量改进与服务、人员培训/考核与治理、执行特种设备许可制度等 17 个质量保证体系差不多要素。公司压力管道安装、改造、修理质量保证体系由组织体系、质量操纵体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。2.1 组织体系1)公司质量治理体系公司质量治理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质保工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和连续改进工作，由公司质检科对压力管道安装、改造、修理质量操纵系统进行监督治理，每个质量操纵系统由各系统工程师分工负责本操纵系统、操纵环节、操纵点，项目部及各责任工程师、责任人员具体实施的、独立而

21、有效的压力管道安装质量操纵和质量保证的治理体制。文件号A/0第 2 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题1治理职责页次3）责任人员的任命各级责任人员应能满足评审细那么规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，公司各系统责任工程师由质保工程师举荐，公司总经理任命；4）质量保证体系和谐机构公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责和谐公司特种设备许可证的爱护和治理工作，对压力管道安装、改造、修理质量保证体系运行进行指导、监督和检查。2.2 质量操纵体系公司的质量操纵体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的要紧阻碍因素，按其内在联系划为假设干个相互独立

22、，又有机联系的系统。对每个操纵系统，又可分解为假设干操纵环节，每个环节又可分解为假设干个程序过程，在重点或需要操纵的过程设置质量操纵点停点、批阅点、检查点，对压力管道安装全过程质量实行系统操纵。依照公司具体情形，压力管道安装、改造、修理质量保证体系设置材料和零部件、作业工艺、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量九个质量操纵系统，共37 个操纵环节、73 个操纵点，其中停点 2 个，分别为：焊接工艺评定、管道中间检查。质量操纵系统、操纵环节和操纵点的设置见质量操纵系统质量操纵程序图附录B和质量操纵系统、操纵环节、质量操纵点一览表附录C。2.3 法规体系法规体系由与压力管道安装、改造

23、、修理有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。见附录 D压力管道安装法规体系图和附录E压力管道常用法规、标准名目，附录 G质量操纵治理样表、样单、报告名目。2.4质量体系文件质量保证体系文件要紧包括质量保证手册、程序文件和治理制度、作业工艺文件、记录和质量打算等。见附录 F质量保证手册引用程序文件名目和附录G质量操纵样表、样单、报告名目2.5资源及人员公司为保证压力管道安装、改造、修理质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段。文件号A/0第 3 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题1治理职责页次3 职责、权限3.1公司总经理3.1.1公司总经理为公司法定代表

24、人，直截了当领导质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证压力管道安装、改造、修理质量和服务质量负总责。3.1.2依照法规建立、健全质量保证体系，批准压力管道安装、改造、修理质量治理手册。3.1.3任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.2 质量保证工程师总经理在治理层中指定一名质量保证工程师，负责特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。其要紧职责是：3.2.1 组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，保证他们能

25、正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和治理评审会议报告质量保证体系的业绩 如质量目标的实现情形、顾客中意度、内部审核等、运行和改进情形；3.2.3 加强质量信息治理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.2.4 坚持质量第一的原那么，行使质量否决权，保证和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；3.2.5 组织制订质量手册、治理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有说明权，对违反手册的行为有权禁止；3.2.6 审批公司重点操纵管道的施工组织设计、施工方案及压力管道A 类不合格品审

26、批单，处理压力管道安装过程中显现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；3.3 质检科公司质检科是公司压力管道安装、修理、改造质保体系和谐机构，其在质保体系中的职责、职权是：3.3.1 在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对压力管道安装、修理、改造质量保证体系进行和谐，并组织监督、检查工作；文件号A/0第 4 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题第 1 章治理职责页次3.3.2 认真贯彻执行国家有关压力管道安装、修理、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情形；3.3.3 在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常治理工作。

27、负责和谐处理公司质保体系及各责任系统之间显现的问题和争议；3.3.4 负责规划公司年度质量监督治理工作，制定公司年度质量指标；3.3.5 负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训；3.3.6 监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反压力管道安装、修理、改造法规、标准及质量保证手册的行为进行禁止和处理；3.3.7 负责压力管道安装、修理、改造质量保证体系内审，分析质量状态，对系统所操纵的质量活动显现的不符合，督促责任单位分析缘故，制定整改措施，并跟踪验证；3.3.8 负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.9 负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇

28、报工作。3.4 公司各系统责任工程师3.4.1 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规范和质量手册。3.4.2 在质保工程师领导下,对本系统质量操纵环节、操纵点的工作进行组织、和谐、监督、检查，并依照生产的进展不断完善本系统的质量操纵程序文件和质量治理制度。3.4.3 负责组织本系统人员的培训、考核和治理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。3.4.4 参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。3.4.5 有权处理本系统范畴内的技术、质量问题，并向质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质量问题。3.4.6 除上述职责、职权外，还有：1、工

29、艺责任工程师a 参加公司重点操纵管道的图纸审核和汇审工作；b 审核公司重点操纵管道的施工工艺文件；c 组织编制压力管道安装通用工艺文件规程、标准；d 跟踪、吸取国内外压力管道安装的先进施工工艺，并组织实施。文件号A/0第 5 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题1治理职责页次2、材料责任工程师a 负责组织公司所供材料订货打算的审核工作，参加对供方的评判；b 复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料代用单及公司材料库的质量操纵；3、焊接责任工程师a 审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告；b 审核公司重点操纵管道的焊接工艺文件；c 跟踪、吸取国内外压力管道安装的先进焊接工艺，

30、并组织实施。d 对公司首次使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权；e 负责公司焊工的治理，建立焊工档案。4、质检责任工程师a 审核公司重点操纵管道的检验工艺文件；b 参加公司重点操纵管道的压力试验前的中间检查工作；c 审核公司重点操纵管道的不合格品审批单；d 参加压力管道内部质量审核；e 跟踪、吸取国内外压力管道安装的先进质量治理模式，并组织实施。5、无损检测责任工程师a 组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点操纵管道的无损检测专用工艺文件；c 对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权；d 对公司重点操纵管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查；e 对各工程项目无损检

31、测人员执行规章制度情形执行工艺情形、仪器设备的测定、标定、保养和爱护进行抽查和考核。6、理化责任工程师a 审核理化检、试验托付报告单；b 组织编制、审核理化试验方案；c 审批理化试验报告。文件号A/0第 6 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题1治理职责页次7、设备责任工程师a 负责审核公司压力管道安装设备的购置打算和设备报废的审批及设备的治理工作；b 组织公司压力管道安装、设备的定期检查；c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。8、计量责任工程师a 审核公司计量标准器具的选用和采购需求打算；b 负责对公司计量人员的培训、考核和治理工作；c 负责公司计量器具的定期检查工作

32、；d 负责计量器具台帐、档案的建立和治理工作。4 治理评审4.1总那么依照公司的治理评审程序，公司最高治理者确定每年进行一次治理评审，时刻间隔许多于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评判质量方针和质量目标的适宜性，评判质量治理体系改进的机会和变更的需求。质检科负责保持相应的评审记录。4.2治理评审的输入质检科按照策划编制治理评审打算，治理者代表负责组织治理评审输入，治理评审的输入应包括以下方面的信息：1)质量治理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；2)顾客和相关方的中意或不中意程度的测量结果、意见、建议和埋怨等；3)

33、各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题；4)纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5)以往治理评审提出的改进措施实施、验证状况；6)可能阻碍质量治理体系的各种变更问题；7)由于各种缘故而引起的质量治理体系应予以改进的建议；8)领导层针对质量治理体系运行的有关会议成果等。文件号A/0第 7 页共 7 页版本号/修订码章节号与标题1治理职责页次4.3治理评审的输出治理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1)对质量治理体系及其过程有效性的评判和改进措施；2)不断满足顾客要求的有关工程的评判和改进措施；3)有关资源需求的评判和改进措施。文件号A/0第 1 页共 1

34、 页版本号/修订码章节号与标题2质量保证体系文件页次1.公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件治理制度、作业工艺文件如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等、记录表、卡等。2.质量保证手册2.1 公司的压力管道安装、改造、修理质量保证手册描述了公司压力管道安装、改造、修理质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：体系的适用范畴详见本手册第04 章；质量方针和目标详见本手册第05 章；术语和缩写详见本手册第06 章；质量保证体系组织和治理职责详见本手册第3 章；质量保证体系差不多要素、质量操纵系统、操纵环节和操纵点要求详见本手册第3 章。2.2压力管道安装、改造、修理质量保

35、证手册由质量治理科按照文件操纵程序进行治理。3.程序文件公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件治理制度等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册差不多要素的要求，同时符合公司的实际情形，具有可操作性。公司压力管道安装、改造、修理的相关程序文件由质检科按照文件操纵程序进行治理。治理制度由企业治理部按照标准治理规定进行治理。4.作业工艺文件和质量记录作业工艺文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的操纵要求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。5.质量打算5.1 公司压力管道安装、改造、修理质量打算包括施工技术措施或施工技术方案、质量检试验打算等，能够依据质量操纵系统要求，设

36、置操纵环节、操纵点，能满足受理的许可项目特性和公司的实际情形，从而有效操纵产品的安全性能。5.2 质量打算由质检科按照文件和记录操纵程序进行治理。文件号A/0第 1 页共 2 页版本号/修订码章节号与标题3文件和记录操纵页次1 总那么1.1 对压力管道安装、改造、修理过程的技术文件和记录进行分类，并明确其治理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。1.2 企业治理部负责治理制度的治理，技术治理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的治理，质检科负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的操纵，有关部门。2 文件和记录的分类2.1 公司质量保证体系的文件的结构层次如以下图所示。质量手册A程

37、序文件治理制度B通用工艺,作业指导书、记录C2.2 文件和记录范畴包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。2.3 文件和记录的形式能够是各种载体如文件、应用软件、图纸、光盘或其他电子媒体等。3 文件和记录的操纵3.1 公司为操纵质量保证体系所要求的全部文件包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等制定特种设备文件和资料操纵程序，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。3.2 公司制定并实施特种设备文件和记录操纵程序，规定记录的标识、

38、编目、贮存、爱护、检索、归档、储存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量治理方面的记录作为公司记录的一部分。过程和活动。C：由详细的作业文件和记录组成。文件内容A：依照声明的质量方针和目标，描述质量治理体系。B：描述实施质量治理体系所需的相互联系的文件号A/0第 2 页共 2 页版本号/修订码章节号与标题3文件和记录操纵页次3.3 文件的操纵1）文件公布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；2）公司每年公布技术标准包括特种设备制造、安装、改造、修理、改造有效版本名目清单，确保标准的更换和现行修订状态得到识别；3）确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本；4）确保文件统一编号

39、并保持清晰、易于识别；5）确保外来文件得到识别，并操纵其分发；6）防止作废文件的非预期使用，及时从所有的公布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它缘故而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。3.4 外来文件的操纵：1)对外来文件予以登记识别如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等；2)操纵文件的分发和变更后的通知更换；3)识别产品适用的国家、行业和/或地点标准的适用版本并予以操纵。3.5 记录的操纵1）记录事项应填写完整无误、字迹清晰、编目清晰、装订规范；2）贮存方式应当便于存取和检索；3）储存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散；

40、4）规定记录的储存期限，专门要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁；5）当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评判时查阅；6）归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。3.6 建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。依据各质量操纵系统要求，制定各操纵程序文件，设置操纵环节、操纵点，明确操纵内容、要求以及操纵系统责任人员和相关人员的职责。文件号A/0第 1 页共 1 页版本号/修订码章节号与标题4合同操纵页次1 总那么1.1 公司在投标或同意工程合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确明白得顾客的质量要求，并借此

41、与顾客和谐合格。明确与顾客所签订的合同内容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。1.2 合同由公司经营治理部归口治理，并收集、储存合同评审记录。项目管控部、技术治理部、质检科等部门参加合同评审。2合同操纵2.1合同评审。1在投标时期，经营治理部应依照工程类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要求的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。2 在正式签订合同之前，经营治理部应依据工程项目投标报价治理方法的有关规定，组织有关部门/人员对合同进行全面评审，专门要保证：1 所有要求都有明确规定，合理并差不多形成文件；2 与投标不合格的要求已作出处理并得到解决；3公司

42、具有满足合同要求的能力，工程内容未超出公司特种设备许可证的承诺范畴。2.2 合同的修订经营治理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。1)当顾客提出修订合同时，经营治理部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。2)当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。2.3 合同评审会签经营治理部负责组织相关部门进行合同评审会签，并储存合同评审、修订等有关记录。文件号A/0第 1 页共 1 页版本号/修订码章节号与标题5设计操纵页次1 总那么1.1 组织对压力管道安装改造修理的设计

43、文件的汇审,确保设计文件符合特种设备安全技术法规.1.2 设计文件的汇审由公司技术治理部门归口治理,并收集、记录、储存汇审记录。公司质检科、业务科配合参加汇审工作。2 设计文件21 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性22 有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。23 设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。文件号A/0第 1 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题6材料零部件操纵页次1 总那么1.1对压力管道安装、改造、修理使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、发放、材

44、料代用等操纵环节的操纵程序、差不多要求做出规定，明确了责任人员、职责范畴和操纵内容，以确保压力管道安装、改造、修理用材准确无误，并具有可追溯性。1.2采购与材料操纵系统由采购部归口治理，采购部负责实施压力管道安装、改造、修理材料及外购协件的采购。1.3材料操纵实行材料责任工程师负责制，并同意质保工程师的监督和检查。2采购操纵2.1 公司材料责任工程师制定采购与材料操纵程序。2.2 合格供货方考核1材料采购前，必须对材料供货方进行考核，按照行政许可的要求，对压力管道元件制造单位应取得压力管道元件制造许可证。2公司采购部负责公司供方的考核与评判。公司每年对合格供货方进行一次跟踪复评。3采购部门择优

45、选择合格供货方，当选择的供货方超出采购部合格供方名单，应会同材料责任师对供货方进行评审，合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师审批。材料责任师负责建立 合格供货方名录，并负责储存合格供货方的有关资料。4供货方提供的材料如显现严峻问题，供应部门应向供方发出不一致品报告，要求进行改进，如两次发出不一致品报告而质量无明显改进的，应报告质保工程师，取消供方的供货资格。2.3 材料的采购1材料采购员依照技术部门提供的经材料责任师审核的材料采购单进行采购。2采购人员必须按照材料采购单到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。原材料、焊接材料采购时必须明确材料技术条件，并要求提供材料生产厂家

46、质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，关于压力管道元件还应提供该供货单位的制造许可证复印件，专门材料如用于压力管道的埋弧焊钢管还应有地点监检部门的出厂监检报告。外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。文件号A/0第 2 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题6材料零部件操纵页次3采购人员不得擅自更换所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更换的应按材料代用规定的程序办理。3材料验收3.1 公司材料责任工程师制定材料验收操纵程序，二级单位材料责任工程师负责具体实

47、施。3.2 材料验收由材料打算员负责，仓库保管员和采购人员参加。并按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。内容包括：1 按该材料制造标准的要求各外观和尺寸应满足要求，质量证明文件和出厂应做的检验符合制造标准。2按照法规、规程及标准的规定，需要复验的材料，必须进行复验。材料责任师应对复验结果进行审核，焊材由焊接责任师审核。3.3 验收合格的材料，经材料责任师焊材由焊接责任师签字认可后编写本厂入库编号，并在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印标记，办理入库手续，分类存放。3.4 验收不合格材料，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不一

48、致品报告，经材料责任师签署意见后交供应科向供货方作权益交涉，仓库保管员将不合格材料隔离存放。4 材料的保管与发放4.1 材料的保管和发放按照有关规定的程序和要求执行。4.2 建立材料台帐，载明材料的库存和发出的动态信息。4.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，各区界线分别以黄、绿、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按材料标识及移植规定执行，加强对材料表面爱护，吊运时防止磕、碰、划伤。4.4 发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按材料标识及移植规定的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。

49、保证产品用材的正确性和可追溯性。4.5 焊接材料保管、发放按焊接材料治理制度的规定执行。文件号A/0第 3 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题6材料零部件操纵页次5材料代用5.1 要紧受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位出具的设计更换批准文件。5.2 要紧受压元件的材料代用，由材料打算员提出，工艺责任工程师联系办理，并对改动部位在竣工图上做详细记载。5.3 在未收到材料代用证明文件之前，供应部门不得批、发拟代用材料，使用单位更不得把拟代用材料投入生产。当产品使用的材料因某种缘故需要代用时，应办理材料代用手续。文件号A/0第 1 页共 3 页版本号/修订码章节号与标题7工艺作业操纵页次1

50、 总那么1.1对随机技术文件治理、工艺文件编制审批、工艺的实施、检查等操纵程序、要求做出了规定，明确了责任人员、职责范畴和操纵内容，以确保工艺质量的操纵顺利进行。1.2工艺操纵治理的归口部门为公司技术治理部，负责工艺系统和工艺纪律的监督检查，配合部门为质检科。1.3工艺系统实施与操纵由技术治理部门负责，质检、生产、供应等部门配合并对本系统各操纵环节、操纵点的工作负责。1.4工艺质量操纵实行工艺责任工程师负责制，制定工艺操纵程序，并同意质保工程师的监督和检查。2 设计文件治理21 压力管道的设计单位，必须持有相应的设计资格证书。22 压力管道设计施工平面布置图上，应盖有设计单位在有效期内的资格印