{品质管理制度表格}质量记录表格样式.pdf

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1、 品质管理制度表格质量记录表格样式 质量记录清单 编号：SL/QB06 序号 记录名称 编号 保存 期（年）备注 21 设计开发输入清单 SL/QB21 3 技术部 22 设计和开发确认表 SL/QB22 3 技术部 23 设计和开发验证报告 SL/QB23 3 技术部 24 试产报告 SL/QB24 长期 技术部 25 客户试用报告 SL/QB25 长期 销售部 26 新产品鉴定报告 SL/QB26 长期 技术部 27 供方调查表 SL/QB27 2 采购部 28 供方评价表 SL/QB28 2 采购部 29 采购订购单 SL/QB29 1 采购部#30 生产派单 SL/QB30 1 生产部

2、#31 领料单 SL/QB31 1 车间领料交仓库#32 随工流转卡 SL/QB32 1 车间#33 仓库收发卡 SL/QB33 1 仓库#34 工、模、夹具登记表 SL/QB34 长期 车间报生产部 35 供方周期供货统计表 SL/QB35 1 采购部 36 监视和测量装置履历表 SL/QB36 长期 质检部 37 计量周检计划 SL/QB37 2 质检部 38 顾客满意调查表 SL/QB38 3 销售部 39 顾客生产指示单 SL/QB39 1 销售部#40 顾客投诉报告 SL/QB40 2 销售部 质量记录清单 编号：SL/QB06 序号 记录名称 编号 保存 期（年）备注 41 内审检

3、查表 SL/QB41 2 审核员 42 会议签到表 SL/QB42 1 开会用 43 不符合报告 SL/QB43 2 审核员 44 不合格项分布表 SL/QB44 2 审核员 45 检测装置（计量工具）目录 SL/QB45 长期 检验员#46 内部沟通单 SL/QB46 1 各部门#47 纠正和预防措施报告 SL/QB47 2 各部门 48 进或检验记录表 SL/QB48 1 进货检验员#49 半成品检验记录表 SL/QB49 1 半成品检验员#50 成品检验记录表 SL/QB50 3 成品检验员#51 加班通知单 SL/QB51 2 生产部 52 会议记录表 SL/QB52 3 开会用 53

4、 废品报告单 SL/QB53 3 质检部 54 用户档案卡（一）SL/QB54 2 销售部 55 用户档案卡（二）SL/QB55 2 销售部 56 首件产品检验报告 SL/QB56 2 质检部 57 SL/QB57 3 58 另件入库凭证 SL/QB58 1 质检、仓库 59 整机装配任务单 SL/QB59 1 生产部 备注：在此说明使用者，日常保持标记符号#，周期形成无标记，本公司记录按月交质检部保存。编制：审批：日期：控文件清单 编号：SL/QB01 序号 文件名称 编号 状态 发放范围 编制：批准：日期：文件发放、回收记录 编号：SL/QB02 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发文记

5、录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 文件更改单 编号：SL/QB03 序号：文件名称 编号 版本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：更改人：日期：文件管理部门意见：签名：日期：审批意见：签名：日期 外来文件清单 编号：BT/QB04 序号 文件名称 编号 状态 发放范围 1 内燃机凸轮轴产品质量分等 JB/T51048-1999 受控 技术质量部、生产部 2 往复式内燃机零部件术语和定义气门组件、凸轮轴传动和气门驱动机构 GB6809.2-88 受控 技术质量部、生产部 3 汽车发动机凸轮轴技术条件 QC/T544-2000 受控 技术质量部、生产部 4

6、 内燃机凸轮轴技术条件 JB/T6728-93 受控 技术质量部、生产部 5 机械设计大全 BT2002-001 受控 技术质量部 编制：批准：日期：编制：批准：日期：质量记录清单 编号：SL/QB05 序号 记录名称 编号 保存期（年）使用部门 编制：批准：日期：SL/QB06 温州市双联机械有限公司 管理评审计划 No.修改号 文件编号 0 200325 实施 评审时间 地点 编号 评审人员 评审目的 评审范围 准备工作要求 序号 评审内容/准备报告和资料 执行部门/人员 备注 报告/资料提交要求 1 所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需要的报告/资料。2 所有执行

7、部门/人员务必将所准备之报告/资料于年月日之前提交至管理者代表，以待审核。分发 编制月日 审批月日 管理评审报告 编号：SL/QB07 序号：评审会议时间、地点：评审目的：评审参加人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：批准：日期：管理评审输入表 编号：SL/QB08 职能部门 汇总周期 阶段工作完成结果：遗留问题解决对策（下步计划）评审 意见 报告人/日：审批人/日：培训实施计划 编号：SL/QB09 序号：培训主题 主讲人 培训时间 年月日日 每课学时 小时 培训资料 有没有自备 考核要求 试卷面试 参加人 员范畴 培训内容概要 培训所需资源 场所（足够大）

8、黑板（或白板）投影机 话筒 纸张 记录笔 人事部门申请 签字：主管领导批示 签字：编制：组织者：日期：年月日 培训内容记录 编号：SL/QB10 主题 时间 地点 讲课人 学习人数 参加人姓名 培训效果 参加人姓名 培训效果 注：培训效果由教育人填写（好、中、差或考试得分）。教育认可：温州市双联机械有限公司 员工登记表 编号：SL/QB11 序号：姓名 别名 出生日期 年龄 性别 籍贯 现在住址 电话 务工证号 进厂日期 身份证号 离厂日期 政治面貌 婚否 现有子女 个人简 历 粘贴身份证复印件 签订合同编号 工种 备注 设施验收单 编号：SL/QB12 序号：设施名称 出厂编号 生产厂家 出

9、厂日期 主要功能和性能：随机附件清查：随机文件资料：设施安装调试情况；设施验证结论：符合要求待改进不能使用 待改进或不能使用原因：参加验收人员：设备台帐 编号：SL/QB13 序号 本厂编号 设施名称 设置地点 当时状态 备注 页码 编制：日期：设施日常保养记录表编号：SL/QB14 设施名称：设施编号：保养人：项目 日期 异常情况记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 备注 保养后，用“”表示日保，“”为周保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。使用部门负

10、责人：月末确认/日期：设施检修计划 编号：SL/QB15 执行部门：序号：序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 编制：日期：批准：日期：设施检修单 编号：SL/QB16 设施使用部门：序号：设施名称 设施编号 故障发生时间和现象：故障时间：月日时开始；问题：机械故障电气故障搞不清楚 影响程度：造成停产任务按时完不成 检修记录：更换机件机件名称：调整机构后：解决问题可以使用没有明显好转 无法处理 检修人：日期：验收记录：使用正常勉强使用不能使用 验收人：日期：设施检修单 编号：SL/QB16 设施使用部门：序号：设施名称 设施编号 故障发生时间和现象：故障时间：月日时开始；问题：

11、机械故障电气故障搞不清楚 影响程度：造成停产任务按时完不成 检修记录：更换机件机件名称：调整机构后：解决问题可以使用没有明显好转 无法处理 检修人：日期：验收记录：使用正常勉强使用不能使用 验收人：日期：顾客要求评审表 编号：SL/QB17 初次评审修订（原评审序号：）序号：顾客名称 定货日期 交付日期 定货数量 信息来源 电话记录附合同草案或招标书共页 顾客对产品明示的或潜在要求（技术、质量、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 可以按照要求提供产品 填写人：日期：国家、行业法律法规要求 执行技术标准名称：填写人：日期：供应部（评审物料供给能力）能够保证不能满足 填

12、写人：日期：技术部（评审设计能力）新产品可以实现老产品可以改造 本公司无能力原因：填写人：日期：生产部（评审生产能力及交付期）有生产保证生产能力不足无法安排生产 无法原因：填写人：日期：质管部（评审检测能力）具有主要指标可控制无测试能力 填写人：日期：销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）内容完整内容不全合法不合法 填写人：日期：评审结论 可以与顾客签订不能签订 不能的原因：填写人：日期：备注：1.本表只对用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、销售部；3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4.特殊合同评审结论一栏

13、由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。电话/口头订货记录表 接收 日期 顾客名称/通讯地址 产品名称、规格型号 数量/价格 交付 期限 交付方式（地点、运输）联系人 电话/传真 经手人 编号：SL/QB18 新产品可行性分析报告 编号：SL/QB19 序号：产品名称 基本要求（包括市场主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明）：销售部：日期：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：销售部：日期：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：技术部：日期：总经理批示：签名：日期：设计和开发策划书 编号：SL/QB20 序号：

14、项目名称 起止日期 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：阶段划分及主要内容 设计和开发人员、职责和权限 完成期限 设计和开发的总协调：评审签字：编制：日期：批准：日期 设计和开发输入清单 编号：SL/QB21 序号：产品名称 输入内容概要（附相关资料份）有效性 审核：日期：批准：日期 设计和开发输入清单 编号：SL/QB21 序号：产品名称 输入内容概要（附相关资料份）有效性 审核：日期：批准：日期 设计和开发确认表 编号：SL/QB22 序号：产品名称 型号规格 评审人员 部门/职务 评审人员 部门/职务 评审内容：“”内打“”表示通过，“？”表示有建

15、议或疑问、“X”表示不同意。1.合同/标准符合性;2.采购可行性;3.加工可行性;4.结构合理性 5.可维修性;6.可检测性;7.美观性;8.环境影响 9.安全性；10.功能/性能 存在问题及改进建议：结论：参加人员签字：设计和开发验证报告 编号：SL/QB23 序号：项目名称 型号规格 试验样品编号 试验起止日期 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号 仪器设备名称 仪器设备编号 操作者 针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：（可以另附测试结果）设计开发验证结论：编制：日期：审批：日期 试产报告 编号：SL/QB24 序号：产

16、品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工：总负责人 生产设备负责人 供应负责人 技术指导 工序控制负责人 工艺负责人 质量控制负责人 工艺路线及可行性评价：现有生产能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员 编制：日期：审批：日期 客户试用报告 编号：SL/QB25 序号：产品名称 产品型号规格 试样数量 生产日期 客户名称 试用时间 地址 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户签名：（公章）日期：新产品鉴定报告 编号：SL/QB26 序号：产品名称 型号规格 鉴定方式（会审或函审）会审时间 会审地点 鉴定综述：鉴定结论及建议（如函审，附参审人

17、员函件）：鉴定人员签名 编写：日期：批准：日期：供方调查表 编号：SL/QB27 序号：供方名称 产品名称 地址 电话/传真 企业基本情况：1 企业性质：全民私营合资外资；是否可以提供营业执照复印件。2 企业总员工数：人；其中质量管理人员数：人；生产人员数：人。3 企业成立时间年月；是否有外界授予的信誉资质，级。4 年生产能力（根据实际报出量化指标）为：，最大生产能力：。5 企业工作时间：上午：下午：是否加班。生产能力情况：1 主要生产设备名称：2 主要检测设备名称：3 生产车间（如有）名称：4 产品主要类型名称：产品质量情况：1质量管理部门是否设立：名称是：2产品检测工序名称：3委托外部检测

18、机构的产品检测报告能否提供复印件 4质量管理体系是否通过认证，通过可否提供认证证书复印件。5可否在为本公司提供产品的同时随货提供产品质检证明。6当本公司发现供应产品质量不合格时，可否接受退货严重时索赔。对本公司要求：供方公章：年月日 填写说明：在内肯定的打；其他项目详细说明。回复传真：供方评价表 编号：SL/QB28 序号：供方名称 联系人 供应周期 年月日起至今 电话/传真 质量管理部门名称 信誉等级 年产量 职工总数 技术质量管理人员 生产能力 1主要生产设备情况：可以完整生产；少部分外协（购）；全部外协（购）2检测设备情况：主要性能可检测；不健全；没有 3产品是否建立了质量检测过程：有；

19、不健全；没有 4质量管理体系是否获取认证：通过；计划实施中；没计划 主要产品范围 为本公司供应产品/或服务：其它产品：评 价 意 见 1产品质量：满意；一般；不满意；2.价格：满意；一般；不满意 3.交付期：满意；一般；不满意；4.配合：满意；一般；不满意 是否列入合格供方名录：是；继续考核；取消供应资格 评价人：日期：年月日 审批意见 审批人：日期：年月日 采购订购单 编号：SL/QB29 序号:序号 物品名称 型号规格 计划数量 计划到货日期 采购技术要求 备注：制单人：批准：经办人日期：采购订购单 编号：SL/QB29 序号:序号 物品名称 型号规格 计划数量 计划到货日期 采购技术要求

20、 备注 制单人：批准：经办人日期：生产派单 车间：日期：月日到月日编号：SL/QB30 产品名称 型号规格 周生产数量 其他要求 一 二 三 四 五 六 七 编制：接单签字：日期：生产派单 车间：日期：月日到月日编号：SL/QB30 产品名称 型号规格 周生产数量 其他要求 一 二 三 四 五 六 七 编制：接单签字：日期：领料单 领料部门：编号：SL/QB31 序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 领料人：库房：日期：领料单 领料部门：编号：SL/QB31 序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 领料人：库房：日期：领料单 领料部门：编号：SL/QB31 序号 材料名称 规格 单位 数量

21、备注 领料人：库房：日期：随工流转卡 编号：SL/QB32 序号:工序名称 设备编号 工号 产品名称 零件图号 完成数量及质量 完工时间 操作者 检验员 合格 返工 返修 废品 随工流转卡 编号：SL/QB32 序号:工序名称 设备编号 工号 产品名称 零件图号 完成数量及质量 完工时间 操作者 检验员 合格 返工 返修 废品 仓库收发卡 编号：SL/QB33 品名 型号规格 入库数量 入库日期 出库数量 领用人 出库日期 节存 仓库员：工、模、夹具登记表编号：SL/QB34 序号 器具名称 固有编号 套/件数量 装备工序/设备 登记日期 备注 编制人/日期：页码：供方周期供货统计表 时间周期

22、编号：SL/QB35 供方名称 项目 批次 时间 质 量 交 期 价 格 配 合 质 量 交 期 价 格 配 合 质 量 交 期 价 格 配 合 质 量 交 期 价 格 配 合 质 量 交 期 价 格 配 合 合计次数 统计人：页次：注解：在批次时间栏填写每批订货时间，在项目栏“符合”、“不符合”，合计次数栏填写每列的符合与否相抵消的次数。监视和测量装置履历表 编号：SL/QB36 序号：名称 检 定 情 况 送检时间 取回时间 检定单位 证号 检定员 编号 规格精度 检定周期 使用单位 保管人员 领用时间 使用变更 备 注 备注：发生变更或故障、停用的情况记录此栏。页码：检测装置目录 序号

23、编号 装置名称 精度等级 量程 校准情况 备注（使用者情况）建帐：日期：页码：计量周检计划 责任部门：编号：SL/QB37 序号 装置编号 装置名称 数量 使用部门 计划检定/校准日期 检定/校准机构 有效周期截止日期 编制/日期：批准/日期：页码：温州双联机械有限公司 顾客满意调查表编号：SL/QB38 顾客名称 电话 通讯地址 邮编 产品名称 最近订购日期 年月日 满意程度 加 产品属性权 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 综合 满分 120 100 80 60 40 使用功能 0.20 价格 0.15 外观 0.05 包装 0.05 交付 0.05 服务 0.15 品位 0.05

24、 综合累积 意见与建议（顾客签章）本公司传真电话：0577-9 收集人：郑楚日期：200328 顾客订货生产指示单 单号：编号：SL/QB39 顾客名称 订货日期 年月日 品名/规格型号 订货数量 现有库存数量 计划生产数量 入库日期 制单人：批准人：日期：顾客订货生产指示单 单号：编号：SL/QB39 顾客名称 订货日期 年月日 品名/规格型号 订货数量 现有库存数量 计划生产数量 入库日期 制单人：批准人：日期：顾客投诉报告 编号：SL/QB40 经办人：年月日 客户 订单号 制造部门 交运日期 产品规格 单位 交货数量 金额 投 诉 内 容 理由 所附文件：经办 要求 赔款元 折价%元

25、退 货 数量 其他 金额 经办人意见 经理 营销部门意见：采购意见：制造单位意见：财务部意见：总经理批示：内审检查表 编号：SL/QB41 共页第页 审核员：受审核 部门 时间：年月日时分 标准条款 审核内容、方法 纪要 评分 不符合报告 编号：SL/QB42 序号：受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不符合事实描述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：会议签到表 时间：编号：SL/QB43 部

26、门或职务 会议签名 部门或职务 会议签名 会议签到表 时间：编号：SL/QB43 部门或职务 会议签名 部门或职务 会议签名 不合格项分布表 编号：SL/QB44 序号：部门 条款 41 42 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 71 72 73 74 75 76 81 82 8，3 84 85 合计 不合格品单 编号：SL/QB45 序号：产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因：检验员：日期：不合格品处置：重新检验结果：合格仍不合格 检验员：日期：不合格品单 编号：SL/QB45 序号：产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因：检验员：日期：

27、不合格品处置：重新检验结果：合格仍不合格 检验员：日期：内部沟通单 编号：SL/QB46 发出单位 发出人 发出是间 信息提出：接收处理意见：签名：日期：内部沟通单 编号：SL/QB46 发出部门 发出人 发出日期 信息提出：接收处理意见：签名：日期：修改号 编号 温州双联机械有限公司 纠正和预防措施报告 No.0 SL/QB47 不合格事实描述：编制：年月日 原因分析结果（含潜在原因）：编制：年月日 纠正行为、措施 纠正行为、措施验证 责任部门 部门主管 完成期限 月日 预防措施 预防措施验证 批准 月日 完成期限 月日 验证人 月日 会签 感谢阅读 多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等 欢迎您下载，均可自由编辑