电梯公司质量保证手册(符合TSG07-2019规范).pdf

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1、质量保证手册 XXXX-ZL-20 编制人：_ 审核人：_ 批准人：_ 发布日期：20 年 月 日 实施日期：20 年 月 日 XXXX电梯有限公司质量保证手册 文件编号:DSDT-ZL-O.1-20 标题 质量保证手册修改页 版次：A版第0次修改 XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.2-20 标题 目录 版次:A 版第 0 次修改 目录 0.1质量保证手册修改页.1 0.2目录.2 0.3公司概况.3 0.4质量保证手册说明.4 0.5颁布令.6 0.6任命书.7 0.7质量目标具体分解.8 0.8适用范围.10 0.9引用标准、法规.11 I.0管理职责.

2、13 2.0质量保证体系文件.23 3.0文件和记录控制.29 4.0合同控制.34 5.0设计控制.37 6.0零部件和材料控制.39 7.0工艺控制.41 8.0焊接控制.43 9.0检验与试验控制.46 10.0设备和检验与试验装置控制.48 II.0不合格品控制.51 12.0质量改进与服务.53 13.0人员培训、考核及其管理.56 14.0其他过程控制.60 15.0执行特种设备许可制度.68 XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.3-20 标题 公司概况 版次:A 版第 0 次修改 公司概况 XXXX电梯有限公司成立于2006年8月19日，是专门从

3、事电梯销售、安装、售后维保的企业，注册资金5000万元。公司现有员工48名，其中高级工程师3人、工程师2人、助理工程师5人，持有电梯安装维修资格证的工艺人员28人,销售及办公室人员10人。办公用房560平米，有单独的技术档案室，仪器设备库。下设综合部、技术质检安全部、工程部、销售部、财务部。逐步发展成为宁夏地区专业从事电梯销售、安装、改造、维保为一体的龙头骨干企业。我公司把人的因素作为持续质量提高的关键点。通过对员工开展长期培训学习，着重对员工进行理论和实践的培养，不断提高员工技能和表现，为客户提供高质量的产品和服务。为了公司的稳步发展和持续经营，我们本着信誉第一、服务至上的宗旨，内强企业员工

4、素质，外树企业品牌形象，坚持“客户满意是我们不断的追求”的经营理念，为使电梯能更多的、更好的服务于宁夏地区的业主，全体员工在做着不懈的努力。我们坚信优质的产品、技术精湛的安装、倍受赞誉的服务是我公司得以快速发展的根本，为此我们将不断的提高服务、管理水平。XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.4-20 标题 质量保证手册说明 版次:A 版第 0 次修改 质量保证手册说明 1、手册编制依据及内容 本手册系依据特种设备生产和充装单位许可规则（TSG07-20 ）及本公司的 实际情况相结合编制而成，包括：（1）术语和缩写；（2）质量保证体系的适用范围；（3）质量方针和目

5、标；（4）质量保证体系组织及管理职责，以及生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；（5）质量保证体系基本要求及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；（6）各级人员的任命、职责和权限（另行文件，不纳入质量保证手册中）。2、术语和定义 本手册采用特种设备生产和充装单位许可规则（TSG07-20 ）中所确立的术语和定义。（1）公司：XXXX电梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资；（5）体系：电梯安装修理保养质

6、量保证体系；（6）手册：电梯安装修理保养质量保证手册；（7）系统：质量控制系统。3、缩写 3.1 GB中华人民共和国国家标准；3.2 TSG特种设备安全技术规范；3.3 DSDT*；3.4其它缩写见本手册3.0文件与记录控制 4、适用范围 适用于本公司电梯安装（含修理）（以下简称产品）。5、本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还综合部，办理核收登记。6、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时

7、反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.5-20 标题 颁布令 版次:A版第0次修改 颁布令 为确保XXXX电梯有限公司电梯安装（含修理）和服务满足顾客的要求和期望。依据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、TSG07-20 特种设备生产和充装单位许可规则，结合本公司的实际特点，编制了20 版 质量保证手册。其编写的原则和方法，符合国家质量政策、法规和我公司实际情况。适用于的电梯安装、维修的质量控制。该手册对内为本公司质量保证体系的法规性文件

8、。是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则：对外可作为质量保证的证实文件，要求全体员工必须遵照执行，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证及对电梯安全性能质量的控制,并为质量的持续改进而不断努力。根据国家有关法律、法规、我作为XXXX电梯有限公司的法定代表人（总经理）对本公司电梯安装（含修理）和服务质量负全责。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自20 年08月19日起实施。总经理：XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.6-20 标题 任命书

9、 版次：A版第0次修改 XXXX电梯有限公司 XXXX电梯（20 ）01号 关于公司管理人员任命通知 公司各部门：经公司总经理批准，现任命 XXX 为 XXXX 电梯有限公司经理、陈玉民为副经理，贯彻执行公司质量方针，负责公司各项管理工作及公司质量目标的实施等，此任命书自发布之日起生效。XXXX 电梯有限公司 总经理：20 年 8 月 19 日 XXXX电梯有限公司 XXXX电梯（20 ）02号 质量保证工程师及技术负责人任命书 公司各部门：为了严格执行 TSG07-20 特种设备生产和充装单位许可规则的标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量保证体系，公司总经理批准，任命 XXX 为 X

10、XXX 电梯有限公司质量保证工程师及技术负责人，任期四年，履行质量保证工程师及技术负责人的职责。此任命书自发布之日起生效。XXXX 电梯有限公司 总经理：20 年8月19日 XXXX电梯有限公司 XXXX电梯（20 ）03号 关于项目负责人的任命通知 公司各部门：为了严格执行 TSG07-20 特种设备生产和充装单位许可规则的标准，经公司总经理批准任命 XXX 为 XXXX 电梯有限公司项目负责人，履行项目负责人职责。此任命书自发布之日起生效，任期四年。XXXX 电梯有限公司 总经理：XXXX电梯有限公司 XXXX电梯20 )04号 关于质量控制系统责任人的任命通知 公司各部门：为了贯彻执行中

11、华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、TSG07-20 特种设备生产和充装单位许可规则,保证企业的规范运营，快速发展，加强对质量管理体系运作的领导，经公司总经理批准特做以下任命：任命 XXX 为设计质量控制负责人。任命 XXX 为工艺质量控制系统责任人。任命 XXX 为焊接质量控制责任人。任命 XXX 为检验与实验质量责任人。任命 XXX 为现场施工质量控制系统责任人 XXXX 电梯有限公司 总经理：20 年 8 月 19 日 XXXX电梯有限公司 XXXX电梯（20 ）05号 关于安全员、质量检验员的任命通知 公司各部门：为了贯彻执行中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察

12、条例、TSG07-20特种设备生产和充装单位许可规则,保证企业的规范运营，快速发展，加强对质量管理体系运作的领导，经公司总经理批准，特做以下任命：任命 XXX 为安全员。任命 XXX 为质量检验员。XXXX 电梯有限公司 总经理：20 年 月 日 XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.7-20 标题 质量方针和质量目标 版次：A版第0次修改 质量方针和质量目标 为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针 和目标，现发布如下：质量方针：质量求精；优质高效；诚信守约；持续改进。质量目标：1、新安装电梯、自动扶梯、自动人行道梯：安装队自检合格率

13、应达95%以上；技术质检安全部质检合格率应达到98%以上；通过质检整改交验合格率100%.2、维修的电梯、自动扶梯、自动人行道：维修班组自检合格率应达97%；维保组质检合格率应达98%以上；通过质检整改交验合格率100%.3、维保的电梯、自动扶梯、自动人行道：维保班组周检、月检、季检、年检时自检 合格率应达99.8%；维保组电梯定期检验合格率应达98%以上；通过定检整改交验合格率100%.4、客户满意度：新安装、自动扶梯、自动人行道，客户满意度应达98%；售后维保满意度应达98%；维修满意度应达98%；维保满意度应达98%；以上争取每年递增0.2%o 5、综合部对所采购的零配件、设备等材料合格

14、率应达99%以上；6、各项业务活动中所需资金，财务到帐率应达98%。为确保质量目标实现，由综合部根据本公司的质量目标，对质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关责任人员，并且定期对质量目标进行考核,具体规定见质量目标考核管理规定。各部门可对本部门承担的分解目标进行展开，落实到相关责任人员，并由各部门自行考核。XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-O.8-20 标题 适用范围 版次：A版第0次修改 适用范围 本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过

15、程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于本公司安装、维修、保养各种型号的电梯，覆盖范围如下：类型 参数 施工类别 级别 曳引驱动电梯和强制驱动电梯 大于 2.5m/s 小于 6m/s 额定载重量 Q 沱 1000KG 安装、维修 A2 自动扶梯与自动人行道 提升高度 HM6m 或使用 区段长度 LM30m 杂物电梯 不限 本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。XXXX 电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-0.9-20 标题 引用标准、法规 版次:A 版第 0

16、 次修改 引用标准、法规 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效所有标准都会被修订，使用本手册时，应使 用下列标准最新版本：1.法规：中华人民共和国特种设备安全法 中华人民共和国安全生产法 特种设备安全监察条例（国务院令第549号）特种设备作业人员监督管理办法（总局第100号令）特种设备事故报告和调查处理规定（总局第115号9令）特种设备使用管理规则（TSG08-2017）机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）特种设备生产和充装单位许可规则（TSG07-20 ）2,电梯安装、维修标准、规范 电梯维护保养规则（TSGT5002-2017）

17、电梯安全管理人员和作业人员考核规则（TSGT6001-20 ）电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯（TSGT7001-2009X含 第1、2号修改单）电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯（TSGT7002-2011）（含第1、2、3号修改单）电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯（TSGT7003-2011）（含第1、2、3号修改单）电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯（TSGT7004-2012）（含第1、2、3号修改单）电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道（TSGT7005-2012）（含第1、2、3号修改单）电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯（TSGT7006-2

18、012）（含第1、2、3号修改单)电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)电梯安装验收规范(GB10060-2011)电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范(GB/T18775-2009)自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GB16899-2011)液压电梯制造与安装安全规范(GB21240-2007)杂物电梯制造与安装安全规范(GB25194-2010)自动扶梯梯级链、附件和链轮(JB/T8545-2010)消防电梯制造与安装安全规范(GB26465-2011)仅载货电梯制造与安装安全规范(GB25856-2010)电梯技术条件(

19、GB/T10058-2009)、电梯试验方法(GB10059-2009)电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GB/T7024-2008)电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分：I、II、III、VI类电梯(GB/T7025.1-2008)电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分：IV类电梯(GB/T7025.2-2008)电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部分：V类电梯(GB/T7025.3-1997)电梯用钢丝绳(GB8903-2005 电梯曳引机(GB/T24778-2009)交流电梯电动机通用技术条件(GB/T12974-2012)电梯层门耐火实验(GB24

20、480-2009)电梯T型导轨(GB/T22562-2008)电梯操作装置、信号和附件GB/T30560-2014 XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-1.0-20 标题 管理职责 版次：A版第0次修改 管理职责 1.0.1管理承诺：公司通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺提供证据。（1）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性（2）公司应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；（3）公司应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关；（4）公司应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足.顾客的要求和法律法规

21、的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。（5）公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标。（6）公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。（7）公司总经理应确保本公司质量保证体系运作能获得必要的资源。1.0.2职责、权限 组织机构 公司在进行策划的基础上，建立相关组织机构（见附录一）和质量保证体系图（见附录二）。1.0.2.1总经理（主要负责人）（1）公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求；

22、（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量体系文件；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权;(7)负责管理计划审批领导主持质量保证体系的管理评审会议。(8)对本单位电梯安装施工的安全质量负责。1.0.2.2质量保证工程师(1)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准,对质量保证系统的实施负责；(2)审核质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件；(3)指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作；(4)定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；(5)实施

23、对不合格品(项)的控制，行使质量一票否决权；(6)组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；(7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；(8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。1.0.2.3项目负责人(1)协调安装现场与各方的事宜，在安装现场管理中控制工程成本，控制工程进度、优化工作质量；执行已签定的安装合同；(2)电梯开工前现场勘察工作、开箱验收及有关问题处理；(3)监督安装工程的进度，处理安装过程中的安装工艺问题，人员的安排调配，并做好工程的限检查验收工作；(4)对安装人员的安全教育，技术培训等工作；(5)电梯安装的开工申请、报验及竣工验收工

24、作；(6)参与合同评审、技术协议、图纸及相关电梯资料的存档工作；(7)预防控制事故、事件发生，及时向技术负责人反映工作过程中的不安全因素提出控制方法和要求；(8)电梯工程项目质量计划和施工方案编制；(9)交工验收，结算，整理、移交竣工文件，办理工程交付手续 1.0.2.4工艺质量控制系统责任人 在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效实施负责：(1)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；(2)发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。1.0.

25、2.5设计质量控制系统责任人(1)负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入施工工序;设计文件是否齐全，有无相关负责人的审查批准签章；(2)组织编制并审核修改和现场工艺质量问题的处理；(3)负责组织审核施工图的设计和验收；(4)按项目工程设计计划协调表编制工程项目运行计划表，(5)整理设计成品存档(含电子版存档)、发图，参与项目的技术交底，并接规定修改有错误的底图(含电子文档)。1.0.2.6焊接控制责任人(1)负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；(2)组织焊接过程的确认；(3)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；(4)负责对焊接材料的控

26、制：焊材选型(焊号、直径等)的确定；负责监督焊材的采购、验收、检验、储存、烘干，是否符合相关规定和要求；(5)负责对焊接过程的控制：含焊接工艺编制、焊接工艺参数的控制、焊接设备的确认，焊接质量的统计分析；(6)负责焊接工艺的编制和核准；(7)负责焊缝返修(材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验复核；(8)依据安全技术规范、标准对产品焊接进行控制。1.0.2.7检验与试验责任人(1)负责产品过程检验的控制。(2)负责产品的最终检验与试验控制：(调试验收、竣工验收、试运行验收等)。(3)负责对产品的检验与试验状态(如合格、不合格、待检等)的标识。(4)负责对检验与试验记录

27、和报告的控制，包括检验与试验。(5)对所形成的记录、报告应督促及时归档。1.0.2.8现场施工质量控制系统责任人(1)负责工程安装、维修现场的施工任务；(2)负责公司基础设施和工作环境的控制；(3)负责编制安装计划，加强对安装、维修过程的控制，在组织安装时应贯彻“质量第一”的方针，教育职工在保证质量的前提下，按计划完成安装、维修任务；（4）负责现场和工作环境的管理。（5）参与销售合同工程部分的评审。1.0.2.9技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法律法规。（2）组织编制质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断

28、提高职工的技术 素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断 提高电梯安装维修质量；1.0.2.10质量检验责任人（1）检验责任人应树立质量第一的观念，对自己做出的检验数据负责，保证数据的真实性、准确性。（2）负责现场施工过程检验、验收检验，必须严格按照检验规程、技术标准、安装工艺图纸要求进行检验。（3）检验责任人应核实自检记录，质量检查（不得涂改数据）并签字批准。（4）定期、不定期巡视电梯运行情况，对现场进行抽查。（5）检验责任人由公司任命。1.0.2.11经理（1）贯彻执行公司质量方针，负责本公司质量目

29、标的实施。（2）负责管理评审的具体组织工作；（3）负责配合采购合同的签订、履行、管理工作（4）负责配件检验和试验状态的标识及进货和贮存不合格品的处置。（5）参与合同评审（6）负责人力资源管理，合理利用人力资源，根据本公司发展要求制订人力 需求规划或计划；（7）负责编制年度职工培训计划，组织实施职工（包括特殊工种、特殊工序）培训、考核，保存各种培训档案;（8）领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责。（9）负责体系文件和资料的控制。（10）负责法律法规及标准的收集及归档。（11）负责特种设备安装改造维修各项资料的收集及归档。（12）协助总经理确定各部门和公司领导的质量职责和权限。1.0.2.12

30、财务部（1）负责公司财务管理工作，搞好资金的配备和统筹，满足公司的需要；（2）负责特种设备制造、安装、改造、维修过程中成本分析，作好成本的核算工作；（3）负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算；（4）对实现公司质量方针和质量目标负经济责任。（5）参与合同评审 1.0.2.13销售部（1）销售部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。（2）对顾客以面谈、信函、电话、等方式进行的咨询、对提供的建议和意见，由销售部专人解答记录、收集，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。（3）销售部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种渠道，积

31、极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。（4）每半年销售部向顾客发出顾客满意度调查表，要求填写质量、维修保养售后服务等情况及顾客意见和建议等，由经理汇总整理,传递给各有关部门，由其组织进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处理单，要求有关部门采取纠正或预防措施，经理验证实施效果，并将实施结果反馈给顾客。（5）经理负责有效处理顾客投诉和抱怨，对顾客的来函要做到件件有合理的答复。1.0.2.14电梯安装维修调试责任人（1）负责安装、改造、维修后电梯的调试。了解调试电梯的技术参数，调试之前进行检查：包含现场机械装配检查及确认；电气装配检查及确认；编码器装配的检查；通电后的检查等。（2）负责

32、电机参数自学习，1.编码器装配的检查、慢车、快车调试，精度测试等，以便电梯能达到验收要求。（3）严格按照检验规程、技术标准对电梯进行调试，保证电梯安全；（4）如实填写调试记录，对不合格要求进行整改。（5）检验责任人应对关键工序、特殊工序按照文件规定进行巡检、抽检，发现问题及时纠正。（6）认真保存检验原始记录，按时汇总上报。1.0.2.15电梯安装责任人的职责和权限（1）负责组织项目安装前的人员、设备、检验仪器的准备；（2）负责组织项目安装的技术交底；（3）对项目安装中的安全负责；（4）协助竣工的验收和交付工作；（5）协助财务部做好成本核算工作。1.0.2.16电梯维修（保养）责任人的职责和权限

33、（1）负责组织维修设备的定价，做好配件、人员、设备、检验仪器的准备;（2）负责组织维修项目的技术交底；（3）对维修项目中的安全负责；（4）协助财务部做好成本核算工作。1.0.2.17安全管理责任人（1）按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理。定期参加和接受相关主管单位的业务培训，对相关部门及人员进行技术指导。（2）正确判断和及时处理各项工作，分管单位电梯安全运行管理工作，建立健全电梯管理各项规章制度。（3）做好电梯服务工作，定期巡视电梯运行情况；确保客户及工作人员的方便和安全。（4）定期开展电梯安全教育工作。（5）参加公司内部管理。1.0.2.18库房管理员的职责和权限（1）负责库房的管理及日

34、常维护工作（2）按规定流程进行库房配件的收清点，按库房管理制度查验数量。（3）按规定流程进行入库和出库登记（4）按实际发生登记入库跟出库，月末盘点。（5）库房各配件位置筹划与摆放。1.0.2.19文件和记录、资料管理负责人的职责和权限（1）负责公司资料的管理工作。（2）规范资料工作程序。（3）做好文件的复制、回收、发放、修改工作。（4）受控文件要做好工作登记。（5）对已经报废的文件，要加盖作废章进行报废处理。1.0.2.20材料、零部件控制责任人的职责和权限（1）对公司安装改造维修所需材料、零部件的采购控制负责；（2）负责安装现场所需材料、零部件的采购、调配；（3）负责编制采购文件及用款计划，

35、获取供方的有关资料，签订订货合同;（4）负责采购材料和配件的验证、标识、记录、不合格品处置、保管和发放；（5）负责交工设备材料质量证明资料的获取、保管和发放；（6）负责物资的搬运和存储工作；（7）实施与客户之间的业务沟通。1.0.2.21检验检测仪器、设备责任人的职责和权限（1）负责特种设备安装、改造、维修所用设备管理工作，经常深入生产现场，调查了解设备管理制度的执行情况，发现问题及时处理。（2）负责建立健全各种设备台帐及档案。（3）负责编制设备管理制度、安全操作规程及设备维修保养计划，并监督检查贯彻执行情况。（4）负责设备的增置配套及更新工作，保证设备完好率，满足生产的需要,组织新购设备的鉴

36、定、安装、试车及移交工作，建立健全设备档案。（5）组织调查分析设备事故，提出处理意见和防范措施。(6)认真贯彻执行国家计量法令和计量标准，根据计量工作管理制度，监督检查各有关部门对计量工作的执行情况。(7)建立健全设备、检验检测仪器设备、计量器具计量台帐及档案。(8)制定计量器具的配备、购置、维修、保养、检测、发放及设备、检验检测仪器设备、计量器具周检计划，搞好计量器具的统计和数据采集工作，保证生产作业线上计量器具合格率，为生产服务。(9)提出更新计量器具计划，推广计量新技术。(10)监督检查计量器具的使用和维护管理工作，对违反计量管理制度和计量法规、标准的部门和个人，有权提出处理意见。1.0

37、.3内部沟通 1.0.3.1公司在确保了在不同层次和职能之间，就质量保证体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。1.0.3.2质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、书面资料、黑板报及通讯等。1.0.3.3各质量控制系统之间、质量保证工程师和各质量控制系统责任人员、各质量控制系统责任人员之间的工作要相互协调配合。1.0.4管理评审 1.0.4.1管理评审的目的 为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以

38、确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。1.0.4.2评审时间 一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。1.0.4.3职责 1.0.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.0.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.0.4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.0.4.3.4质量保证工程师负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。1.0.4.

39、4.4评审程序 1.0.4.4.4.1管理评审计划 质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表，报总经理批准，评审计划主要内容包括：a）评审目的；b）评审范围及评审部门；c）参加评审人员；d）评审时间；e）评审依据；f）评审内容。1.0.4.4.4.2管理评审输入 A）质量方针和质量目标实现情况；A）审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c）顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d）过程的业绩和安装维修的符合性；e）改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f）以往管理评审跟踪措施的实施及

40、有效性。g）可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h）质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.0.4.4.4.3管理评审会议 1.0.4.4.4.3.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.0.4.4.4.3.2质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。1.0.4.4.4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.0.4.4.4.3.4质保工程师指定专人作会议记录,

41、填写“会议记录”。1.0.4.4.4.3.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1.0.4.4.4.4管理评审输出 A）质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；A）与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c）资源需求；d）新年度的质量目标。1.0.4.4.4.5管理评审报告 质保工程师授权专人撰写“管理评审报告，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.0.4.4.4.6实施和验证 1.0.4.4.4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.0.4.4.

42、4.6.2质量保证工程师组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.0.4.4.4.6.3公司经理对评审后的成功经验，指令质量保证工程师纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。1.0.4.4.4.6.4管理评审的资料和记录，由质量保证工程师按照记录控制程序归档、管理。相关文件 DSDT-CX01-20 文件控制程序 DSDT-CX14-20 内部审核控制程序 DSDT-CX12-20 管理评审控制程序 DSDT-CX16-20 纠正和预防控制程序 相关记录 会议签到表 管理评审计划 管理评

43、审报告 不符合项纠正措施及验证 XXXX电梯有限公司质量保证手册 文 件 编 号:DSDT-ZL-2.0-20 标题 质量保证体系文件 版次：A版第0次修改 根据本公司电梯安装（含修理）许可范围的特性以及质量控制的实际需要，制订并执行质量保证体系文件。质量保证体系文件由四个层次组成 a.质量保证手册、b.程序文件、c.作业（工艺）文件和记录、d.质量记录文件（1）质量保证手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。（2）程序文件结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制

44、的程序文件是质保手册的支持性文件，程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。（3）作业（工艺）文件和记录描述电梯安装修理的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。作业文件和质量记录应当符合许可范围的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。（4）质量记录文件，结合生产项目特性，以施工方案来体现。公司施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。2.0.1质量保证手册内容（1）术语和缩写 a.术语：本

45、手册采用特种设备生产和充装单位许可规则（TSG07-20 ）中所确立的术语和定义。（1）公司：XXXX电梯有限公司（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、各部门负责人、现场施工负责人、安全管理、检验人员等；（3）责任人：总经理任命的质量保证工程师、各部门负责人、现场施工负责人；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。（5）业务：指机电设备安装、维修、维保业务活动。（6）体系：电梯安装修理保养质量保证体系；（7）手册：电梯安装修理保养质量保证手册；（8）系统：质量控制系统。b.缩写 b.lGB中华人民共和国国家标准；b.2TSG特种设备安全技术规范；b.3D

46、SDT*（公司代号）；b.5部门代号：办公室：BG；工程部：GC；安装分部：AZFB；维保分部：WBFB；销售部：XS；财务部：CW；技质部：JZ；b.6文件类型代号详见本手册3.0；（2）质量保证体系的适用范围。本体系适用本公司质量保证体系。是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则：对外可作为质量保证的证实文件，要求全体员工必须遵照执行。（3）质量方针和目标 见质量方针和质量目标（4）质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图（附录1、2）；（5）质量保证体系基本要素及相关质量控制系统的要求以及相互关系。具体与详见本

47、手册。（6）各级人员的任命、职责和权限（另行文件、不纳入质量保证手册中）2.0.2程序文件（管理制度）程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。2.0.3作业文件和质量记录 作业文件和质量记录应当符合本单位许可范围的特性，满足质量保住体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。2.0.4质量计划 质量计划应当满足许可范围特性和单位实际情况，依据各质量控制系统要求,在生产过程中合理设置控制环节、控制点（包括检查或审核点、停止点、见证点）,并且包括以下内容：（1）控制项目、内容及要求；（2）过程中实际操作要求；（3）质量控制系统责任人员，以及

48、客户、监督检验机构签字确认的规定。质量计划可以单独编写，也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、施工方案或者施工组织设计等有关作业文件中。2.0.4.1施工方案 本公司质量计划为施工方案 2.0.4.1.1施工方案的编制原则、内容、要求为：a）施工方案的内容要根据质量计划的内容和结果来确定；b）应参照质量保证手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容;d）根据实际情况，可编写总体施工方案，也可只编写有关的单项计划，以及具有特定要求的电梯安装过程施工方案；e）施工方案可以作为独立的文件，也可以

49、根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。f）施工方案要求能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括检查或审核点、停止点、见证点）。且包括以下内容：（1）控制项目、内容及要求；(2)过程中实际操作要求；(3)规定质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认。施工方案不规定专门的格式，根据实际情况需要决定。2.0.4.1.2施工方案的编制、审批和发放 2.0.4.1.2.1施工方案由相关部门负责人组织编制，经工程部经理审核，技术负责人(或公司负责人)批准后，发放到使用和相关部门(顾客有要求时，可发放给顾客)。2.0.4.1.2.2施工

50、方案的封面必须定明项目名称、编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。编号按文件控制程序中规定执行。2.0.4.1.3施工方案的实施、监督和修改 2.0.4.1.3.1各部门在执行中应按照施工方案的规定要求进行控制，过程中实际操作要求见具体的施工方案，施工方案应由质量控制系统责任人员和相关人员签字确定，并将施工方案的执行情况及时反馈到工程部。2.0.4.1.3.2工程部负责监督各部门施工方案的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并及时报告总经理。2.0.4.1.4施工方案的修改：当施工方案需要修改时，由修改部门按文件控制程序中有关规定执行。2.0.4.1.5工程完成后，施工方案由综合