GLZC-PE-010工程设备供应商选择和管理规范流程.pdf

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1、 文件名：工程设备供应商选择与管理规程 文件分发围 总办 分发围 分 发 号 A 职能部门 分发围 分 发 号 B 批 准 总经理 审 核 分管领导 编 制 工程设备部 批 准 签 字 审 核 签 字 编 制 签 字 日 期 年 月 日 日期 年 月 日 日 期 年 月 日 总经理 A1 销售部 B1 分管领导 A2 人资行政部 B2 A3 采购部 B3 生产部 B4 品管部 B5 设备部 B6 文 件 更 改 记 录 版次号 修改页码 修改后页数 更 改 容 提 要 日 期 1 目的 对供应商进行选择和评估规化，确保为采购新设备、工程项目设计和施工的供应商满足本公司发展的要求，确保供应商提供

2、设备零部件和材料满足相关标准要求。2 适用围 本规程适用于对新设备采购、工程项目设计和施工、设备零部件供应商的选择和评价。3 定义：无 4 职责 4.1 采购部：负责供应商选择及评价管理。4.2 工程设备部：负责收集供应商信息和资料，技术参数的确定和一致性，而获取准确的报价信息，确保价格比较具有公平、公正、合理。4.3 总经理：负责审批所需要供应商的批准。5 容 5.1 采购人员在接到已批准的工程项目申请单时，根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商：5.1.1 现有合格供应商不能满足采购技术要求和资质等条件时。5.1.2 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时。5.1.3

3、 现有合格供应商在考核中不合格且在限期整改后未通过的。5.1.4 现有合格供应商出现重大变化而不能按要求进行供货、服务时。5.2 新增供应商应满足以下条件，进行供应商调查。5.2.1 供应商在相应的行业领域，具有合格的资质证书；具有较强的质量保证能力。5.2.2 在行业具有一定的竞争优势。5.2.3 具有较强的设计、制造、加工能力。5.2.4 企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力。5.2.5 产品价格合理。5.2.6 良好的售后服务。5.3 对供应商状况调查，符合以上情况，经采购负责人批准后，该供应商直接纳入供应商清单并 归类为潜在供应商 5.4 对新供应商或现有合格供应商，采购部应

4、不定期组织相关人员考察、审核供应商生产现场 5.5 供应商的管理 5.5.1 采购部应对供应商的质量、价格、供货期、服务等进行跟踪，应经常与相应供应商进行沟通。供应商所提供的产品、服务等如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商提出限期整改，如两次提出质量仍没有明显改进的，应取消该供应商供货资格。5.5.2 每年采购次数超过 2 次或采购金额超过 15000 元人民币的供应商，采购部组织每年至少进行一次跟踪评审 5.5.3 对供应商的评估按百分制，评估方法如下表：评估项目 比例 标准要求 备注 质量 30 25，才能进入合格供应商 25 需留用，报总经理批准；应加强对其的检验或验证工作 价格 3

5、0 同等要求下，优先选用价格低的供应商 选用价格高的供应商须说明理由 服务 10 服务投诉10 交货期 10 准时交货率90 交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给 5 分以下 技术力量和资质 10 配备必要的技术人员，并有相关上岗操作证，供应商具备要求的资质 其他（安全等）10 供应商在厂区作业因违反安全，给予书面警报或罚款的，每次扣 1 分，取消在公司作业资格的,每人次扣 2分。综合评价 100 80（以上 6 项综合得分之和）80 需留用，报总经理批准；5.5.4 按照对供应商的评估，分为 A、B、C 三类。类别 标准要求 选用次序 A 类 90 优秀供应商，优先选用 B 类 8

6、0 合格供应商 C 类 80 及未考核的供应商 潜在供应商 5.6 对供应商的评估 5.6.1 应根据供应商的质量、价格、服务、供货期、技术实力、安全等进行比较，选择合格的供应商，在公平、公正、公开、合理的基础上，应尽量选择 2-3 家合格的供应商。经工 程负责人确定后，对选择和评价合格的供应商进行登记 5.6.2 评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的工程项目和零部件可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时一般可考虑以下因素：a)供应商的产品质量、价格、服务、供货期、技术实力、历史业绩等。b)质量保证能力。c)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）。d)合格的营

7、业执照、税务登记证、满足行业法规的资质证书。e)不超过供应商产能或施工力量的 50%，反对全额服务的供应商。f)对于零部件供应商，应该有足够的库存量实力，以便于公司可将大部分零部件库存备于供应商处，减少零部件仓库积压资金压力。5.6.3 若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。5.6.4 对第一次合作的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需根据采购或项目要求，安排对供应商的现场考察和现场评估。6 相关文件：无 7 记录：无 8 流程图：无 9 附件：无 10 参考资料：10.1洁净厂房设计规（GB800732001）10.2医药工业洁净厂房设计规（GMP-97）10.3

8、药品生产质量管理规（GMP1998）10.4保健食品良好生产规（GB174051998）10.5保健食品良好生产规审查方法和评价准则 10.6采暖通风与空气调节规（GB50243-2002）10.7洁净室施工及验收规（JGJ711990）10.8室给排水和热水供应设计规（GBJ15-1986）10.9建筑设计防火规（GB 50016-2006）10.10火灾自动报警系统设计规（GB 50116-1998）10.11建筑部装修设计防火规（GB50222-1995）10.12通用用电设备配电设计规（GB50055-1993）10.13环境空气质量标准（GB3085-1996）10.14大气污染物总和排放标准（GB16297-1996）10.15城市环境噪声标准（GB3096-1993）10.16工业企业噪声卫生标准（GB12348-1996）10.17工业企业照明设计标准（GB50034-1992）10.18工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规（GBJ50058-1992）