企业管理表格品质管理A纵表格.pdf

《企业管理表格品质管理A纵表格.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理表格品质管理A纵表格.pdf（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 六 A01 问题改善步骤 说明：1尽量用科学管理工具进行；2数据化量化；3目标化；4运用 PDCA。NOYES发现问题调查问题解决问题比较结果做成结论修订新标准实 施六 A02 品质改善工作方案 部 门 所在单位 负责人 参与者 目前质量状况：原因分析：质量推进方案：相关协助部门：主管：填表：说明：1由质量部门提出具体的状况；2质量部门和相关部门拟定推进方案；3各部门拟定各部门方案。六 A03 品质异常回馈与矫正系统表 说明：1此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；2信息之传递采用?品质异常通知书?。处 理品 质 状 况严重突发性严重经常性操 作 员 检 验 员 现 场 主 管 生

2、 产 课 品发 现.通 知 反 应 路 线 传 送解 决 对 策 执 行 路 线 异 常 通 知 书执 行 对 策六 A04 月份品管训练方案表 日期：编号 课 程名 称 讲师 训 练 对 象 受 训 人 数 训 练 地 点 训练时间 经 费 预 算 备 注 时 间 日 数 时 数 总经理：厂长：主管：制表：六 A05 品管训练申请表 日期：课程名称 训练人数 训练时间 训练地点 训练方式 讲 师 训练目的 训 练 内 容 经费预算 项 目 摘 要 合 计 备注 总经理：厂长：主管：制表：六 A07 QCC 活动方案表 No.日期：圈 名 圈 长 辅 导 员 预 定 活 动 所 属 单 位 主

3、 管 活 动 题 目 活动目标 活 动 期 间 题 目 选 定 理 由 活 动 方 法 请求支援 成 员 辅 导 员 圈 员 圈 员 圈 长 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 六 A08 QCC 开会通知单 No.圈 名 所 属 单 位 参 加 人 数 时 间 地 点 活 动 题 目 会 议 主 题 记 事 经副理：S 课长辅导员：圈长：六 A09 QCC 活动成果报告书 圈名 部门 圈长 辅导员 成员 活动期间 主题 选出理由 现状把握 要因解

4、析 改善对策 成果确认 标准化 遗留问题 主观评语 单位主管：填表者：用途说明：1QCC 活动过程及成果的报告；2不同 QCC 间相互观摩、学习；3作为 QCC 活动的检讨及后续工作的资料。六 A10 QCC 成果评价表 活动主题：圈名：单位：活动期别：评价工程 评价内容 评 分 得分 活 动 状 况 1 现状调查是否清楚？重点把握度如何？0 1 2 3 4 2原因解析彻底性、正确性 3对策实施的方案性、可行性 4集会出勤率 5成果报告条理性 有 形 成 果 6圈员参与的活性化程度 7目标达成率上下 8节省工时、资金多少？9不良率的降低 无 形 成 果 10员工质量意识的提高 11员工向心力的

5、提高 12圈长管理能力的提高程度 总分：评审员签名：说明：1本表作为评审员对 QCC 小组评估之用；2评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六 A13 内部质量审核检查表 部门:编号:审核主题 部门 审核工程 引用标准 审核结果 ABCD 观察记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:N/A 表示不适用；A 表示找不到不符合项；B 表示须要注意、改良；C 表示轻微不符合；D 表示严重不符合。审核员：日期：六 A14 内部质量审核不符合项报告 部门：编号：被审核部门 范 围 依据、标准 审核类型 定期 不定期 不符合工程 附件 审核员：日期：部门代表：日期：纠正措施 预定完成日期：附

6、件 部门代表：日期：追踪结果 实际完成日期：审核员：日期：审核小组组长：日期：六 A15 内部质量审核报告书 共 2 页 第 1 页 审核日期 见内部质量审核方案表 审核依据 见内部质量审核方案表 审核范围 见内部质量审核方案表 审核组长 审核组成员 审核概况 审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动 见内部质量审核方案表、内部质量审核检查表。审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。见内部质量审核不符合项报告。不符合项分布见 2 页 质量体系运行评价 附件：1内部质量审核方案表 2内部质量审核检查表 3内部质量审核不符合项报告 4总结会会议记录 管理代表/日期 审

7、核组长/日期 六 A15 内部质量审核报告书 共 2 页 第 2 页 部门：编号：不符合项分布表 标准条款号 质量体系要素 已审核条款打 被审核区域发生的不符合项的数量 总 数 被审核区域 管理职责 质量体系 合同评审 文件和资料控制 采购 顾客提供产品的控制 产品标识和可追溯性 过程控制 检验和试验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格品控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装、防护和交付 质量记录控制 内部质量审核 培训 效劳 统计技术 总 数 六 A16 协力厂商调查表 编号：厂 商 名 组 织 性 质 创立日期 地 址 邮 编 资本额 电 话 传 真 建地面积 厂 房 面

8、积 负 责 人 经 营 理 念 优良 尚可 差 干部素质 优良 尚可 差 不齐 员 工 总 数 主要产品 内 外 销 比 主要客户 材料来源 供 应商 甄选 良好 尚可 随意 设备状况 名称 规格 数量 设计能力 品管系统 完整 不全 缺乏 执行状况 彻底 不彻底 未执行 检验设备 完整 不全 缺乏 校验 严格 不严 未执行 环境卫生 好 尚可 差 教育训练 重视 尚可 不执行 评 语 六 A18 供给厂商品质履历卡 No.供给商名 编号 品 质 等 级 供货品货记录 日期 交货单号 料号 交货数 批数 不合格批 不良数 不良率%主要不良工程 处 置 说明：1对每一家供给厂商建立交货品质记录；2作为往来评估及升降级之依据。六 A19 供给厂商每月评比月报表 月份：日期：评比说明 退货批数+特采批数 全部不良样品数 评分=100-50 +100%全部检验批数 全部样品总数 厂商名称 厂商编号 供给品分类 检 验 批 数 退 货 批 数 特 采 批 数 样 品 总 数 不 良 样品数 本 月 得 分 累 计 得 分 说明：1由品管部统计评分；2分送厂商要求改善。