费用报销及出差补贴制度.pdf

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1 出 差 补 贴 制 度 一、目的：为了规范公司费用报销及出差补贴的执行流程和标准，特制定本规定。二、范围：适用于全公司；三、职责：原则上公司所有人员均须遵守此规定，财务部负责具体监督实施。四、内容：1、公司员工因工作需要到国内、市内出差时需经部门主管、人力资源部、总经理签字批准后准予执行。2、凡因工作需要而发生的费用票据（原则上必须发票）可报销，凡与工作无关的费用不予报销。3、因工作需要而发生的一些费用，如招待费等需经总经理特批方可报销。4、区、县出差应尽量做到早上去、下午回，如当天无法返回需提前申请，并说明事由。5、出差补助：区、县吃、住按 80/天，交通补助按实际情况报销。6、费用报销原则上每月报销一次，特殊情况酌情处理、费用报销必须填写“出差费用报销申请单”按格式填写并保持原始票据齐全完整，经部门主管、总经理审核签字后方可交财务，待财务审核无误后给予报销。7、报销费用直接支付现金（暂定）。8、出差员工必须秉着勤俭节约良好工作心态为公司节省成本。