生产成品放行审核表.pdf

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1、生产成品放行审核表 成品料号 品名 规格 生产批号 生产车间 数量 检验单号 检验日期 审核部门 审核项目 审核具体内容及标准 审核结果 生产 部门 审核 生产指令及配方 原物料是否有合格证，物料领用数量是否符合生产指令要求 是 否 生产配方是否与工程制定的工艺相符。是 否 生产使用物料 生产所使用的物料是否有合格证 是 否 投料量与配料单是否一致，投料次序是否正确，工艺参数是否正常 是 否 生产批号记录 书写正确、记录齐全、数据完整且有操作人、复核人签名 是 否 生产是否符合工艺要求、生产状态、清场合格证等是否符合要求 是 否 中间产品是否有检验报告或 QA 确认，结果是否符合内控标准 是

2、否 生产包装及记录 所用说明书、标签、合格证是否正确，打印批号及有效期是否正确 是 否 记录齐全、书写正确、数据完整且有操作人、复核人签名 是 否 物料配套与平衡 生产物料配套与平衡计算公式是否正确 是 否 各工序生产物料配套与平衡结果是否符合标准 是 否 生产审核结论 符合规定 不符合规定 审核人：日期：年 月 日 品质 部门 审核 批生产记录审核 记录齐全、书写正确、数据完整且有操作人、复核人签名 是 否 清场记录及清场合格证是否有 QA 签字 是 否 中间产品是否按规定取样、检验，检验结果是否符合标准 是 否 批包装记录审核 书写正确、记录齐全、数据完整，是否有操作人、复核人签名 是 否

3、 清场记录及清场合格证是否有 QA 签字 是 否 所用说明书、标签、合格证是否都正确，打印批号及有效期是否正确 是 否 物料配套与平衡 生产物料配套与平衡计算公式是否正确 是 否 各工序生产物料配套与平衡结果是否符合标准 是 否 监控记录及取样记录审核 书写正确、记录齐全、数据完整且有监控人签名 是 否 监控项目是否齐全，结果是否符合规定，取样单及取样数量是否正确 是 否 生产偏差处理 生产偏差是否执行偏差处理程序，处理结果符合要求与否 是 否 检验偏差是否执行 OOS 调查程序，处理结果符合要求与否 是 否 批检验记录及检验报告审核 书写正确、记录齐全、数据完整且有检验人、复核人签名 是 否 检验报告单记录及结果是否符合内控标准 是 否 检验报告单是否有批准人签字并盖有“质量专用章”是 否 品质审核结论 符合规定 不符合规定 审核人：日期：年 月 日 最终 结论 符合规定，同意放行 挑选后放行 不符合规定，不同意放行 质量授权人：日期：年 月 日