销售人员管理制度方案.pdf
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1、 销售人员管理制度方案(两篇)篇 1:销售人员的管理制度(精选 11 篇)在发展不断提速的社会中,接触到制度的地方越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。一般制度是怎么制定的呢?下面是帮大家整理的销售人员的管理制度(精选 11 篇),欢迎大家分享。销售人员的管理制度 篇 1 一、制定目的:为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的用心性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度。二、适用范围:凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责:销售人员除应遵守本
2、公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责:1)负责完成公司所制定的年度销售目标。2)对外务必树立公司形象,维护公司利益,代表公司与客户进行商务洽谈,并完善公司与各客户间的销售合同,销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密,不得泄露;如有发生第一次给予警告,再次发生,直接辞退。4)严禁以不正当手段获得销售业务,严禁哄抬物价、扰乱市场,严禁以任何形式毁坏公司形象,如发现以上状况属实,一律辞退。5)货款处理:收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款,如有直接辞退并交出所挪用货款。6)务必全面了解本公司的产品特性及生产
3、状况,并随时与财务部门核对各客户的应收款,持续账面正确、清晰,便于及时催收尾款。7)定期拜访客户,了解客户新的动态及发展方向,并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8)及时了解客户项目的进度,每日生产、销售量及时上报至统计人员。9)执行公司所交付的相关事宜。四、统计人员职责:1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2)设立单独的合同台账,包括:a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4)针对每个合同的付款方
4、式和工程进度,及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5)次月 5 日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法 一、制定目的:为激励销售人员的工作用心性,鼓励先进,从而提高公司的整体绩效,特制定本办法。二、适用范围:凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚:1、考核方法及奖励方法:奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)x 元;项目按照合同进行付款,每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)x 元 x50%。最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为销售沥青混合料总
5、量 x 元 x50%。最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为销售沥青混合料总量 x 元 x30%。最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的,不再给付剩余 20%的奖励金额。最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的,酌情处罚。销售人员的管理制度 篇 2 为规范客户拜访作业,以提升工作业绩及效率,特制定本办法 一、拜访目的 (1)市场调查,研究市场。(2)了解竞争对手。(3)客户保养:A、强化感情联系,建立核心客户;B、推动业务量;C、结清货款。(4)开发新客户。(5)新产品推广。(6)提高本公司产品的覆盖率。二、拜访对象 (1)业务往来之客户。(2)目标客
6、户。(3)潜在客户。(4)同行业。三、拜访作业 1、拜访计划:销售人员每月底提出拜访计划书,呈部门经理审核。2、客户拜访的准备 (1)每月底应提出下月客户拜访计划书。(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。(3)确定拜访对象。(4)拜访时应携带物品的申请及准备。(5)拜访时相关费用的申请。3、拜访注意事项 (1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、(2)尽可能地建立一定程度的私谊,成为核心客户。(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。(4)拜访是发生的公出,出差行为依相关规定管理。4、拜访后续作业 (1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告,呈主管审核。(2)拜访过程中答
7、应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目,具体依相关规定。四、销售拜访作业计划查核细则 1、制定目的 (1)本细则依据公司销售人员管理办法之规定制定。(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划,达成销售目标。2、适用范围:本公司销售人员拜访作业计划之核查,依本细则管理。3、权责单位 (1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。4、查核规定之计划程序 (1)销售计划:销售人员每年应依据公司年度销售计划表,拟定个人之 年度销售计划表,并填制 月销售计划表,呈主管核定后,按计划执行。(2)作业计划:销
8、售人员依据 月销售计划表,每月填制 拜访计划表;应于每月月底前,将次月计划拜访的客户及其预定停留时数,填制于拜访计划表之“客户”及“计划”栏内,呈主管审核;经主管审核后,销售人员应依据计划实施,主管则应确实督导查核。5、查核要项之销售人员 (1)销售人员应依据拜访计划表所订的内容,按时前往拜访客户,并根据结果填制客户拜访调查表。(2)如因工作因素而变更行程,除应向主管报备外,并须将实际变更的内容及停留时数记录于拜访计划表内。6、查核要项之部门主管 (1)审核销售拜访调查报告表时,应与拜访计划表对照,了解销售人员是否依计划执行。(2)每周应依据销售人员的拜访计划表与销售拜访调查报告表,以抽查方式
9、用电话向客户查询,确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户,以查明销售人员是否依计划执行。五、注意事项 1、销售部主管应使销售人员确实了解填制拜访计划表并按表执行之目的,以使销售工作推展更顺畅。2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时,应注意技巧,尤其是向客户查询时,须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果,应作为销售人员年度考核的重要参数。销售人员的管理制度 篇 3 一、财务处工作制度 1、正确贯彻执行会计法、会计基础工作规范、医院财务制度、医院会计制度和医院药品收支两条线管理暂行办法等各项财经政策,加强会计核算和财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作
10、则,奉公守法,同一切盗窃,违法乱纪行为作斗争。2、严格执行国家对药品作价的规定和 云南省非营利性医疗服务基准价格等物价政策,合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的,无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。3、根据医院事业发展计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),保证临床和科研经费的需要,办理会计业务。按上级主管部门的要求,报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。4、加强医院的经济管理,定期进行经济活动分析,及时向院领导提供有价值的财务分析资料,以便领导正确决策,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。5、凡本院对外采购开支等一切会计事项,
11、均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因公借支,须经院领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。6、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。7、财务部门应与有关科配合,定期对固定资产(房屋、设备、家具、药品、器械等)和流动资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等国家资财进行经常性的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因
12、后报领导批示处理。9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。10、加强住院费用管理,实行住院费用“一日清单制”,严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。二、财务管理规定 1、预算编制按照事业发展计划,采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算,经院长办公会审议通过,报主管部门批准后,由财务处统一掌握执行。2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出,略有结余。3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围,按照批准的预算和计划所规定的用途,建立健全支出管理制度和手续,提高资金使
13、用效果。4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目,要事先进行可行性论证和评议,提出可行性方案,经审计科审计后,报院领导审批,方可购买和实施。5、在院长统一领导下,各项支出由财务处统一安排,掌握使用,根据批准的预算,由有关职能部门负责,按制度规定及定额标准,实行指标控制。6、各职能科室预算内开支,要提出资金使用计划,由财务处审核后执行。超预算或计划外开支,有关科室要提出书面报告,交财务处审核后,由院长批准执行。7、固定资产实行财务处负责总账,管理部门负责明细账,使用科室负责台账(建卡)的三级账卡制度。8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法,根据各科室的实际消耗情况
14、,核定消耗定额,按定额以旧换新。9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法,合理核定药库和药房储备资金。10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法,科室或个人不得以任何理由擅自购买。11、专项资金的管理,遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则,按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买,必须办理入库,任何人不得以任何借口以购列支。13、本规定未尽事宜,按有关制度规定执行。销售人员的管理制度 篇 4 一、店面员工管理规定 1、衣着整齐干净,女性不浓妆艳抹,男性不留长发,男女均不得染彩色头发;2、当班员
15、工负责打扫和维护门店卫生,收银台不得放置非公物件;3、早班员工逐一检查货架,确保整齐,安全,将散放的商品归回原位;4、微笑服务,顾客一进店即向其问好“欢迎光临”,顾客出店“欢迎下次光临”;5、当班人员按要求做好交接班记录(货款、报表)。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况(统一制表),每周进行一次盘点;6、当班人员所收的货款及时上交店长,店长于每日 14 点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争,一经发现将给予警告,累犯考虑开除,因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任,如若累犯考虑开除;8、员工在卖场内不得靠货架站立,非特殊
16、情况不得使用公话拨打私人电话;9、积极参加公司组织的各项集体活动;10、新进的员工进入卖场试岗七天,试用期满合格由客服经理安排上班;二、商品管理规定 1、一般商品展示 (1)展示面统一,时刻保持丰满且整齐;(2)重和易碎商品应尽量放置在下层;(3)错置商品及时调整;(4)货架头的标准:1)货架头 60布置新移库商品,40布置大量畅销商品;2)同类商品放在相邻货架头;2、店内商品补充 (1)一种商品门店已售完,则安排其它商品上架,货架上不能留有明显空白;(2)做好门店商品进销存管理,及时补充库存;3、店面整理 (1)保证店面干净、整洁及清晰的面貌;(2)扔掉空箱,先进先出原则;(3)严格执行商品
17、到货操作流程(验收,盘点,陈列,商品安全)9、退货 (1)商品滞销或过季,尽快退货;(2)退货程序:1)店面人员将有关商品撤出;2)退货商品送至成都仓库。三、考勤制度 1、迟到、早退 迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。2、旷工 旷工 4 小时以内负鼓励 50 元,一天旷工满 4 小时,扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。3、调班 调班需经客服经理同意,擅自调班一次扣10 元,第二次扣 20 元。4、病假 病假超过一天的,须提供病历证明,因突发急病不能上班的,可用电话告知客服经理或店长。5、事假 员工因私事请事假超过 1 天,须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。6、加班 加
18、班工资标准:法定假日加班为基本工资的 3 倍。销售人员的管理制度 篇 5 企业零售业务采用两种收款方式:一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。1、设收款台(专人收款,钱货分开)(l)售货员在顾客挑选好商品后,开具“交款凭证”(一式三联),第 1、第 2 联交给顾客到收款台交款,第 3 联售货员暂时留存。(2)顾客持 1、2 联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第2 联收款员留存,第 1 联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票,由售货员代理)。(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第 1 联“交款凭证”后
19、与留存的第 3 联“交款凭证”核对无误后,将商品随同第 3 联“交款凭证”交给顾客,第 1 联交款凭证售货员留存。(5)每日售货员凭“交款凭证”第 1 联汇总个人当日销售额,并做登计,组长签字。(6)收款员根据“交款凭证”第 2 联汇总销售额,与当日收款额核对无误后,按柜组填制“交款凭证汇总表”14 联,1 联转柜组,与第 1 联交款凭证汇总金额核对,2 联转会计,3 联连同“交款凭证”第 2 联转商品账,4 联转统计员。(7)收款员清点货款后,填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。(8)商店会计室收到交来的货款,经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章,及收款人名章,第
20、 1 联退收款台,第 2 联会计记账,第 3 联商品账记账,第 4 联封签。(9)商品账凭收款台转来第 1 联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联,凭第 1 联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计,3 联转柜台。(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联),凭第 1 联记经销库存商品金额分类账减少,第 2、3联分别转交商店会计员和统计员。(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实,并与当日“交款单”核对,无误后做相应的账务处理。(12)商店会计室库存商品
21、金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字,经双人签字。2、无收款台(一手钱一手货)(l)顾客挑好商品,由售货员直接收款,将商品交给顾客。(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面,不要漏登、重登。(3)每日营业终结前,售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额,并与当日收到的现金核对无误后会计室,营业卡转商品账。(4)会计室点款、核票无误后,经双人签字,盖章留存第 2 联,将交款单第 l 联退收款员(柜台),第 3 联转商品账,第 4 联封签。(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表 13 联”。(6)商品
22、账根据“营业部门日清日结销售汇总表第 1 联”,记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。(7)无法进行日清日结的商品,营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”,可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品,根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”,凭第 1 联登记“经销库存商品”金额分类账减少,第 2、3 联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2 联转统计,3 联转柜台。(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字,
23、经组长签字,票据流转程序视同销售。销售人员的管理制度 篇 6 一、工作时间:1、店面实行每周 7 天工作制,由店长安排员工班组!每月公休2 日,各员工安排班表上班,不得擅自更换班。2、店面营业时间为每周一至周五早上8 点到 17 点,周六周日早上 8 点到17 点半,大型活动期间除外。3、每天上班第一件事是开启店面照临灯,音乐,保证灯光的亮度与音乐的柔和度!各办公设备的检查,保证电话,电脑,传真,打印机等正常使用,以及整个店铺的清洁与卫生打扫工作。4、店面员工每周不得在周六,周日安排公休(特殊情况须报公司批准)。5、店面请假制度:店面员工如有请假,需提前一天书面请假条于门店店长,电话请假与临时
24、请假无效(特殊情况除外)。6、法度节假日不休息。二、考勤制度 1、早上 8 点进行上班报到!2、早上 10 点以后报到,按旷工半天处理,扣发半天工资,纳入团队活动基金。3、17 点前离开的,视为早退,发生一次扣除工资 100 元,纳入团队活动基金。4、每月迟到 3 次,视为事假 1 天,扣除 1 天的工资,纳入团队活动基金。5、无故缺岗或事先请假条的,视为旷工,旷工 2 天扣罚其当月 3 天工资!当月旷工 3 次,做自动离职处理。三、礼仪制度 1、员工必须穿着工作服上岗,并在正确位置佩带LOGO。2、女员工上岗须化淡妆,不准浓妆艳抹,佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水。3、男女员工不准留过长头发,
25、不许染怪异颜色。4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求,做到举止得当,不得在顾客面前做不雅动作,更不允许交头接耳,或者吃东西,如被发现,扣发 100 元,纳入团队活动基金。5、接待顾客的接听电话时,必须使用礼貌用语:1:“欢迎光临丰胜高端防腐木”。2:“您请跟我来,由我来带您来熟悉防腐木行业领导者-我们丰胜的产品”。3:“能否请您留下您的姓名与电话号码,关注我们丰胜的微信二维码,并有精美礼品送给您”。4:“我们的工作有什么不周之处,请您多提宝贵意见,好吗”。5:“谢谢您的光临,欢迎随时同我们联系,我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语。6、向顾客介绍产品交谈时,应注意谈话技巧,不
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